師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室

2017年度部門決算公開

第一部分  扶貧辦概況

一、師宗縣扶貧辦情況

（一）基本職能

1、學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實黨中央、省、市、縣各級黨委政府制定的扶貧開發(fā)工作方針、政策和措施，負(fù)責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。

2、依照國家和省定扶貧標(biāo)準(zhǔn)，確定扶貧對象，擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施，做好項目立項申報工作。

3、根據(jù)《云南省財政扶貧資金管理辦法》、《財政扶貧資金報賬制管理辦法》和《曲靖市扶貧安居溫飽建設(shè)實施辦法》等有關(guān)規(guī)定，協(xié)同監(jiān)察、審計、財政部門，對扶貧項目資金進(jìn)行監(jiān)察、審計和監(jiān)督檢查。

4、組織開展扶貧理論、政策及措施等重大課題的調(diào)查研究，提出扶貧工作意見建議，為上級領(lǐng)導(dǎo)決策扶貧當(dāng)好參謀和助手。

5、抓好小額扶貧到戶貸款及互助資金的使用監(jiān)管工作。聯(lián)系縣老促會，開展有關(guān)工作。

6、組織開展扶貧政策、扶貧開發(fā)業(yè)務(wù)和實用科技培訓(xùn)。

7、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)縣直機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位做好幫扶鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣革命老區(qū)建設(shè)工作。

8、做好信息采集、經(jīng)驗交流工作，宣傳貧區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。

9、做好易地扶貧開發(fā)工作。組織、指導(dǎo)財政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。

10、完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項

（二）機(jī)構(gòu)人員情況。

2011年縣機(jī)構(gòu)改革后，師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室掛靠師宗縣農(nóng)業(yè)局，2016年3月從農(nóng)業(yè)局獨(dú)立出來，屬財政全額撥款行政單位（正科級），內(nèi)設(shè)扶貧開發(fā)綜合科、扶貧開發(fā)項目管理科、扶貧開發(fā)信貸科、扶貧開發(fā)易地科、統(tǒng)計監(jiān)測股、“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”管理股、扶貧開發(fā)服務(wù)中心7個科室?，F(xiàn)有人員編制21名，其中：行政編制7名、事業(yè)編制14名。實有人員27人。其中：科級實職人員4人、科級非實職人員3人、科員1人、專業(yè)技術(shù)人員11人、工勤人員1人、臨時工7人。

退休2人．

（三）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效

2017年的脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)是：按照省、市、縣委、縣政府的統(tǒng)一安排部署，堅持精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧基本方略，落實“五個一批”脫貧舉措，動員全縣上下聚力脫貧攻堅，完成大同、彩云2個貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)脫貧及18個貧困行政村脫貧出列，實現(xiàn)5055戶21371人貧困人口脫貧退出。

一、2017年脫貧攻堅工作情況

（一）貧困對象動態(tài)管理工作。我縣的貧困對象動態(tài)管理工作緊緊圍繞“兩不愁三保障”目標(biāo)，堅持“應(yīng)納盡納”“應(yīng)退盡退”“應(yīng)扶盡扶”的原則，嚴(yán)格按照省市相關(guān)文件精神，細(xì)研相關(guān)操作流程，采取縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動，壓實責(zé)任，充實力量，扎實推進(jìn)貧困對象動態(tài)管理工作。一是縣、鄉(xiāng)兩級均成立由黨政主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長的“雙組長”動態(tài)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，以行政村為單元，組建了110支動態(tài)管理工作隊，層層簽訂動態(tài)管理工作責(zé)任“軍令狀”，進(jìn)一步分解和細(xì)化工作任務(wù)，明確責(zé)任，落實到人。二是加強(qiáng)信息數(shù)據(jù)復(fù)核，先后開展六輪比對，共核查貧困人口信息9.2萬余人次，反饋問題信息數(shù)據(jù)45801條（其中：公安14804條、人社10985條、衛(wèi)計8786條、市監(jiān)967條、民政815條、住建373條、教育321條、殘聯(lián)319條、其他8431條），及時組織人員進(jìn)行核實修正。三是突出仲裁創(chuàng)新，成立縣、鄉(xiāng)兩級仲裁委員會，對有爭議或難以評判把握的484件識別對象進(jìn)行逐戶仲裁，確保動態(tài)管理工作公平、公正。經(jīng)過動態(tài)管理，全縣共有建檔立卡貧困人口18786戶77167人，其中:已脫貧人口13107戶56682人，未脫貧5679戶20485人，高良1個貧困鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），22個貧困行政村，精準(zhǔn)鎖定2017年脫貧對象5055戶21371人。

