監(jiān)督索引號53032311031200000
目錄
第一部分 師宗縣2019年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣2019年部門預(yù)算表(點(diǎn)擊下載）
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣森林公安局2019年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行森林資源保護(hù)管理相關(guān)法律、法規(guī)，負(fù)責(zé)對縣內(nèi)發(fā)生破壞森林資源和野生動植物資源的刑事、治安、林業(yè)行政案件行使調(diào)查、立案、偵查、采取強(qiáng)制措施、提請批準(zhǔn)逮捕、移送審查起訴以及進(jìn)行治安、林業(yè)行政處罰等職權(quán)。
2、抓好全縣森林公安隊伍的政治業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣森林公安的警員、警籍、警銜管理及各項政治業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
3、根據(jù)全縣林區(qū)治安動態(tài)，抓好林區(qū)治安防范，實(shí)施林區(qū)治安管理有效措施，保障林區(qū)治安穩(wěn)定。
4、負(fù)責(zé)全縣森林火災(zāi)撲救和森林火災(zāi)案件查處工作。
5、負(fù)責(zé)全縣森林公安隊伍建設(shè)。
6、負(fù)責(zé)全縣森林公安隊伍的武器、裝備、警用物資的計劃調(diào)撥、管理、保障工作。
7、指導(dǎo)各林區(qū)派出所的工作，負(fù)責(zé)處置林區(qū)突發(fā)事件。
8、承辦縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣森林公安局屬于縣級財政全額預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政工監(jiān)督室、法制室、刑事偵察中隊4個機(jī)構(gòu)，下設(shè)丹鳳、五龍、高良3個林區(qū)派出所。
師宗縣森林公安局有行政人員編制23名，年末實(shí)有在職人員23人，其中：正科3人，副主任科員13人，科員7人；退休人員4人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果，打造一流隊伍
師宗縣森林公安局被命名為2016年度正規(guī)化創(chuàng)建示范單位，作為全省2016年10個示范單位中的一個，師宗縣森林公安局繼往開來、戒驕戒躁，緊扣“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，以精神文明建設(shè)為載體，大力開展創(chuàng)建縣級文明單位工作，繼續(xù)鞏固正規(guī)化創(chuàng)建示范單位成果。師宗縣森林公安局現(xiàn)有警力21人，領(lǐng)導(dǎo)和部門職能職責(zé)明晰、科學(xué)合理；值班備勤、請銷假、日常和年度考核考評、黨團(tuán)工作、黨內(nèi)廉政建設(shè)責(zé)任制、輔警人員和管理使用的林政執(zhí)法人員管理等制度健全，獎懲分明，獎懲激勵機(jī)制健全，無民警違法違紀(jì)案件發(fā)生。
2、鞏固脫貧攻堅脫貧成果，全面深化小康社會建設(shè)
師宗縣森林公安局堅持開發(fā)式扶貧方針，以增強(qiáng)貧困村和貧困戶自我發(fā)展能力促進(jìn)整村脫貧為目標(biāo)，以精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧為重點(diǎn)，圍繞“行路難、增收難、科技難、創(chuàng)業(yè)難、帶頭難”等問題，強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)社會和諧的新村。
3、推進(jìn)縣城周邊綜合治理，守護(hù)綠水青山
