監(jiān)督索引號53032311032700000

師宗縣林業(yè)局2019年預算公開

目錄

第一部分 師宗縣林業(yè)局2019年部門預算編制說明

第二部分師宗縣林業(yè)局2019年部門預算表（點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣林業(yè)局2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行中央和省、市、縣有關生態(tài)環(huán)境建設、森林資源保護和國土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)和行政規(guī)章；實施全縣的林業(yè)行政執(zhí)法。

（2）研究擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；管理和征收縣級林業(yè)行政事業(yè)性收費和專項收入；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。

（3）組織開展全縣植樹造林和封山育林工作；指導全縣國有林場、苗圃、森林公園、集體林場、林業(yè)工作站及基層林業(yè)機構的建設和管理。

（4）組織、指導全縣森林資源（含經濟林、薪炭林、熱帶林作物及其他特種用途林）的管理；組織全縣森林資源調查、動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，報上級批準后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹木的憑證采伐與運輸；組織指導林地、林權管理并對依法應由國家、省、市和縣批準的林地征用、占用進行初審。

（5）組織、指導全縣陸生野生動植物的保護和合理開發(fā)利用；在國家和省市縣自然保護區(qū)的區(qū)劃、規(guī)劃原則指導下，指導森林和陸生野生動植物類型自然保護區(qū)的建設和管理；組織、協(xié)調全縣濕地保護和有關國際公約的履行工作；負責陸生瀕危物種進口管理和國家保護的野生動物、珍稀樹種木材、珍稀野生動植物及其產品進出口的審核、申報工作；組織協(xié)調有關國際公約的履行工作。

（6）組織協(xié)調、指導監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災信息，指導管理全縣森林公安工作；指導、協(xié)調、監(jiān)督查處破壞森林資源和國家重點保護野生動植物資源的重大案件；組織、指導全縣林業(yè)有害生物防治和檢疫工作。

（7）研究提出林業(yè)經營的方針政策、實施規(guī)劃和全縣林業(yè)發(fā)展的經濟調節(jié)意見；監(jiān)管國有林業(yè)資產；預審和申報重點林業(yè)建設項目；指導管理全縣林業(yè)基本建設。

（8）指導各類商品林（包括用材林、經濟林、薪炭林、藥用林、竹林、特種用途林）和風景林的培育，組織指導全縣生態(tài)公益林的管理。

（9）組織指導林業(yè)科技、教育和外事工作；指導全縣林業(yè)隊伍建設；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點科研項目攻關和科技成果推廣應用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓。

（10）完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）機構設置情況

師宗縣林業(yè)局為縣人民政府工作部門，直屬股所級事業(yè)單位8個,分別是林業(yè)有害生物防治檢疫站（參公管理的事業(yè)單位）、林木種苗管理站、營林站（林業(yè)調查規(guī)劃設計隊）、農村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國際合作項目辦公室、林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊和木材檢查站，9個單位全部為財政全額撥款，8個直屬股所級事業(yè)單位財務沒有獨立核算，全部一并合縣林業(yè)局統(tǒng)一核算。

（3）      重點工作概述

1、提質擴綠，確保生態(tài)屏障建設上新臺階

堅持因地制宜、適地適樹，抓好林業(yè)重點工程的實施，加大對重點區(qū)域的生態(tài)修復力度?？茖W開展森林經營，改善樹種結構和林分質量。持續(xù)抓好城鄉(xiāng)綠化，拓展造林綠化空間，形成集景觀、生態(tài)和經濟效益于一體的綠色長廊，帶動城鄉(xiāng)綠化質量普遍提高。以黨政機關義務植樹為帶動，在全縣形成植綠、愛綠、護綠的濃厚氛圍。