（二）易地扶貧搬遷整改落實情況。師宗縣嚴(yán)格按照國家、省、市整改要求和時限，通過整改，重新調(diào)整確定了符合“六類地區(qū)”標(biāo)準(zhǔn)的27個安置點(diǎn)838戶3434人搬遷對象（其余不符合搬遷政策條件的更名為“農(nóng)村保障性住房工程”，總搬遷規(guī)模7452戶26947人）。27個易地搬遷安置點(diǎn)分年度組織實施1200戶4964人，共涉及7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）27個集中安置點(diǎn)，其中：建檔立卡搬遷對象838戶3434人，同步搬遷對象362戶1530人。2016年組織實施建檔立卡貧困戶670戶2697人，同步搬遷戶302戶1320人；2017年組織實施建檔立卡搬遷對象168戶737人，同步搬遷對象60戶210人。截至目前，協(xié)議簽訂已全部完成，資金已補(bǔ)助到位。各項整改工作已基本到位，整改成效得到省、市充分認(rèn)可。截至目前，全縣新建安全住房已完工8682套，完工率達(dá)100%。其中：農(nóng)村安全住房保障工程新建安全住房7452套，27個易地搬遷集中點(diǎn)新建易地搬遷房1200套。

（三）對標(biāo)對表工作。一是基本實現(xiàn)脫貧人口“兩不愁三保障”標(biāo)準(zhǔn)。組織各掛村領(lǐng)導(dǎo)、扶貧工作隊分組入戶，重新走訪建檔立卡貧困戶，對標(biāo)對表，確保貧困戶有穩(wěn)定收入，有持續(xù)性項目支撐，全力做好“兩不愁”。通過實施易地扶貧搬遷、農(nóng)村住房安全保障工程和農(nóng)村危房改造，基本實現(xiàn)預(yù)脫貧戶住房保障。通過采取政府資助、社會救助等方式，多渠道做好控輟保學(xué)工作，有力解決了全縣因病、因殘的輟學(xué)問題，確保適齡兒童就學(xué)有保障。大力開展健康扶貧工作，嚴(yán)格按照省健康扶貧30條措施，實現(xiàn)預(yù)脫貧人口100%參加基本醫(yī)療和大病保險、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)率達(dá)到100%，符合參加養(yǎng)老保險條件的貧困人口100%參保，全縣預(yù)脫貧戶均享受到一項以上扶貧項目資金政策幫扶，覆蓋率100%。二是有序推進(jìn)貧困行政村脫貧出列工作。今年脫貧出列的貧困行政村綜合貧困發(fā)生率均控制在3%以內(nèi)，均實現(xiàn)100%通硬化道路，100%通10千伏以上的動力電，100%通廣播電視，100%覆蓋網(wǎng)絡(luò)寬帶，均達(dá)到“通自來水或飲水安全有保障、取水半徑不超過1公里”的標(biāo)準(zhǔn)；18個村衛(wèi)生室在已達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)；18個貧困行政村均建有公共活動場所，黨員10人以上或人口200 人以上的70個村民小組均建有活動場所；貧困行政村集體經(jīng)濟(jì)均有保障。三是大同街道、彩云鎮(zhèn)脫貧出列工作順利推進(jìn)。行政村全部通硬化道路、設(shè)有35KV變電站，廣播電視、網(wǎng)絡(luò)寬帶100%覆蓋，實現(xiàn)通自來水或飲水水源有保障；衛(wèi)生院配備均已達(dá)標(biāo)；全縣正在扎實開展提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境百日會戰(zhàn)工作，進(jìn)一步促進(jìn)村容村貌整潔、干凈、衛(wèi)生。

（四）“掛包幫”工作。今年以來，師宗縣進(jìn)一步調(diào)整充實了省、市、縣、鄉(xiāng)“四級”部門聯(lián)系幫扶工作機(jī)制，組建110支536人駐村工作隊，共派出5861名黨員干部職工與貧困戶結(jié)成了幫扶對子，目前，整合幫扶資金1.302億元。

