監(jiān)督索引號(hào)53032312047500000
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年預(yù)算公開(kāi)
目錄
第一部分師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年部門(mén)預(yù)算表（請(qǐng)點(diǎn)擊下載）
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
供銷(xiāo)社部門(mén)職能:一是貫徹落實(shí)黨和國(guó)家關(guān)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作和社會(huì)發(fā)展的方針、政策，擬定全縣合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)合作社的改革與發(fā)展。二是對(duì)全縣供銷(xiāo)社系統(tǒng)下屬企業(yè)、合作經(jīng)濟(jì)組織進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)和教育培訓(xùn)。監(jiān)督社有企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，督促其完善內(nèi)部管理，發(fā)揮組織體系完整的優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化服務(wù)功能。三是加快推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。改造農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；整合農(nóng)村日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)；完善農(nóng)副產(chǎn)品現(xiàn)代購(gòu)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)；優(yōu)化再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)；健全農(nóng)村流通信息網(wǎng)絡(luò)；強(qiáng)化農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。強(qiáng)化專(zhuān)業(yè)合作服務(wù)，強(qiáng)化農(nóng)村綜合服務(wù)，完善行業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)。積極參與構(gòu)建新型農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，提高農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
供銷(xiāo)社下設(shè)以下基本職能機(jī)構(gòu)：
（一）辦公室負(fù)責(zé)文秘、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、信息、檔案、宣傳、后勤保障工作；負(fù)責(zé)縣社黨總支的日常工作；負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、組織人事工作；負(fù)責(zé)信訪工作；考察內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員，向黨總支提出加強(qiáng)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)意見(jiàn)和建議；指導(dǎo)下屬企業(yè)的社會(huì)保障工作和《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》的貫徹執(zhí)行；制定全縣供銷(xiāo)合作社教育發(fā)展規(guī)劃；組織指導(dǎo)本系統(tǒng)人力資源開(kāi)發(fā)工作；辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案；制定機(jī)關(guān)工作制度并監(jiān)根據(jù)《師宗縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（師政辦發(fā)〔2011〕124號(hào)）精神，師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社設(shè)4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（二）經(jīng)濟(jì)合作指導(dǎo)股
貫徹黨和國(guó)家有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、政策；對(duì)全縣供銷(xiāo)社改革和發(fā)展提出指導(dǎo)意見(jiàn)和建議；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、培訓(xùn)、信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作；指導(dǎo)各企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)；指導(dǎo)以供銷(xiāo)社為依托開(kāi)拓城鄉(xiāng)市場(chǎng)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)工作；協(xié)調(diào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)協(xié)作及資金技術(shù)的引進(jìn)、科技開(kāi)發(fā)、科技攻關(guān)和推進(jìn)應(yīng)用工作；協(xié)同有關(guān)部門(mén)推進(jìn)農(nóng)民科技知識(shí)普及、科技興農(nóng)、產(chǎn)品質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)的認(rèn)發(fā)展規(guī)劃和基建管理辦法；審批權(quán)限內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目和項(xiàng)目評(píng)估；組織有關(guān)的商品交易會(huì)、博覽會(huì)工作。
（三）財(cái)務(wù)股
負(fù)責(zé)本系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)日常工作；對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)管理好社有資產(chǎn)，指導(dǎo)本系統(tǒng)管好、用好社員股金，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)下屬企業(yè)的資產(chǎn)、投資、收益、稅收盈余的分配行使監(jiān)督管理權(quán)，依法維護(hù)供銷(xiāo)社的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)縣社下屬企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的制定、報(bào)批、下達(dá)、控制、考核；協(xié)助有關(guān)部門(mén)查處違紀(jì)行為；負(fù)責(zé)編報(bào)全行業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)告。
