監(jiān)督索引號(hào)53032311033300000

2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 師宗縣移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 師宗縣移民開發(fā)局2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

2019年移民開發(fā)局預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)。 

2、負(fù)責(zé)全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策的落實(shí)兌現(xiàn)。 

3、負(fù)責(zé)今后國(guó)家重點(diǎn)水利水電移民安置的前期補(bǔ)償、補(bǔ)助和后期扶持工作。

4、牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的編制。 

5、完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

依據(jù)師編[2007]18號(hào)文件，師宗縣移民開發(fā)局由原來國(guó)土局下屬移民辦改成局，是師宗縣縣直屬正科級(jí)事業(yè)單位，全局設(shè)有辦公室、規(guī)劃股、后扶股、安置股四個(gè)股室（三）重點(diǎn)工作概述。

（三）重點(diǎn)工作概述

宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)；落實(shí)兌現(xiàn)全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策；負(fù)責(zé)今后國(guó)家重點(diǎn)水利水電移民安置的前期補(bǔ)償、補(bǔ)助和后期扶持工作；牽頭協(xié)調(diào)各有關(guān)部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃的編制。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制8人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入132.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款132.37萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入132.37萬元，其中:本年收入132.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款132.37萬元（本級(jí)財(cái)力132.37萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出132.37萬元。財(cái)政撥款安排支出132.37萬元，其中，基本支出132.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：

1、2080505-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.79萬元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)；

3、2080506-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出5.12萬元，主要用于單位職工職業(yè)年金繳費(fèi)；

2、2082702-財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.12萬元，主要用于單位職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)。

3、2101102-事業(yè)單位醫(yī)療6.18萬元，主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

4、2210201-住房公積金7.42萬元，主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)。

5、2130301-行政運(yùn)行100.74萬元，主要用于單位公務(wù)費(fèi)、公車維護(hù)、辦公費(fèi)等支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出132.37萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組：無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組：無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0.0235萬元，變化情況及原因說明: 因省級(jí)項(xiàng)目驗(yàn)收、脫貧攻堅(jiān)工作致使“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）工資福利支出

2018年110.44萬元，2019年工資福利支出111.45萬元，相比增加1.01萬元，原因：工資調(diào)整。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

2018年0萬元，2019年0元，相比無變動(dòng)。

（四）商品和服務(wù)支出

2018年5.8965萬元，2019年5.92萬元，相比增加0.0235萬元，原因：培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)增加。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

移民開發(fā)：指國(guó)家、省、市水利水電工程水庫移民前期補(bǔ)償、補(bǔ)助和后期扶持工作，區(qū)別于移居國(guó)外移民管理工作。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

師宗縣移民開發(fā)局2019年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排132.37萬元，主要用于8名在職人員工資（含基本工資、津補(bǔ)貼、績(jī)效工資和獎(jiǎng)勵(lì)性工資），包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣移民開發(fā)局公務(wù)用車1輛。用于移民后期扶持項(xiàng)目工程規(guī)劃、建設(shè)及日常辦公。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)及重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果：

師宗縣移民開發(fā)局2019年重點(diǎn)項(xiàng)目：1、實(shí)施中央預(yù)算的移民后期扶持專項(xiàng)移民資金（補(bǔ)助到人的移民直補(bǔ)資金）；2、做好后期扶持的規(guī)劃和實(shí)施。

1、師宗縣移民開發(fā)局2019年重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)：1、直補(bǔ)資金179.09萬已經(jīng)和財(cái)政聯(lián)合發(fā)文下，撥到各移民鄉(xiāng)鎮(zhèn)直接兌付到移民手中。一、二級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)-數(shù)量指標(biāo)：全縣2987名移民補(bǔ)助資金179.09萬元工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)兌現(xiàn)。一、二級(jí)產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo)：確保兌現(xiàn)率在90%以上，保障移民足額領(lǐng)到（600元/人/年）補(bǔ)助。

2、后期扶持的規(guī)劃和實(shí)施正按進(jìn)度按要求穩(wěn)步實(shí)施。

師宗縣移民開發(fā)局

2019年2月19日

監(jiān)督索引號(hào)53032311033300111