監(jiān)督索引號(hào)53032314076100000

云南省師宗縣紅十字會(huì)2019年預(yù)算公開

目錄

 

第一部分 云南省師宗縣紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第二部分云南省師宗縣紅十字會(huì)2019年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

 

 

 

 

師宗縣紅十字會(huì)2020年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法>>和<<云南省紅十字會(huì)條例》規(guī)定，師宗縣紅十字會(huì)依法履行下列職能職責(zé)：

　　（1）宣傳、貫徹《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及有關(guān)法律、法規(guī)；

　　(2)開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；

　　(3)普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
　　(4)參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；
　  (5)對(duì)青少年進(jìn)行人道主義及健康知識(shí)的宣傳教育，開展紅十字青少年活動(dòng)；
　　(6)組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展義診、衛(wèi)生救護(hù)等活動(dòng)；
　　(7)在中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)的指導(dǎo)下，參與國(guó)際人道主義救援工作；
　　(8)組織會(huì)員、志愿工作者開展社區(qū)服務(wù)活動(dòng)和其他人道主義工作；
　　 (9)完成同級(jí)人民政府和上級(jí)紅十字會(huì)委托的其他事宜

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本單位屬于參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，內(nèi)設(shè)綜合性辦公室1個(gè)。有團(tuán)體會(huì)員單位26家；注冊(cè)志愿者384人，個(gè)人會(huì)員82人，基層紅十字會(huì)2家。師宗縣紅十字會(huì)第三屆理事會(huì)有兼職副會(huì)長(zhǎng)4人，常務(wù)理事9人，理事21人。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、進(jìn)一步拓展募捐籌資渠道，提升救助實(shí)力，讓更多符合救助條件的貧困人群得到救助。

2、加大衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)力度，普及群眾自救互救能力，大力開展救護(hù)培訓(xùn)‘進(jìn)學(xué)校、進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村’的‘五進(jìn)’活動(dòng)，讓救護(hù)知識(shí)真正走近百姓身邊。

3、做好符合條件貧困家庭先心病、白血病患兒、脊柱畸形患兒、老年人眼疾篩查申報(bào)工作，爭(zhēng)取讓所有符合條件的患兒都得到手術(shù)和救助的機(jī)會(huì)。

4、結(jié)合當(dāng)?shù)丶t十字會(huì)實(shí)際情況，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，努力做好應(yīng)急救援、應(yīng)急救護(hù)、人道救助、推進(jìn)捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、遺體和人體器官、無(wú)償獻(xiàn)血等紅十字會(huì)基礎(chǔ)性工作。

5、進(jìn)一步規(guī)范紅十字志愿者管理、創(chuàng)新志愿服務(wù)方式，讓更多易受損人群得到幫助。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制3人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制3人。在職實(shí)有3人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 3人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入74.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款74.54萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)務(wù)總收入減少了23.52萬(wàn)元，主要原因分析：

１、上年預(yù)算在職在編職工4人，本年預(yù)算在職在編職工3人，在職人員工資及相關(guān)計(jì)提人員經(jīng)費(fèi)比上年減少。

２、上年預(yù)算單位召開5年一屆的換屆選舉會(huì)議工作，本年無(wú)此項(xiàng)工作，所以會(huì)議相關(guān)支出費(fèi)用預(yù)算比上年減少。

　?。?、上年預(yù)算安排貧困弱勢(shì)人群救濟(jì)經(jīng)費(fèi)支出，本年依據(jù)上年工作開展實(shí)際情況決定，沒有進(jìn)行此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年部門財(cái)政撥款收入74.45萬(wàn)元，其中:本年收入74.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款74.54萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力74.54萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

與上年對(duì)比財(cái)政撥款收入減少了23.52萬(wàn)元，主要原因分析：

１、上年預(yù)算在職在編職工4人，本年預(yù)算在職在編職工3人，在職人員工資及相關(guān)計(jì)提人員經(jīng)費(fèi)比上年減少。

２、上年預(yù)算單位召開5年一屆的換屆選舉會(huì)議工作，本年無(wú)此項(xiàng)工作，所以會(huì)議相關(guān)支出費(fèi)用預(yù)算比上年減少。

　?。?、上年預(yù)算安排貧困弱勢(shì)人群救濟(jì)經(jīng)費(fèi)支出，本年依據(jù)上年工作開展實(shí)際情況決定，沒有進(jìn)行此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年部門預(yù)算總支出 74.54萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 74.54萬(wàn)元，其中，基本支出74.54萬(wàn)元，與上年對(duì)比基本支出減少了23.52萬(wàn)元，主要原因分析：一是上年預(yù)算在職在編職工4人，本年預(yù)算在職在編職工3人，在職人員工資及相關(guān)計(jì)提人員經(jīng)費(fèi)比上年減少。二是上年預(yù)算單位召開5年一屆的換屆選舉會(huì)議工作，本年無(wú)此項(xiàng)工作，所以會(huì)議相關(guān)支出費(fèi)用預(yù)算比上年減少。三是上年預(yù)算安排貧困弱勢(shì)人群救濟(jì)經(jīng)費(fèi)支出，本年依據(jù)上年工作開展實(shí)際情況決定，沒有進(jìn)行此項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，與上年對(duì)比無(wú)增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、2080502事業(yè)單位離退休 2.22萬(wàn)元，其中2.2萬(wàn)元用于單位退休人員工資支出，0.02萬(wàn)元用于辦公運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2、2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出4.45萬(wàn)元，用于單位在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)交費(fèi)支出。