（四）經(jīng)營(yíng)監(jiān)督股
對(duì)全縣供銷(xiāo)社系統(tǒng)的安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、倉(cāng)儲(chǔ)、煙花爆竹儲(chǔ)存營(yíng)銷(xiāo)等環(huán)節(jié)進(jìn)行安全監(jiān)督指導(dǎo)；指導(dǎo)全縣供銷(xiāo)社系統(tǒng)各企業(yè)和各級(jí)專(zhuān)業(yè)合作社、綜合服務(wù)社搞好“防火、防盜、防鼠、防霉變”工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)落實(shí)安全防范措施；承擔(dān)有關(guān)法律咨詢服務(wù)；做好安全保衛(wèi)和綜合治理工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)紀(jì)檢、監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)系統(tǒng)審計(jì)工作，獨(dú)立或配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)所屬企業(yè)進(jìn)行審計(jì)；辦理國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)、上級(jí)內(nèi)審機(jī)構(gòu)交辦的審計(jì)事項(xiàng)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2018年，供銷(xiāo)社從實(shí)際出發(fā)，以黨的十八屆三中、四中、五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和各級(jí)黨委政府關(guān)于深化改革推進(jìn)供銷(xiāo)社進(jìn)一步深化改革精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委縣政府有關(guān)精準(zhǔn)扶貧工作的文件精神要求，抓好落實(shí)好所掛聯(lián)村的各項(xiàng)扶貧工作任務(wù)。堅(jiān)持為“三農(nóng)”服務(wù)辦社宗旨，突出以效益為中心，強(qiáng)化農(nóng)資供應(yīng)，加快和推進(jìn)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)步伐，全系統(tǒng)上下齊心協(xié)力，克服各種困難，逐步走出了一條著眼市場(chǎng)、面向“三農(nóng)”、服務(wù)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展新路子。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成預(yù)期目標(biāo)，各項(xiàng)工作取得明顯成效?，F(xiàn)將本部門(mén)的工作總結(jié)如下：
（一）發(fā)揮職能作用，提高工作績(jī)效
通過(guò)全系統(tǒng)干部職工的共同努力，供銷(xiāo)社各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持了改制以來(lái)較好的盈利水平。在全市供銷(xiāo)系統(tǒng)年度綜合考核中逐步進(jìn)位， 2018年，商品銷(xiāo)售總額完成68798萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5%；匯總實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)743萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.1%。
（二）強(qiáng)化“三社”建設(shè)，筑牢發(fā)展基礎(chǔ)
師宗縣供銷(xiāo)社在深化本級(jí)供銷(xiāo)社綜合改革工的作中，堅(jiān)持服務(wù)宗旨，以改革為動(dòng)力、以發(fā)展為目的、以效益為核心，確立了“聯(lián)合農(nóng)民，加快三社網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)”的發(fā)展舉措，努力推進(jìn)“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，使其成為有利于解決農(nóng)民買(mǎi)難賣(mài)難，有利于調(diào)節(jié)和組織工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，有利于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增加農(nóng)民收入，使供銷(xiāo)社成為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶。一是農(nóng)村規(guī)范化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。目前，全縣新建、改造網(wǎng)點(diǎn)達(dá)89個(gè)，加快供銷(xiāo)社原有基層網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造提升基層社一個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)全縣109個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）全覆蓋。二是專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)。共建專(zhuān)業(yè)合作社156個(gè)（恢復(fù)3個(gè)基層供銷(xiāo)社，種植業(yè)47個(gè)，4個(gè)電子商務(wù)站點(diǎn)，養(yǎng)殖業(yè)11個(gè)，流通業(yè)14個(gè)，加工業(yè)9個(gè)），入社社員400余戶。其中，龍頭型、大戶型的專(zhuān)業(yè)合作社41個(gè)，經(jīng)營(yíng)型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3個(gè)。專(zhuān)業(yè)合作社在便民服務(wù)和取得收入的同時(shí)，有效解決了部分農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售難題。三是綜合服務(wù)社建設(shè)。加大指導(dǎo)服務(wù)力度，與農(nóng)民抱團(tuán)經(jīng)營(yíng)，使農(nóng)民的增收渠道變寬。已發(fā)展綜合服務(wù)社256個(gè)，助農(nóng)增收350萬(wàn)元。協(xié)會(huì)5個(gè)。“鄉(xiāng)村流通服務(wù)體系” 建設(shè)的不斷推進(jìn)，夯實(shí)了供銷(xiāo)社的組織基礎(chǔ)，改善了供銷(xiāo)社生存發(fā)展的環(huán)境，樹(shù)立了供銷(xiāo)社為農(nóng)服務(wù)的良好形象。供銷(xiāo)合作社在助農(nóng)致富的同時(shí)，自身地位也明顯提高了。