2、依法治林，確保和諧林業(yè)建設有新成效

強化法治思維，加快依法治林進程。繼續(xù)落實天然林保護政策，切實保護好全縣83.39萬畝公益林。開展好國家級和省級公益林生態(tài)補償工作，完善省級級公益林區(qū)劃布局，為建立全縣林地“一張圖”提供詳實依據。認真落實林業(yè)“三防”責任制，森林火災受害率控制在0.9‰以下，林業(yè)有害生物成災率控制在4‰以下，無公害防治率達85%以上，測報準確率達90%以上，種苗產地檢疫率達100%。嚴格執(zhí)行林地保護利用規(guī)劃和林地定額管理制度，依法做好項目征占用林地審核報批工作，合理調整林地供應結構和重點，切實保障好國家、省、市、縣重點在建工程和重要民生建設項目使用林地需求。嚴格采伐限額管理，讓林木資源得到合理利用。全面加強林業(yè)綜合執(zhí)法和隊伍建設，持續(xù)深入開展林業(yè)專項行動，嚴厲打擊毀林開荒、亂砍濫伐、非法占用林地、破壞自然保護區(qū)等違法犯罪行為。統(tǒng)籌處理好保護與發(fā)展的關系，優(yōu)先保護好生態(tài)系統(tǒng)和重要物種棲息地，全力維護森林資源安全。

3、部門聯(lián)動，確保森林城市創(chuàng)建有新作為

緊緊圍繞森林城市創(chuàng)建指標體系，科學制定年度工作臺賬，加強部門聯(lián)動，整合各方力量，層層傳導壓力，扎實推進創(chuàng)森工作。到2019年底全縣林木綠化率達60%，森林覆蓋率達50%，建城區(qū)綠化覆蓋率達40%以上，城區(qū)人均公園綠地面積11平方米以上，每年新增造林面積28000畝。爭取上級林業(yè)主管部門的關心指導，按照森林城市一體化建設目標，高標準規(guī)劃，高起點實施。創(chuàng)新工作舉措，在加強部門協(xié)作和提升創(chuàng)建質量上下功夫，形成工作合力，加強督促檢查，注重總結經驗，樹立創(chuàng)建典型，確保在開展森林城市創(chuàng)建上有新作為。

4、創(chuàng)新林業(yè)機制，確保深化林業(yè)改革有新突破

認真貫徹落實國家、省、市有關深化集體林權制度改革的政策及會議精神，著力構建“評估、擔保、收儲、流轉、貸款”五位一體的林業(yè)服務體系，引導林地承包經營權有序流轉，鼓勵和支持林地向林業(yè)專業(yè)合作社、家庭林場和林業(yè)龍頭企業(yè)等新型林業(yè)經營主體聚集，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經營。圍繞縣委全面深化改革的統(tǒng)一部署和要求，結合部門實際，認真抓好經濟領域和生態(tài)領域改革林業(yè)部門負責的年度工作任務，確保在深化林業(yè)改革上取得實質性進展。

5、轉型升級，確保推動產業(yè)發(fā)展邁出新步伐

科學引導林農發(fā)展林下種植、養(yǎng)殖、采集加工和森林旅游業(yè)，強化林下經濟項目的服務指導和推廣示范，建設一批林下經濟示范基地和示范戶。注重特色產業(yè)發(fā)展，立足區(qū)位優(yōu)勢，明確主攻方向，五龍、高良、龍慶以發(fā)展杉木、油茶、熱區(qū)水果產業(yè)為主，丹鳳、雄壁、竹基、葵山、彩云以發(fā)展生態(tài)林、核桃產業(yè)為主。力爭至2020年新增速生商品林10萬畝，木本油料3萬畝，熱區(qū)水果5萬畝。拓寬林業(yè)產業(yè)融資渠道，著力扶持培育一批有特色優(yōu)勢、有市場競爭力、產業(yè)關聯(lián)度大、帶動能力強的林業(yè)龍頭企業(yè)和林業(yè)專業(yè)合作社發(fā)展，形成市場牽動龍頭、龍頭帶動基地和合作社、合作社連接林農的產業(yè)組織形式，增強抵御市場風險的能力。