今年以來，我局不斷加大執(zhí)法力度，加強(qiáng)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)，同時按照公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)人民警察執(zhí)法資格等級考試辦法及要求，積極組織民警報名參加執(zhí)法資格考試，讓民警加強(qiáng)對林業(yè)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，熟練掌握常用的法律知識，切實(shí)提高民警素質(zhì)，提高執(zhí)法質(zhì)量，有力打擊各類涉林案件，維護(hù)林區(qū)社會治安和諧穩(wěn)定。堅持“抓黨建帶隊建、抓機(jī)關(guān)帶基層、抓隊建促業(yè)績”，統(tǒng)籌好黨風(fēng)廉政建設(shè)與隊伍建設(shè)各項任務(wù)之間的關(guān)系，與執(zhí)法規(guī)范化、警務(wù)實(shí)戰(zhàn)化以及其他中心工作和重點(diǎn)工作之間的關(guān)系，突出上下和橫向聯(lián)動，力促森林公安各項工作穩(wěn)步推進(jìn)，確保全縣森林及野生動植物資源安全。
①抓資源整合，著力構(gòu)建林區(qū)治安防控體系。調(diào)整優(yōu)化全縣林業(yè)系統(tǒng)現(xiàn)有森林保護(hù)力量，強(qiáng)化黨員意識，教育引導(dǎo)縣、鄉(xiāng)林業(yè)黨員干部職工充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，主動參與防控體系建設(shè)，構(gòu)筑縣、鄉(xiāng)、村三級治安防控網(wǎng)絡(luò)，護(hù)衛(wèi)森林資源安全。同時，積極與林業(yè)系統(tǒng)各支部、公安各警種、農(nóng)口各執(zhí)法單位建立信息互通、工作聯(lián)動機(jī)制，對涉林行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)、場所實(shí)行常態(tài)化監(jiān)督管理，對林業(yè)行政許可信息、涉林違法犯罪信息、林區(qū)防控重點(diǎn)和防控力量等信息實(shí)行動態(tài)掌控，對涉林重點(diǎn)區(qū)域視頻監(jiān)控、重點(diǎn)林區(qū)道路卡口抓拍視頻監(jiān)控信號實(shí)行互通互聯(lián)，確保對違法犯罪行為發(fā)現(xiàn)及時、查處得力、控制得住。通過協(xié)調(diào)，2019年10月新招錄民警2名，加上現(xiàn)有民警21人，龔23人，有效充實(shí)了森警隊伍力量。
②抓執(zhí)法改革，著力構(gòu)建林業(yè)執(zhí)法管理體系。繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市執(zhí)法改革政策，全面推行以森林公安機(jī)關(guān)為主相對集中林業(yè)行政處罰權(quán)模式，林業(yè)主管部門以及自然保護(hù)區(qū)、濕地管理部門負(fù)責(zé)提供法律政策及專業(yè)技術(shù)支持、疑難問題解答等，將行政執(zhí)法與執(zhí)法監(jiān)督分離，破解多年來執(zhí)法部門較多、運(yùn)行機(jī)制不統(tǒng)一等難題，森林公安專業(yè)執(zhí)法優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，對各類涉林違法活動起到了震懾作用。
③抓專項整治，著力構(gòu)建常態(tài)化嚴(yán)打工作機(jī)制。扎實(shí)開展系列專項行動及黨員干部帶頭常態(tài)化開展武裝巡護(hù)，從嚴(yán)從快查處涉林大案要案，有效地打擊破壞森林和野生動植物資源違法犯罪行為，維護(hù)林區(qū)和諧穩(wěn)定。2018年，師宗縣森林公安局開展了林地疑似斑點(diǎn)的整治。
4、加強(qiáng)教育學(xué)習(xí)信息宣傳，樹森警雄風(fēng)
牢固樹立政治建警方針，按照“對黨忠誠、服務(wù)人民、執(zhí)法公正、紀(jì)律嚴(yán)明”總要求，著力思想政治建設(shè)，全面提高黨員思想政治素養(yǎng)，促進(jìn)黨員在工作中充分發(fā)揮模范帶頭作用，全力維護(hù)林區(qū)和諧穩(wěn)定。組織“兩學(xué)一做”集中學(xué)習(xí)8次，同時對照工作，將所學(xué)踐行于森林公安各項工作中，以鐵的紀(jì)律不斷帶動工作向前邁進(jìn)。