（三）強(qiáng)化農(nóng)資供應(yīng)，做好專(zhuān)營(yíng)業(yè)務(wù)
農(nóng)資供應(yīng)是“三農(nóng)”工作的基礎(chǔ)，供銷(xiāo)社繼續(xù)發(fā)揮農(nóng)資供應(yīng)主渠道作了機(jī)關(guān)工作效率和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)了執(zhí)行力和公信力，未出現(xiàn)投訴舉報(bào)和被問(wèn)責(zé)追究的情況。
（四）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，促進(jìn)黨建工作
供銷(xiāo)社一直注重抓好干部職工的思想作風(fēng)建設(shè)工作。一是堅(jiān)持每周例會(huì)學(xué)習(xí)制度，認(rèn)真開(kāi)展三嚴(yán)三實(shí)教育實(shí)踐活動(dòng)，在學(xué)習(xí)中教育全體黨員干部遵紀(jì)守法，勤政廉政。接受縣巡察辦對(duì)本單位的巡察整改意見(jiàn)。二是按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，將黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)的具體落實(shí)。三是切實(shí)加強(qiáng)廉政建設(shè)，加大對(duì)項(xiàng)目、資金使用等方面的監(jiān)督力度，認(rèn)真落實(shí)公務(wù)員八條禁令等規(guī)定。。
（五）嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”取得的成效
1、公車(chē)消費(fèi)得到有效控制。一是現(xiàn)有的公務(wù)用車(chē)沒(méi)有超出編制和超標(biāo)配置；二是規(guī)范和控制公務(wù)用車(chē)修理、用油，壓縮車(chē)輛修理費(fèi)和車(chē)輛汽油費(fèi)；三是堅(jiān)決制止公車(chē)私用。1至12月公務(wù)用車(chē)費(fèi)為21246.56元，比去年同期24750元，減少3503.44元。
2、公務(wù)接待得到有效控制。一是嚴(yán)格執(zhí)行一單三簽，規(guī)范管理；二是控制招待標(biāo)準(zhǔn)和范圍（同城不接待），不準(zhǔn)超標(biāo)招待；三是控制陪餐人員，杜絕客少主多現(xiàn)象；四是禁止同級(jí)之間，上級(jí)與下級(jí)之間、同事之間以任何理由相互吃請(qǐng)，五是嚴(yán)禁報(bào)銷(xiāo)同學(xué)，朋友、同鄉(xiāng)，戰(zhàn)友及其它應(yīng)由本人支付的餐費(fèi)；六是嚴(yán)格控制名煙、名灑接待客人。1至12月公務(wù)接待費(fèi)為1310元，比去年同期8234元，減少6924元今年1至12月以來(lái)我單位沒(méi)有出國(guó)(境)事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制13人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員18人，其中：離休5人，退休13人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入357.75萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款357.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入357.75萬(wàn)元，其中:本年收入357.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款357.75萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力357.75萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出357.75萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出357.75萬(wàn)元，其中，基本支出357.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
基本支出合計(jì) 357.75萬(wàn)元。功能科目分組，主要用于……。
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 120.79萬(wàn)元。
2080502 事業(yè)單位離退休 84.43萬(wàn)元。
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 25.79萬(wàn)元。
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 10.31萬(wàn)元。
2082702 財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 0.25
210 衛(wèi)生健康支出 12.45
2101101 行政單位醫(yī)療 12.45
216 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 209.57
2160299 其他商業(yè)流通事務(wù)支出 209.57
221 住房保障支出 14.94
2210201 住房公積金 14.94
（二） 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出357.75萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。
301 工資福利支出 244.83
01 基本工資 52.86
02 津貼補(bǔ)貼 90.21
03 獎(jiǎng)金 4.41
07 績(jī)效工資 33.6
08 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) 25.79
09 職業(yè)年金繳費(fèi) 10.32
10 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) 12.45
12 其他社會(huì)保障繳費(fèi) 0.25
13 住房公積金 14.94
302 商品和服務(wù)支出 21.07
01 辦公費(fèi) 0.86
06 電費(fèi) 0.5
07 郵電費(fèi) 1
11 差旅費(fèi) 1.3
13 維修（護(hù)）費(fèi) 0.6
16 培訓(xùn)費(fèi) 0.79
17 公務(wù)接待費(fèi) 0.2
29 福利費(fèi) 1.32
31 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 2.5
39 其他交通費(fèi)用 12
303 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 91.85
01 離休費(fèi) 56.47