6、培植生態(tài)文化，確保林業(yè)生態(tài)理念進一步提升

充分發(fā)揮區(qū)域森林資源和歷史文化優(yōu)勢，加強林業(yè)宣傳，豐富活動載體，全力營造“關注森林、關注生態(tài)、關注文明”的良好氛圍。建立完善古樹名木保護信息管理系統(tǒng)，提高全社會保護古樹名木的意識。積極開展“生態(tài)文明教育基地”創(chuàng)建，切實提高林業(yè)的社會影響力。加強林業(yè)信息宣傳工作，充分展示全縣林業(yè)改革發(fā)展成果，打造人文內涵豐富的生態(tài)文化體系，確保人與自然和諧共生、人民群眾生態(tài)道德意識普遍提升。

7、狠抓行業(yè)扶貧，確保民生林業(yè)建設走出新路子

切實加大林業(yè)項目資金整合和傾斜力度，大力開展生態(tài)治理扶貧和特色林產業(yè)開發(fā)扶貧，把退耕還林項目傾斜到貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，著力發(fā)展適宜種植的生態(tài)林和特色經濟林。繼續(xù)落實好林業(yè)支持扶貧政策措施，在林地征占用審批、森林植被恢復費減免和林業(yè)項目安排等方面給予支持，進一步抓好“掛包幫、轉走訪”工作，細化落實工作措施、幫扶責任，完成掛鉤幫扶村脫貧任務。

二、預算單位基本情況

師宗縣林業(yè)局編制的2019年部門預算包括9個單位，9個單位全部為財政全額撥款單位。為行政單位1個（師宗縣林業(yè)局），下屬股所級事業(yè)單位8個,參公管理的事業(yè)單位1個（師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站），非參公管理的事業(yè)單位7個，分別是：林木種苗管理站、營林站（林業(yè)調查規(guī)劃設計隊）、農村能源管理站、天保退耕管理辦公室、國際合作項目辦公室、林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊和木材檢查站。截至2019年1月統(tǒng)計，林業(yè)局機關及直屬事業(yè)單位基本情況如下：

（一）縣林業(yè)局機關基本情況：縣林業(yè)局行政編制6人，機關工勤人員編制2人。在冊實有15人，其中：公務員13人，機關工勤人員2人，全部為財政全供養(yǎng)人員。

（二）縣林業(yè)局直屬事業(yè)單位基本情況：縣林業(yè)局直屬事業(yè)單位8個，編制81人,在冊實有80人，80人全部為財政全供養(yǎng)人員。其中：師宗縣林業(yè)有害生物防治檢疫站參公管理事業(yè)編制14人，在冊實有14人；林木種苗管理站事業(yè)編制5人，在冊實有5人；營林站事業(yè)編制6人，在冊實有6人；天保退耕辦站事業(yè)編制4人，在冊實有4人；農村能源站事業(yè)編制3人，在冊實有3人；國際項目合作辦事業(yè)編制7人，在冊實有7人；木材檢查站事業(yè)編制5人，在冊實有5人；林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊事業(yè)編制37人（含10給鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊），在冊實有36人。

（三）其他人員基本情況：其他人員638人，全部為縣財政半供養(yǎng)人員，其中：建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員585人，森林消防專業(yè)撲火人員30人，瞭望臺監(jiān)測人員10人，火源檢查人員2人，遺屬補助人員11人。

（四）離退休人員基本情況：沒有離休人員，有退休人員39人。

（五）車輛編制7輛，實有車輛6輛，財政供養(yǎng)車輛6輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入2259.60萬元，其中：一般公共預算2259.60萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2259.60萬元，其中:本年收入2259.60萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2259.60萬元（本級財力2259.60萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2259.60萬元。本級財力安排支出2259.60萬元，其中：基本支出2189.60萬元，項目支出70萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、歸口管理的行政單位離退休84.01萬元，主要用于退休人員除社保發(fā)放外的統(tǒng)籌外生活費補助。

2、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出160.99萬元，主要用于在職人員單位部分的基本養(yǎng)老保險繳費。

3、機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出64.39萬元，主要用于在職人員單位部分職業(yè)年金的繳費。