3、2081601行政運(yùn)行61.78萬(wàn)元，用于單位在職人員工資支出和單位日常運(yùn)行及主要職能職責(zé)業(yè)務(wù)工作（三救、三獻(xiàn)工作）開展費(fèi)用支出。

4、2101102事業(yè)單位醫(yī)療2.82萬(wàn)元，用于單位在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.05萬(wàn)元，用于在職人員工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6、2210201住房公積金3.22萬(wàn)元，用于單位在職人員住房公積金繳費(fèi)支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

 工資福利支出-基本工資11.27萬(wàn)元（其中：基本支出11.27萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-津貼補(bǔ)貼19.81萬(wàn)元（其中：基本支出19.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-獎(jiǎng)金0.95萬(wàn)元（其中：基本支出0.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-績(jī)效工資7.2萬(wàn)元（其中：基本支出7.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.45萬(wàn)元（其中：基本支出4.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.82萬(wàn)元（其中：基本支出2.82萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.05萬(wàn)元（其中：基本支出0.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

工資福利支出-住房公積金3.22萬(wàn)元（其中：基本支出3.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；　

商品和服務(wù)支出-辦公費(fèi)2.32萬(wàn)元（其中：基本支出2.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-印刷費(fèi)3.5萬(wàn)元（其中：基本支出3.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-手續(xù)費(fèi)0.15萬(wàn)元（其中：基本支出0.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-水費(fèi)0.15萬(wàn)元（其中：基本支出0.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-電費(fèi)0.1元（其中：基本支出0.1萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-郵電費(fèi)0.94萬(wàn)元（其中：基本支出0.94萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-物業(yè)管理費(fèi) 0.3萬(wàn)元（其中：基本支出0.3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中：基本支出0.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-維修（護(hù)）費(fèi)0.46萬(wàn)元（其中：基本支出0.46萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-會(huì)議費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-培訓(xùn)費(fèi)0.47萬(wàn)元（其中：基本支出0.47萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元（其中：基本支出0.6萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-專用材料費(fèi)4萬(wàn)元（其中：基本支出4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元（其中：基本支出3萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-福利費(fèi)0.28萬(wàn)元（其中：基本支出0.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元（其中：基本支出2.5萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

商品和服務(wù)支出-其他交通費(fèi)用2.7萬(wàn)元（其中：基本支出2.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）；

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出-退休費(fèi)2.2萬(wàn)元（其中：基本支出2.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

五、縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

單位無(wú)列入縣對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。

（二）與中央配套事項(xiàng)

單位無(wú)中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

單位無(wú)政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金4.5萬(wàn)元。

其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.5萬(wàn)元，具體是：

1、采購(gòu)a02010104 臺(tái)式計(jì)算機(jī)1臺(tái)，采購(gòu)預(yù)算資金0.5萬(wàn)元。

2、采購(gòu)a07030299 其他床上用具（救災(zāi)備災(zāi)棉被）200床，采購(gòu)預(yù)算資金4萬(wàn)元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣紅十字會(huì)2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3.1萬(wàn)元，較上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.99%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

師宗縣紅十字會(huì)2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%.共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

師宗縣紅十字會(huì)2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.6萬(wàn)元，較上年增加0.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.65%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為7次，共計(jì)接待55人次。

　　增加原因是：本年單位重點(diǎn)開展經(jīng)常性的救災(zāi)準(zhǔn)備工作、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物，以血自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);開展造血干細(xì)胞 (骨髓)、器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員并進(jìn)行資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作。隨著部門職能工作的深入開展，需要志愿者及相關(guān)部門工作人員的大力支持，完成部門職能工作相關(guān)接待費(fèi)用也隨之增加，所以本年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算收入較上年增加。

本單位在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中將嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格按照省、市、縣相關(guān)部門要求將八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)到工作的每個(gè)細(xì)節(jié)，通過(guò)盡量減少公務(wù)接待，嚴(yán)格接待規(guī)格，控制陪餐人數(shù)以及號(hào)召?gòu)V大干部職工節(jié)約等措施，切實(shí)將厲行節(jié)約精神落到實(shí)處，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

師宗縣紅十字會(huì)2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

　　無(wú)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

１、三救：指經(jīng)常性的開展救災(zāi)準(zhǔn)備、社會(huì)募捐和籌措救災(zāi)款物工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他需要幫助的人員進(jìn)行救助；普及衛(wèi)生救護(hù)和防病治病知識(shí)，開展初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn);
　　２、三獻(xiàn)：指參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開展造血干細(xì)胞 (骨髓)自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作；開展器官、遺體自愿捐獻(xiàn)的宣傳、動(dòng)員和有關(guān)資料數(shù)據(jù)的儲(chǔ)存、檢索工作。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

師宗縣紅十字會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排22.57萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少5.27萬(wàn)元，主要原因分析：上年預(yù)算單位召開5年一屆的換屆選舉會(huì)議工作，本年無(wú)此項(xiàng)工作，會(huì)議相關(guān)支出費(fèi)用預(yù)算比上年減少，所以機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

 

 

師宗縣紅十字會(huì)2020年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目

文本公開

 

一、項(xiàng)目名稱

無(wú)

二、立項(xiàng)依據(jù)

無(wú)

三、項(xiàng)目實(shí)施單位

無(wú)

四、項(xiàng)目基本概況

無(wú)

五、項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

無(wú)

六、資金安排情況

無(wú)

七、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

無(wú)

八、項(xiàng)目實(shí)施成效

無(wú)

  

 

 

 

  

 

 

監(jiān)督索引號(hào)53032314076100111