（五）統(tǒng)籌安排項目資金，有序推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧項目，助力精準(zhǔn)扶貧，精準(zhǔn)脫貧。按照“渠道不亂、用途不變、各負(fù)其責(zé)”的原則，統(tǒng)籌使用項目資金，最大限度發(fā)揮財政資金在精準(zhǔn)脫貧中的作用，創(chuàng)新扶持政策設(shè)計，聚合各方資金效能，破解現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中資金“條塊化、碎片化”管理的難題，從縣級層面整合各類涉農(nóng)、扶貧資金，把所有涉農(nóng)資金和專項資金優(yōu)先傾斜、優(yōu)先整合、優(yōu)先安排到貧困鄉(xiāng)、村，聚集財力推進(jìn)脫貧攻堅。一是專項扶貧項目資金。2017年，全縣到位中央、省、市財政專項扶貧資金合計1.6203億元。其中：實施精準(zhǔn)到戶產(chǎn)業(yè)扶貧項目1155戶1155萬元、安居房建設(shè)1258戶1258萬元、危房改造1652戶826萬元、貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)項目50萬元培訓(xùn)850人。雨露計劃項目200萬元1163人、大同整鄉(xiāng)推進(jìn)項目1000萬元、產(chǎn)業(yè)扶貧項目12個603萬元、整村推進(jìn)項目51個1366萬元、革命老區(qū)項目17個422.978萬元、精準(zhǔn)到戶扶貧項目1088萬元、入戶項目1600萬元，余下的資金全部用于建檔立卡貧困戶入戶項目建設(shè)。二是扶貧小額貸款。2017年全縣發(fā)放扶貧小額貸款1.2億元，受益建檔立卡貧困戶2641戶。三是有序推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作項目。師宗縣2017—2018年度滬滇扶貧協(xié)作項目共4個總投資4954.53萬元。其中：2017年選點(diǎn)布局在大同街道新安村、五龍鄉(xiāng)花桂村委會；2018年選點(diǎn)布局在五龍鄉(xiāng)南巖村委會、高良鄉(xiāng)團(tuán)坡村委會。四是“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動工作。根據(jù)省、市脫貧攻堅工作要求，我縣已協(xié)調(diào)37家民營企業(yè)對未脫貧的22（含2017年脫貧的18個貧困行政村）個貧困行政村進(jìn)行結(jié)對幫扶，并簽訂了幫扶貧協(xié)議，走訪慰問建檔立卡貧困戶，折合資金32.38萬元。五是貧困村互助資金試點(diǎn)工作。貧困村互助資金試點(diǎn)工作共涉及葵山鎮(zhèn)和龍慶鄉(xiāng)的3個村委會，互助資金總量274.95萬元。截至目前共計發(fā)放259.75萬元，受益農(nóng)戶385戶。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2017年收入26012428.59元。其中：公共預(yù)算收入12812428.59元（其中：基本公共預(yù)算收入6736928.59元，2130501行政運(yùn)行2652043.93元、2130599其他扶貧支出3500000元、2080501行政單位離退休費(fèi)6920元、2210201住房公積金173881元、2101101行政單位醫(yī)療保險139256.40元、2082702工傷保險2558.82、2080505養(yǎng)老保險繳費(fèi)262268.44元；項目公共預(yù)算收入6075500元：2130507扶貧貸款獎補(bǔ)和貼息4800000元、2130504扶貧項目管理費(fèi)520000元、2130504勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)500000元、2130504雨露計劃結(jié)余資金255500元。）；基金收入13200000元（其中：2120899小額到戶貸款貼息4000000元、2120899扶貧到戶小額貸款風(fēng)險補(bǔ)償試點(diǎn)縣省市場財政補(bǔ)助金4000000元、2120899扶貧到戶小額信貸風(fēng)險補(bǔ)償市級配套資金2000000元、2120899建檔立卡貧困戶無擔(dān)保無抵押貸款貼息1250000元、2120899雨露計劃1950000元。）

2017年收入餅狀圖

二、支出決算情況說明

2017年決算總支出25855428.59元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6579928.59元，占總支出25%，結(jié)余157000.00元績效考核獎；一般公共預(yù)算財政撥款項目支出6075500.00元，占總支出的23%；項目基金支出13200000.00元，占總支出的51%。

2017年支出餅狀圖

（一）基本支出情況

2017年度用于保障扶貧辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6579928.59元。與2016年的2041611.27元對比增加了4538317.32,主要原因是脫貧攻堅任務(wù)加重，相應(yīng)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的32.40％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的67.6％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障扶貧辦的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出520000元，用于項目補(bǔ)助款18755500元，與2016年的31065000元，減少了11789500元，主要原因分析是項目資金減少。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

扶貧辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出12655428.59元,占本年支出合計的48.9%。與上年32817454.4元，減少20162025.81元，原因為項目資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出12655428.59元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員工資、津貼補(bǔ)助、保險、脫分攻堅工作業(yè)務(wù)開支以及扶貧項目補(bǔ)助資金等。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

扶貧辦2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為195000元，支出決算為181728.55元，完成預(yù)算的93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為90547.65元，完成預(yù)算的200%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為91180.9元，完成預(yù)算的61%。

1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出90547.65元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出90547.65元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于2017年脫貧攻堅相關(guān)的下鄉(xiāng)、外出學(xué)習(xí)開會、陪同上級領(lǐng)導(dǎo)督查檢查脫貧攻堅工作等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出91180.90元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出91180.90元，主要用于扶貧辦上級各部門檢查工作，下級各部門匯報交流工作發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

扶貧辦2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出777141元，與上年760624.81對比，增加了16516.19元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，扶貧辦資產(chǎn)總額2017年資產(chǎn)總計1715787.64，其中固定資產(chǎn)1524223.00元，流動資產(chǎn)191564.64元。較上年固定資產(chǎn)增加了79510.00元，增加原因增購資辦公設(shè)備。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額79510.00元，其中：政府采購貨物支出79510.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。

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