全面落實(shí)全方位督察制度，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)、警紀(jì)警規(guī)執(zhí)行、日常工作落實(shí)等重點(diǎn)，采取定期與不定期方式，讓督察工作成為常態(tài)，促進(jìn)森林警察嚴(yán)守黨紀(jì)黨規(guī)、警紀(jì)警規(guī)，嚴(yán)格履職履責(zé)，樹立森林警察良好形象，為生態(tài)文明建設(shè)保駕護(hù)航，加速推進(jìn)森林公安事業(yè)健康快速發(fā)展。
師宗縣森林公安局緊扣森林公安輿論導(dǎo)向，突出隊伍建設(shè)、案件查處、綜合整治中心工作，動員一切可以動員的力量，合理利用自媒體、新媒體等媒介，切實(shí)加大宣傳力度，在不斷展示森林公安工作成效及森林警察風(fēng)采的同時，不斷提高群眾對森林公安的認(rèn)可度，提升群眾的生態(tài)安全感，服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會可持續(xù)發(fā)展。
5、內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹形象 ，全面創(chuàng)建基層黨建示范單位
中共師宗縣森林公安局支部現(xiàn)有黨員干部21名（其中退休民警黨員3名，學(xué)生黨員1名），切實(shí)起到了先鋒堡壘作用，在縣委組織部、林業(yè)局黨委的關(guān)心指導(dǎo)下，師宗縣森林公安局把“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化引向深入，積極開展基層黨建示范點(diǎn)建設(shè)，全面提升森林公安隊伍戰(zhàn)斗力、凝聚力、親和力，全力為全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)保駕護(hù)航。
一是夯實(shí)管理，建設(shè)符合森林公安實(shí)際的黨建工作機(jī)制。為確保黨風(fēng)廉政建設(shè)取得實(shí)效，全局按照政治過硬、業(yè)務(wù)過硬、責(zé)任過硬、紀(jì)律過硬、作風(fēng)過硬總要求，著力完善責(zé)任落實(shí)、制度約束、制約監(jiān)督、考核評價等工作機(jī)制，結(jié)合全省正規(guī)化建設(shè)示范縣級森林公安局創(chuàng)建，不斷把黨風(fēng)廉政建設(shè)引向深入。
①落實(shí)責(zé)任，提高工作實(shí)效。森林公安局把黨風(fēng)廉政建設(shè)貫穿森林公安工作始終，按照縣委、縣政府和縣林業(yè)局關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的各項要求，明確局領(lǐng)導(dǎo)班子對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人是職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員履行“一崗雙責(zé)”，對職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；各隊、所、室負(fù)責(zé)人是黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐工作的第一責(zé)任人，對重要工作和重大問題親自抓，其他成員分別負(fù)起職責(zé)范圍的直接責(zé)任；各隊、所、室必須進(jìn)一步落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任分解和責(zé)任制執(zhí)行報告，加大責(zé)任考核，監(jiān)督檢查和責(zé)任追究力度，推動責(zé)任制工作的全面落實(shí)。同時，與全體黨員和民警簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，把黨風(fēng)廉政建設(shè)作為硬措施、硬任務(wù)，始終放在心上，緊緊抓在手上，形成反腐倡廉的整體合力。