4、財政對工傷保險基金的補助1.56萬元，主要用于單位對在職人員工傷保險繳費。

5、行政單位醫(yī)療77.80萬元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費。

6、森林管護470.4萬元，主要用于第一批585人建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員管護森林的勞務補助支出。

7、行政運行1133.31萬元，主要用于縣林業(yè)局機關（含8個直屬事業(yè)單位）95名在職人員工資（含基本工資、津補貼、績效工資和獎勵性工資），機關日常公用經費，公務用車運行維護費，福利費，培訓費和11名遺屬生活補助支出。

8、森林培育25萬元，主要用于縣級機關義務植樹和森林植被恢復異地造林支出。

9、行業(yè)業(yè)務管理支出10萬元，主要用于林業(yè)工程和項目評審評估、審計、績效評價、檢查驗收等方面的管理支出。

10、住房公積金93.35萬元，主要用于在職人員單位部分住房公積金繳費。

11、森林消防應急救援90萬元，主要用于縣森林防火專業(yè)撲火隊基本支出（撲火人員工資、撲火隊日常公用支出等）和裝備購置等。

12、森林草原防災減災48.8萬元，主要用于全縣森林草原防火支出，其中：瞭望臺監(jiān)測人員工資9萬元，火源檢查人員工資4.8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及森工企業(yè)林場防火補助33.5萬元、縣林業(yè)局森林防火宣傳補助1.5萬元。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組，基本支出2189.60萬元，項目支出70萬元。

1、基本支出2189.60萬元，其中：基本工資323.62萬元，津貼補貼445.14萬元，獎金26.97萬元，績效工資249.23萬元，基本養(yǎng)老保險160.99萬元，職業(yè)年金繳費64.39萬元，基本醫(yī)療保險77.80萬元，工傷保險1.56萬元，住房公積金93.35萬元，其他工資福利支出574.2萬元（生態(tài)護林員工資470.4萬元、專業(yè)撲火隊90萬元、瞭望臺監(jiān)測人員工資9萬元、火源檢查人員工資4.8萬元），辦公費6.13萬元，印刷費1萬元，水費1.2萬元，電費2.5萬元，郵電費2.8萬元，差旅費7萬元，物業(yè)管理費0.65萬元，維（修）護費1萬元，培訓費4.85萬元，公務接待費7萬元，福利費8.09萬元，公務用車運行維護費15萬元，其他交通費用25.62萬元（公務員公車改革補助），退休費83.23萬元，生活補助（遺屬）6.28萬元。

2、項目支出70萬元，其中：辦公費7.5萬元，印刷費1萬元，會議費3萬元，專用材料費15萬元，勞務費10萬元，其他商品和服務支出33.5萬元（補助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道森工萬元林場森林防火經費）。

5、      市對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉移支付項目清單項目為：森林管護項目，金額470.4萬元，主要用于建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員森林管護勞務費支出。

（二）與中央配套事項（無）

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，森林管護470.4萬元，主要用于建檔立卡貧困戶生態(tài)護林員森林管護勞務費支出。

六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，采購項目個，涉及采購資金596萬元，其中按采購資金來源分：本級財力安排采購資金48萬元、上級專項資金采購資金548萬元；按采購項目：貨物類67萬元、服務類29萬元、工程類500萬元。

7、      預算收支增減變化情況說明

縣林業(yè)局2019年部門財政撥款收入2259.60萬元，2018年1683.89萬元，比2018年增加575.71萬元，增幅34.19%。

（1）      基本支出：2019年部門財政撥款收入2189.60萬元，2018年1603.89萬元，比2018年增加585.71萬元，增幅36.52%。增加主要原因是2019年生態(tài)護林員森林管護470.4萬元、森林專業(yè)撲火隊經費90萬元納入縣林業(yè)局年初預算，2018年生態(tài)護林員森林管護3月份才追加預算，森林專業(yè)撲火隊經費2018年納入縣人民武裝部預算，2019年調整由我局預算，2項增加預算560.4萬元，剩余的25.31萬元主要是2018年年末在職職工增加基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼導致工資增加。

