彩云鎮(zhèn)2017年度部門決算
第一部分 彩云鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府政府交辦的其他事項 。
（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹
1、 經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長。全面落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策，充分調(diào)動農(nóng)民的種糧積極性。2017年完成固定資產(chǎn)投資4.1億元，同比增長37%；完成種糧面積7.71萬畝，預(yù)計糧食總產(chǎn)2970萬公斤；種植烤煙3.65萬畝，收購烤煙9.8296萬擔(dān)，實現(xiàn)產(chǎn)值1.43億元；實現(xiàn)肉類總產(chǎn)1.13萬噸，實現(xiàn)產(chǎn)值1.14億元，同比增長11%；社會消費品零售總額增11%；工業(yè)增加值增10%。
2、 脫貧攻堅全面推進(jìn)。彩云鎮(zhèn)轄1個社區(qū)、7個村委會（其中：貧困行政村7個）、59個村民小組，有8777戶40246人。經(jīng)過精準(zhǔn)識別、動態(tài)管理，現(xiàn)有建檔立卡貧困戶2027戶8062人，比2014年3330戶13309人，減少1303戶5247人，貧困發(fā)生率由2014年31.5%降至20.03%。同時，確認(rèn)上報了2017年預(yù)脫貧人口1619戶6542人，并在系統(tǒng)作了重點標(biāo)識。
3、重點項目進(jìn)度加快。集鎮(zhèn)建設(shè)取得突破。充分發(fā)揮省道“師彌”線穿境而過和“一腳跨兩州”的區(qū)位優(yōu)勢，突出統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，集鎮(zhèn)建設(shè)步伐加快。紫微新區(qū)“一縱三橫” 道路基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套項目建設(shè)完成征地200余畝，簽訂征地拆遷協(xié)議209份，發(fā)放征地補(bǔ)償款500余萬元，完成投資1500余萬元，道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和廉租房建設(shè)正在快速推進(jìn)；投入20萬元完成2.6平方公里地形測量工作、 3.7平方公里控制范圍的規(guī)劃編制工作；投資450萬元完成福鼎大道、紫微大道建設(shè)。
4、社會事業(yè)全面提高。全力保障和改善民生，推動社會事業(yè)發(fā)展取得新成效。農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)改善計劃和農(nóng)村義務(wù)教育階段貧困家庭寄宿制學(xué)生生活補(bǔ)助421.8萬元，適齡兒童入學(xué)率達(dá)99.8%，鞏固率達(dá)99.8%，初中生入學(xué)率達(dá)100%；文化體育事業(yè)日益繁榮，文化市場監(jiān)管不斷加強(qiáng)，群眾文化生活豐富多彩，全民健身活動深入開展，2017年組織開展文藝文體活動30余次，放映電影32場次。大力弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，傳統(tǒng)民俗。
5、安全穩(wěn)定常抓不懈。深入開展安全生產(chǎn)專項整治行動，2017年未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的工作責(zé)任體系不斷完善。防災(zāi)減災(zāi)工作有序推進(jìn)，應(yīng)急救援演練實現(xiàn)常態(tài)化，應(yīng)急值守工作不斷加強(qiáng)。加大矛盾糾紛和熱點、難點問題排查調(diào)處力度，信訪總量、非正常訪和重要信訪案件明顯下降，信訪突出問題得到有效化解。深入開展掃黑除惡、涉恐涉暴、掃黃禁賭等專項行動，創(chuàng)新發(fā)展社會立體治安防控體系，公眾安全感、滿意度穩(wěn)步提升。
6、黨的建設(shè)全面加強(qiáng)。彩云鎮(zhèn)建制度、壓責(zé)任、強(qiáng)教育、重處理，為脫貧攻堅保駕護(hù)航，實現(xiàn)基層黨建與脫貧攻堅“雙推進(jìn)”。（1）布好兵力，壓實責(zé)任。結(jié)合村（居）“三委”換屆，鎮(zhèn)黨委下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)基層組織建設(shè)確保村（社）換屆選舉風(fēng)清氣正的緊急通知》（彩發(fā)〔2016〕46號）文件，加大軟弱渙散基層黨組織整頓力度，選優(yōu)配強(qiáng)村級班子。（2）完善制度，掐準(zhǔn)紅線。建立健全脫貧攻堅制度，切實把規(guī)矩立起來、紀(jì)律挺起來，確保政令暢通。鎮(zhèn)黨委分別與班子成員、各村（社）黨總支、駐村工作隊簽訂脫貧攻堅“責(zé)任書”、黨風(fēng)廉政責(zé)任書、項目建設(shè)廉政承諾書74份，層層傳導(dǎo)壓力，把工作重心下沉，以目標(biāo)倒逼各級領(lǐng)導(dǎo)干部職工狠抓工作落實。（3）以警示警，加強(qiáng)教育。建立了常態(tài)化、多樣化的警示教育機(jī)制，切實加強(qiáng)干部職工的警示教育。在警示教育通報中，我們認(rèn)真研究案例的特點，把那些與我們工作職責(zé)、任務(wù)和工作環(huán)境相似相近的典型案例有針對性的進(jìn)行通報，讓干部職工不斷對照反思，達(dá)到通報一次警醒一次，教育一次的效果。（4）執(zhí)紀(jì)問責(zé)，碰硬較真。強(qiáng)化執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)，嚴(yán)肅查處損害群眾切身利益的問題，嚴(yán)肅處理貪污、挪用、擠占扶貧資金的違紀(jì)違法行為，確保資金安全、項目安全、干部安全，筑牢了財政扶貧資金管理使用“高壓線”。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入彩云鎮(zhèn)2017年度部門決算編報的單位共12個。其中：行政單位3個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位8個。分別是：
1.彩云鎮(zhèn)人大
2.彩云鎮(zhèn)政府
3.彩云鎮(zhèn)黨委
4.彩云鎮(zhèn)財政所
5.彩云鎮(zhèn)文化站
6.彩云鎮(zhèn)社保中心
7.彩云鎮(zhèn)村建所
8.彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)業(yè)辦
9.彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心農(nóng)機(jī)辦
10.彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心畜牧辦
11.彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心林業(yè)辦
12.彩云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心水務(wù)辦
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
彩云鎮(zhèn)2017年末實有人員編制118人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員26人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員87人（含參公管理事業(yè)人員5人）。
離退休人員14人。其中：離休0人，退休14人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛4輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部門 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
彩云鎮(zhèn)2017年度收入合計57008282.70元。其中：財政撥款收入57008282.70元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比本年收入增加37377973.92元，主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅專項經(jīng)費大量增加。
二、支出決算情況說明
彩云鎮(zhèn)2017年度支出合計57008282.70元。其中：基本支出19066182.70元，占總支出的33.44％；項目支出37043500.00元，占總支出的66.56％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比本年支出增加37377973.92元，主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅專項經(jīng)費大量增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障彩云鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出19066182.70元。與上年對比增加支出5035873.92元,主要原因為在職人員工資增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的86.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的13.67％。人均日常公用經(jīng)費為23063.93元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障彩云鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出37043500.00元。與上年對比增加支出31443500.00元,主要原因脫貧攻堅專項經(jīng)費大量增加。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