②健全制度，狠抓持久養(yǎng)成。以貫徹落實(shí)《中國共產(chǎn)黨章程》等黨紀(jì)黨規(guī)及《公安機(jī)關(guān)人民警察內(nèi)務(wù)條令》為基礎(chǔ)，以落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任及崗位目標(biāo)責(zé)任制為切入點(diǎn)，進(jìn)一步健全完善并嚴(yán)格落實(shí)科學(xué)決策、“三會一課”、民主生活會、民主評議黨員、黨員學(xué)習(xí)、黨費(fèi)收繳、發(fā)展黨員、結(jié)對幫扶以及請示報告、請假銷假、接待群眾、值班備勤、裝備管理、安全防范等制度，將黨務(wù)與警務(wù)日常工作納入制度化、規(guī)范化運(yùn)作軌道，從基本的行為準(zhǔn)則抓起，規(guī)范黨員干部、公安民警的警容風(fēng)紀(jì)和行為舉止，規(guī)范辦公場所、基層所隊和窗口單位內(nèi)務(wù)管理，狠抓持久養(yǎng)成，培養(yǎng)黨員干部及民警的優(yōu)良作風(fēng)，讓師宗森林公安機(jī)關(guān)的執(zhí)法形象和紀(jì)律作風(fēng)通過每個黨員展現(xiàn)出來，形成協(xié)同、順暢、嚴(yán)肅的內(nèi)部工作制度。
③強(qiáng)化監(jiān)督，踐行黨章黨規(guī)。深入開展廉政風(fēng)險防控機(jī)制建設(shè)，積極發(fā)揮內(nèi)部監(jiān)督、日常監(jiān)督和群眾監(jiān)督作用，切實(shí)加強(qiáng)對黨員隊伍建設(shè)的監(jiān)督，落實(shí)責(zé)任追究，建立抓黨建的長效機(jī)制，從源頭上防止腐敗現(xiàn)象發(fā)生。成立以政委或支部書記為組長的工作監(jiān)督機(jī)構(gòu)，定期或不定期對黨務(wù)和警務(wù)等工作實(shí)施跟蹤督促，發(fā)現(xiàn)因工作不負(fù)責(zé)任、推諉塞責(zé)、失職瀆職，造成隊伍內(nèi)部管理混亂、發(fā)生違法案件和影響較大的違紀(jì)案件，將嚴(yán)格追究具體責(zé)任人的責(zé)任，做到懲防并舉、標(biāo)本兼治，堅決遏制腐敗現(xiàn)象，嚴(yán)懲違紀(jì)違法行為。
④務(wù)實(shí)創(chuàng)新，構(gòu)建民主評議黨員好機(jī)制。統(tǒng)籌考慮民主評議黨員、業(yè)務(wù)工作質(zhì)量評價和專項工作檢查等，改進(jìn)工作評價方式，努力使評議工作更加科學(xué)、實(shí)用。區(qū)分普通民警和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、基層和機(jī)關(guān)、基層和上級，探索建立分類黨員評議評價機(jī)制。以過程控制與結(jié)果并重、量與質(zhì)并重、業(yè)務(wù)工作與黨員隊伍管理并重為原則，進(jìn)一步提升民主測評黨員工作的科學(xué)性。
二是內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，建設(shè)一支綜合素質(zhì)過硬的黨員隊伍。牢牢把握政治過硬、業(yè)務(wù)過硬、責(zé)任過硬、紀(jì)律過硬、作風(fēng)過硬總要求，突出政治建警、依法治警、素質(zhì)強(qiáng)警、從嚴(yán)治警、從優(yōu)待警，著力建設(shè)一支信念堅定、執(zhí)法為民、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔的過硬森林公安隊伍，為生態(tài)文明建設(shè)保駕護(hù)航。
①加強(qiáng)思想政治建設(shè)，堅持個人自學(xué)。堅持黨對森林公安工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，始終把加強(qiáng)思想政治建設(shè)、堅定理念信念擺在森林公安黨員隊伍建設(shè)的第一位，堅持用中國特色社會主義理論和習(xí)近平總書記重要講話精神武裝頭腦，切實(shí)增強(qiáng)政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定自覺地在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保絕對忠誠、絕對純潔、絕對可靠。
②堅持依法全面從嚴(yán)治黨、依法從嚴(yán)治警，不斷加強(qiáng)紀(jì)律規(guī)矩教育，嚴(yán)格遵守黨的紀(jì)律規(guī)矩，嚴(yán)格執(zhí)行各項警紀(jì)警規(guī)，堅決維護(hù)中央權(quán)威，確保政令警令暢通。切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)森林公安隊伍作風(fēng)建設(shè)，組織開展“增強(qiáng)黨性、嚴(yán)守紀(jì)律、廉潔從政”和“秉公執(zhí)法、人民公安為人民”等專題學(xué)習(xí)教育，把忠誠為民的優(yōu)良作風(fēng)根植在黨員和民警心中。大力弘揚(yáng)忠誠為民、無私奉獻(xiàn)的優(yōu)良傳統(tǒng)和頑強(qiáng)拼搏、敢打必勝的英雄氣概，著力培育為黨和人民利益而戰(zhàn)、為法律尊嚴(yán)而戰(zhàn)、為警察榮譽(yù)而戰(zhàn)的戰(zhàn)斗精神，努力鍛造一支有靈魂、有血性、有本事的隊伍。