（2）      項目支出：2019年部門財政撥款收入70萬元，2018年80萬元，比2018年減少10萬元，減幅12.5%。減少主要原因是我縣財政困難，減少項目經費。

（3）      三公經費：2019年“三公經費”預算22萬元（公務接待費7萬元、公務用車運行維護費15萬元），2018年“三公經費”預算23萬元（公務接待費8萬元、公務用車運行維護費15萬元），比2018年減少1萬元，減幅4.35%。減少主要原因是我局2018年實際公務接待費支出3.23萬元，比年初預算減少4.77萬元，2019年做適當減少。

8、      其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付給單位的財政預算撥款收入和政府性基金收入。

2. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “經營收入”等以外的收入。

3.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7.森林管護：政府專項用于森林資源管護方面的支出。我縣預算的森林管護資金主要用于聘請農村護林員管護森林資源方面的勞務支出。

8.森林培育：政府專項用于育苗、造林、森林撫育、森林提質增效、森林植被恢復、義務植樹和生物質能源建設方面的支出。我縣預算的森林培育資金主要用于縣級機關義務植樹和森林植被恢復異地造林方面的支出。

9.森林消防應急救援：政府專項用于森林消防應急救援隊伍的人員基本支出、裝備購置、基礎設施建設等。我縣預算的森林消防應急救援經費主要用于森林專業(yè)撲火隊基本支出和裝備購置等。

10.森林草原防災減災：政府專項用于森林草原火災、自然水旱災害等發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排

縣林業(yè)局2019年機構運行經費安排1127.03萬元，主要用于縣林業(yè)局機關95名在職人員工資（含基本工資、津補貼、績效工資和獎勵性工資），包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、福利費、培訓費、日常維修費、公務接待費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及公務員公車改革補助。比2018年減少55.21萬元，下降4.67%，下降主要是2019年公務員獎勵經費沒有納入預算（年人均17000元），減少49.3萬元，人員減少1人。

（4）      國有資產占用情況

截至2018年12月31日，師宗縣林業(yè)局機關公務用車（含執(zhí)法執(zhí)勤用車）6輛，其中：森林防火專業(yè)業(yè)務用車1輛，森林防火指揮車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

（5）      本部門預算績效情況說明

2019年師宗縣林業(yè)局項目績效目標全覆蓋，涉及一般公共預算財政撥款70萬元；納入部門為主體的重點績效評價試點的項目4個，分別是森林草原防災減災項目35萬元、縣級機關義務植樹項目5萬元、森林植被恢復異地造林項目20萬元、林業(yè)行業(yè)業(yè)務管理項目10萬元。

1、      森林草原防災減災項目：安排項目資金35萬元，項目實施目標：完成2019年上級下達的森林防火指標，不發(fā)生大的森林火災和人員傷亡事故。一、二級社會效益指標：火災發(fā)生率0.01%以下。

2、      縣級機關義務植樹項目：安排項目資金5萬元，項目實施目標：完成2019年縣級機關義務植樹米徑5厘米以上的綠化樹2000棵。一、二級產出指標-數量指標：栽植綠化樹2000棵。一、二級產出指標-質量指標：義務植樹成活率在90%以上。

3、      森林植被恢復異地造林項目：安排項目資金20萬元，項目實施目標：完成植被恢復異地造林生態(tài)林400畝。一、二級產出指標-數量指標：工程造林生態(tài)林400畝。一、二級產出指標-質量指標：造林活率在85%以上。

4、      行業(yè)業(yè)務管理項目：安排項目資金10萬元，項目實施目標：完成2019年5000畝退耕還林和公益林補償資金兌現(xiàn)工作。一、二級產出指標-數量指標：5000畝退耕還林工作任務和469.3萬元森林生態(tài)效益補償資金兌現(xiàn)工作。一、二級產出指標-質量指標：確保退耕還林造林活率在85%以上，確保林權所有者領到469.3萬元森林生態(tài)效益補償費。

監(jiān)督索引號53032311032700111

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