02 退休費(fèi) 27.71
05 生活補(bǔ)助 7.67
五、 市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：此項(xiàng)無(wú)公開(kāi)內(nèi)容。
（二）與中央配套事項(xiàng)
功能科目分組，：此項(xiàng)無(wú)公開(kāi)內(nèi)容。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
功能科目分組：此項(xiàng)無(wú)公開(kāi)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4.6萬(wàn)元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
（一） 部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
本年2.7萬(wàn)元，上年2.7萬(wàn)元，無(wú)增減。
（二）師宗縣供銷(xiāo)合作社聯(lián)合社本年預(yù)算基本支出357.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算基本支出378.75萬(wàn)元，減少21萬(wàn)元，主要是人員工資減少。
（三）：此項(xiàng)無(wú)公開(kāi)內(nèi)容。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋：此項(xiàng)無(wú)公開(kāi)內(nèi)容。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額21.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算21萬(wàn)元，增加0.07萬(wàn)元。增加的原因主要是本年工資基數(shù)增加，計(jì)提福利費(fèi)增加0.05萬(wàn)元，計(jì)提培訓(xùn)費(fèi)增加0.02萬(wàn)元。
其中：辦公費(fèi)0.86萬(wàn)元比上年預(yù)算2.49萬(wàn)元，減少1.63萬(wàn)元， 電費(fèi)0.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算0.11萬(wàn)元，增加0.39萬(wàn)元，郵電費(fèi)1萬(wàn)元比上年預(yù)算0.08萬(wàn)元，增加0.92萬(wàn)元，差旅費(fèi) 1.3萬(wàn)元，上年預(yù)算0.21萬(wàn)元，增加1.09萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.6萬(wàn)元，上年預(yù)算1.26萬(wàn)元，減少0.66萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算0.15萬(wàn)元，增加0.05萬(wàn)元，福利費(fèi)1.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算1.27萬(wàn)元，增加0.05萬(wàn)元公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用12萬(wàn)元，福利費(fèi)1.32萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算0.77萬(wàn)元，增加0.02萬(wàn)元。以上各明細(xì)費(fèi)用增減變動(dòng)主要是2018年的預(yù)算費(fèi)用細(xì)項(xiàng)由系統(tǒng)自動(dòng)分配，由于當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)不熟沒(méi)做調(diào)整，其總額跟上年度預(yù)算沒(méi)有大的變化。
（三） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
師宗縣供銷(xiāo)社在深化本級(jí)供銷(xiāo)社綜合改革工的作中，堅(jiān)持服務(wù)宗旨，以改革為動(dòng)力、以發(fā)展為目的、以效益為核心，確立了“聯(lián)合農(nóng)民，加快三社網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)”的發(fā)展舉措，努力推進(jìn)“鄉(xiāng)村流通工程”建設(shè)，使其成為有利于解決農(nóng)民買(mǎi)難賣(mài)難，有利于調(diào)節(jié)和組織工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城，有利于發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)增加農(nóng)民收入，使供銷(xiāo)社成為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的橋梁和紐帶。一是農(nóng)村規(guī)范化網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)。目前，全縣新建、改造網(wǎng)點(diǎn)達(dá)89個(gè)，加快供銷(xiāo)社原有基層網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)改造提升基層社一個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)全縣109個(gè)村委會(huì)（社區(qū)）全覆蓋。二是專(zhuān)業(yè)合作社建設(shè)。共建專(zhuān)業(yè)合作社156個(gè)（恢復(fù)3個(gè)基層供銷(xiāo)社，種植業(yè)47個(gè)，4個(gè)電子商務(wù)站點(diǎn)，養(yǎng)殖業(yè)11個(gè)，流通業(yè)14個(gè)，加工業(yè)9個(gè)），入社社員400余戶。其中，龍頭型、大戶型的專(zhuān)業(yè)合作社41個(gè)，經(jīng)營(yíng)型農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)3個(gè)。專(zhuān)業(yè)合作社在便民服務(wù)和取得收入的同時(shí)，有效解決了部分農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售難題。三是綜合服務(wù)社建設(shè)。加大指導(dǎo)服務(wù)力度，與農(nóng)民抱團(tuán)經(jīng)營(yíng)，使農(nóng)民的增收渠道變寬。已發(fā)展綜合服務(wù)社256個(gè)，助農(nóng)增收350萬(wàn)元。協(xié)會(huì)5個(gè)。“鄉(xiāng)村流通服務(wù)體系” 建設(shè)的不斷推進(jìn)，夯實(shí)了供銷(xiāo)社的組織基礎(chǔ)，改善了供銷(xiāo)社生存發(fā)展的環(huán)境，樹(shù)立了供銷(xiāo)社為農(nóng)服務(wù)的良好形象。供銷(xiāo)合作社在助農(nóng)致富的同時(shí)，自身地位也明顯提高了。
鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
監(jiān)督索引號(hào)53032312047500111