監(jiān)督索引號(hào)53032311047800000

2019年預(yù)算公開(kāi)

目錄

 

第一部分師宗縣畜牧獸醫(yī)局2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分 師宗縣畜牧獸醫(yī)局2019年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

 

2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行《動(dòng)物防疫法》、《畜牧法》等畜牧獸醫(yī)法律法規(guī)；

2、組織和指導(dǎo)全縣畜牧獸醫(yī)系統(tǒng)科學(xué)技術(shù)試驗(yàn)示范推廣;

3、制定畜禽防疫、檢疫、獸藥飼料管理的實(shí)施意見(jiàn)，并監(jiān)督實(shí)施；

4、負(fù)責(zé)收集國(guó)內(nèi)外畜牧業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)信息，分析預(yù)測(cè)跟蹤市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，引導(dǎo)畜牧業(yè)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

（1）按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位1個(gè)；

（2）按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度單位1個(gè)。

2、機(jī)構(gòu)人員情況：共有132人，其中：

（1）行政運(yùn)行在冊(cè)7人；

（2）事業(yè)運(yùn)行編制53人，在冊(cè)52人；

（3）事業(yè)單位離退休職工有57人；

（4）事業(yè)運(yùn)行半供養(yǎng)人員有16人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.擬定畜牧業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃、計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)種畜禽管理工作，核發(fā)種畜禽生產(chǎn)許可證，審核登記市管畜禽新品種。

3.負(fù)責(zé)畜牧統(tǒng)計(jì)預(yù)警監(jiān)測(cè)及畜牧經(jīng)濟(jì)信息的收集、整理、綜合分析畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和行業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題。

4.組織全縣畜禽品種資源的保護(hù)、開(kāi)發(fā)利用。

5.指導(dǎo)畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、健康養(yǎng)殖、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)和規(guī)?；曫B(yǎng)。

6.指導(dǎo)畜牧業(yè)科技推廣和科技示范，研究提出畜牧行業(yè)有關(guān)項(xiàng)目及投資建議，參與行業(yè)項(xiàng)目的組織實(shí)施及管理工作。

7.擬定全縣獸醫(yī)、獸藥行業(yè)和動(dòng)物疫病治療政策、規(guī)劃、計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

8.負(fù)責(zé)動(dòng)物疫病防疫、檢疫、醫(yī)政、獸藥及獸醫(yī)器械管理等工作。

9.核發(fā)獸用生物制品供應(yīng)（經(jīng)營(yíng)）許可證，負(fù)責(zé)官方獸醫(yī)和執(zhí)業(yè)獸醫(yī)管理、獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室生物安全管理。

10.負(fù)責(zé)獸醫(yī)公共衛(wèi)生、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫、獸藥殘留監(jiān)控、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)動(dòng)物疫情管理，統(tǒng)一組織、協(xié)調(diào)全縣突發(fā)重大動(dòng)物疫情應(yīng)急處理工作。

11.承擔(dān)全縣防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室的日常工作。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試法律法規(guī)規(guī)章和規(guī)定。

12.負(fù)責(zé)擬定全縣執(zhí)業(yè)獸醫(yī)資格考試實(shí)施方案、辦法并組織實(shí)施。

13.提出獸醫(yī)及獸藥行業(yè)有關(guān)項(xiàng)目的投資建議，參與本行業(yè)項(xiàng)目實(shí)施及管理工作。

    二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制57人，其中：行政編制 4人，事業(yè)編制53人。在職實(shí)有57人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 57人，財(cái)政部分供養(yǎng)16人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員57人，其中： 離休 1人，退休 56人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 1113.18萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1113.18萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1113.18萬(wàn)元，其中:本年收入1113.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1113.18萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1073.18萬(wàn)元，專項(xiàng)收入40萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 1113.18萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1113.18萬(wàn)元，其中，基本支出1073.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于:

畜牧局行政127.53萬(wàn)元：    

2080501歸口管理的行政單位離退休2.13萬(wàn)元（行政退休工資）；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.57萬(wàn)元主要用于行政人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.03萬(wàn)元主要用于行政人員職業(yè)年金；

2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元主要用于行政人員工傷保險(xiǎn)；

2101101行政單位醫(yī)療6.05萬(wàn)元主要用于行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2130101行政運(yùn)行94.36萬(wàn)元主要用于行政人員工資及公務(wù)費(fèi)；

2210201住房公積金7.26萬(wàn)元主要用于行政人員住房公積金；

畜牧局事業(yè)985.65萬(wàn)元：    

2080502事業(yè)單位離退休130.25萬(wàn)元主要用于事業(yè)單位離退休人員工資；

2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90.85萬(wàn)元主要用于事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)；

2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出36.34萬(wàn)元主要用于事業(yè)人員職業(yè)年金；

2082702財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.87萬(wàn)元主要用于事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)；

2101101行政單位醫(yī)療43.83萬(wàn)元主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)；

2130104事業(yè)運(yùn)行590.91萬(wàn)元主要用于事業(yè)人員工資，公務(wù)費(fèi)及10萬(wàn)廋肉精監(jiān)測(cè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；

2130199其他農(nóng)業(yè)支出40萬(wàn)元主要用于飼料監(jiān)察取證設(shè)備費(fèi)5萬(wàn),畜產(chǎn)品檢疫及屠宰協(xié)檢員補(bǔ)助5萬(wàn)，畜產(chǎn)品檢疫畜禽監(jiān)測(cè)人員補(bǔ)助30萬(wàn)元。

   (二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

  

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1073.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40萬(wàn)元）。

五、   市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

 

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無(wú)。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無(wú)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

 

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

 

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明：無(wú)變動(dòng)。

（二）2019年預(yù)算總指標(biāo)1113.18萬(wàn)元

1、工資福利支出896.42萬(wàn)元                                                                                

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助141.58萬(wàn)元

3、商品和服務(wù)支出35.17萬(wàn)元

  4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元

（三）2018年預(yù)算總指標(biāo)1150.30萬(wàn)元

1、工資福利支出919.09萬(wàn)元                                                                                

2、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助139.87萬(wàn)元

 3、商品和服務(wù)支出36.34萬(wàn)元

 4、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)55萬(wàn)元

2019年預(yù)算基本支出比201年減22.12萬(wàn)元主要是減少人員，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)比上年減15萬(wàn)主要是縣財(cái)政困難。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

無(wú)

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

 

 

縣畜牧局2019年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排127.53萬(wàn)元，主要用于縣畜牧局機(jī)關(guān)5名在職人員工資（含基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資），包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及公務(wù)員公車改革補(bǔ)助。比2017年減少8.5萬(wàn)元，減少主要是2019年公務(wù)員獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)沒(méi)有納入預(yù)算（年人均17000元），人員減少2人（死亡1人退休1人）。

 

 

 

（三）      國(guó)有資產(chǎn)占用情況

    無(wú)

（四）      本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   無(wú)

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

                                                                           師宗縣畜牧獸醫(yī)局

             

監(jiān)督索引號(hào)53032311047800111