彩云鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出48900682.70元,占本年支出合計的85.78%。與上年對比本年增加支出29960373.92元,主要原因是本年在職人員工資增加，以及脫貧攻堅專項經(jīng)費大量增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出16,041,327.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的32.8%。主要用于人大、政府、黨委、財政四個單位的人員經(jīng)費和日常工作經(jīng)費支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出9600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.02%。主要用于道路交通管理員市級補(bǔ)助支出；
5、文化體育與傳媒支出457,741.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.94%。主要用于文化事業(yè)各項開支；
6、社會保障和就業(yè)支出3,024,791.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.19%。主要用于社會就業(yè)和保障等相關(guān)方面支出；
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出866,733.30元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)保支出；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出8,901,449.76元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.2%。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)各項支出；
9、農(nóng)林水支出25,514,569.18元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的52.18%。主要用于農(nóng)林水事務(wù)相關(guān)支出；
10、交通運輸支出85,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.17%。主要用于公路養(yǎng)護(hù)支出；
11、國土海洋氣象等支出5400.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.01%。主要用于防震減災(zāi)群測群防人員市級補(bǔ)助支出；
12、住房保障支出1,202,871.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.46%。主要用于在職人員住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
彩云鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為322,622.39元，支出決算為322,622.39元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為172,543.93元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為150,078.46元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出172,543.93元，占53.48%；公務(wù)接待費支出150,078.46元，占46.52%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出172,543.93元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)支出172,543.93元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于政府、黨委、財政和林業(yè)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出150,078.46元。其中：
國內(nèi)接待費支出150,078.46元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待200批次（其中：外事接待0批次），接待人次3400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于扶貧檢查等發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
彩云鎮(zhèn)2017年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出794,125.12元，與上年對比增加117264.12元,主要原因是日常公用開支增加。部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于行政單位、參公管理事業(yè)單位日常經(jīng)費開支。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，彩云鎮(zhèn)資產(chǎn)總額21,970,227.65元，其中，流動資產(chǎn)3,422,064.06元，固定資產(chǎn)18,548,163.59元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加389684.94元，其中固定資產(chǎn)增加188956.05元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項目 |
行次 |
資產(chǎn)總額 |
流動資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對外投資/有價證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計 |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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欄次 |
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1 |
2 |
3 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合計 |
1 |
21970227.65 |
3422064.06 |
18548163.59 |
13,408,810.26 |
1,754,742.00 |
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3,384,611.33 |
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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(三)政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額1,057,600.00元，其中：政府采購貨物支出1,057,600.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
（四）其他重要事項情況說明
無
（五）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
(六)重點績效評價結(jié)果等預(yù)算績效情況說明
1.人大代表工作經(jīng)費65000.00元，用于保障彩云鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
2.鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費400000.00元，用于保障彩云鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常工作運轉(zhuǎn)。
第四部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。
1、財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價部門和財政部門批準(zhǔn)的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業(yè)性收費。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5、其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?
8、支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對個人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。 因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
師宗縣彩云鎮(zhèn)財政所
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