③全面落實(shí)“三會一課”推動工作。始終把黨員干部的學(xué)習(xí)教育作為加強(qiáng)黨員教育管理的治本之策、長久之計，采取以上好“黨課”為主、專題學(xué)習(xí)為輔的方式切實(shí)加強(qiáng)黨的路線、方針、政策以及黨中央重大戰(zhàn)略決策、黨紀(jì)黨規(guī)的學(xué)習(xí)，不斷增強(qiáng)黨員的政治素養(yǎng)。
④務(wù)實(shí)開展民主評議黨員。根據(jù)評議要求，認(rèn)真安排黨員自評總結(jié)，寫出書面材料。各位黨員認(rèn)真對照黨章對黨員的要求，并聯(lián)系實(shí)際工作進(jìn)行評議，著重從理想信念、學(xué)習(xí)、工作、廉潔自律和工作作風(fēng)四個方面內(nèi)容展開，檢查自己是否自覺學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》及黨的路線、方針、政策以及習(xí)近平總書記重要講話精神，正確處理國家、集體、個人之間的利益關(guān)系；是否按照縣委、縣政府提出中心工作、大局工作，自覺履行職責(zé)；是否密切聯(lián)系群眾，自覺遵守黨紀(jì)國法以及禁令警規(guī)，有無違法亂紀(jì)、以權(quán)謀私行為。
⑤準(zhǔn)確掌握黨員思想動態(tài)。黨支部堅持落實(shí)黨建及黨員學(xué)習(xí)教育責(zé)任制，隨時掌握黨員、民警思想狀況，每年總結(jié)一次民警思想動態(tài)，采取交心談心的方式，有針對性地做好思想政治工作，著力建設(shè)一支信念堅定、執(zhí)法為民、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔的過硬森林公安隊伍，為捍衛(wèi)林業(yè)發(fā)展成果、護(hù)航生態(tài)文明建設(shè)提供有力的保證。
二、預(yù)算單位9本情況
我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制23人，其中：行政編制23人，在職實(shí)有23人，其中：財政全供養(yǎng) 23人。
離退休人員 4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2019年部門財務(wù)總收入 619.51萬元，其中：一般公共預(yù)算619.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)41.61萬元，無其他預(yù)算撥款。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入 619.51萬元，其中:本年收入619.51萬元，本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款 619.51萬元（本級財力619.51萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門預(yù)算總支出619.51萬元。本級財力安排支出 619.51萬元，其中，基本支出619.51萬元，無項目支出。
（一）財政撥款按功能科目分類情況
2019年一般公共預(yù)算本級財力安排支出619.51萬元，具體用途如下：
1.（2080501）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政單位離退休 8.45萬元，
2.（2080505）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出47.80萬元。
3.（2080506）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 19.12萬元。
4.（2082702）社會保障和就業(yè)支出-財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助-財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.46萬元。.
5.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療23.22萬元；
6 (2130201)農(nóng)林水行政運(yùn)行492.6萬元。
7.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金27.86萬元。
（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年一般公共預(yù)算本級財力安排支出619.51萬元（基本支出619.51萬元）。
（1）工資福利支出515.95萬元，其中：基本工資支出81.6萬元，津貼補(bǔ)貼支出225.8萬元，獎金（年終考核稱職以上一個月基本工資）支出6.8萬元，績效工資支出55.2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)47.80萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)19.12萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)23.22萬元，工傷保險繳費(fèi)0.46萬元，住房公積金繳費(fèi)支出27.86萬元。
（2）商品和服務(wù)支出95.11萬元（基本支出95.11萬元），其中：辦公費(fèi)支出40.21萬元，印刷費(fèi)支出2.5萬元，水費(fèi)支出0.36萬元，電費(fèi)支出1.42萬元，郵電費(fèi)支出6.36萬元，差旅費(fèi)支出3.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出1.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬元，福利費(fèi)支出2.04萬元，勞務(wù)費(fèi)2.1萬元，維修維護(hù)費(fèi)12萬元，其他交通費(fèi)支出20.7萬元。
（3）對個人和家庭的補(bǔ)助支出8.45萬元（基本支出8.45萬元）其中：退休費(fèi)8.45萬元。
（三），財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出619.51萬元）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無。
（二）與中央配套事項
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算資金5.5萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）收支總體情況
2019年部門財政撥款收入619.51萬元，其中:本年收入619.51萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款619.51萬元（本級財力619.51萬元），與2018年577.91萬元相比，增加了41.6萬元，預(yù)算支出增加的主要原因是：2019年新招錄人員2人，增加工資21.53萬元，2018年在職人員工資482.64萬元，增4.4%輔警人員增加預(yù)算3人，2018年預(yù)算21.6萬元，2019年預(yù)算28.08萬元，增長6.48萬元，同比增長30%，新招錄2人，公務(wù)費(fèi)增加6.18萬元，2018年公務(wù)費(fèi)為64.89萬元，同比增長9%，2018年年末在職職工增加基本工資和艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼導(dǎo)致工資增加增加7.41萬元。
（二）分項情況
2019年基本支出預(yù)算分項：
1、歸口管理的行政單位離退休 8.45萬元，主要用于退休人除社保發(fā)放外的統(tǒng)籌外生活費(fèi)補(bǔ)助。
2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出47.80萬元，主要用于在職人員單位部分的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 19.12萬元。主要用于在職人員單位部分職業(yè)年金的繳費(fèi)。
4、財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.46萬元.主要用于單位對在職人員工傷保險繳費(fèi)。
5.行政單位醫(yī)療23.22萬元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費(fèi)。
6. (農(nóng)林水行政運(yùn)行492.6萬元，主要用于局機(jī)關(guān)及三個派出所23名在職人員工資（含基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資和獎勵性工資），機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，福利費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)和13個輔警工資支出。
7.住房公積金27.86萬元，主要用于在職人員單位部分住房公積金繳費(fèi)。
（三）增減變化情況
2019年度基本支出預(yù)算619.51萬元，與2018年577.91萬元相比，增加了41.6萬元，同比上升7.2%，主要原因是：人員增加變動，相應(yīng)各項費(fèi)用有變化
（四）三公經(jīng)費(fèi)
三公經(jīng)費(fèi)，在2018年三公經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.63萬元，在2019年年初預(yù)算為2.60萬元，減少0.03萬元，降幅為1%。原因為我局嚴(yán)格按照執(zhí)行接待費(fèi)的相關(guān)規(guī)定。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映未實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（1）師宗縣森林公安局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變化：2019年預(yù)算公務(wù)費(fèi)95.11萬萬元，主要用于維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)等，與2018年預(yù)算86.63萬元,相比增加9.7%。原因是人員增加及執(zhí)法辦案成本增加。
（2）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減情況變動原因：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排95.11萬元，其中：辦公費(fèi)支出40.21萬元，印刷費(fèi)支出2.5萬元，水費(fèi)支出0.36萬元，電費(fèi)支出1.42萬元，郵電費(fèi)支出6.36萬元，差旅費(fèi)支出3.6萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出1.24萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出2.6萬元，福利費(fèi)支出2.04萬元，勞務(wù)費(fèi)2.1萬元，維修維護(hù)費(fèi)12萬元，其他交通費(fèi)支出20.7萬元。原因是人員增加及執(zhí)法辦案成本增加。人員增加，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
國有資產(chǎn)占用情況。鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
師宗縣森林公安局
2019年2月18日
監(jiān)督索引號53032311031200111