師宗縣移民開發(fā)局2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.負責宣傳貫徹執(zhí)行國家、省、市有關水利水電工程水庫移民安置和后期扶持的政策、法律法規(guī)

2.負責全縣水利水電工程水庫移民安置和移民后期扶持政策的落實兌現 

3.負責今后國家重點水利水電移民安置的前期補償、補助和后期扶持工作；

4.牽頭協調各有關部門完成水庫移民后期扶持規(guī)劃、長遠發(fā)展規(guī)劃的編制； 

5.完成縣委、縣政府及市移民局交辦的其他工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

師宗縣所轄鄉(xiāng)鎮(zhèn)共有移民3370人，師宗縣移民開發(fā)局2017年度先后完成了大同新安小糯丫道路112萬、龍慶梳峰土地整理62.7萬、彩云檳郎新民村“美麗家園”項目98.45萬、雄壁大法召村內道路64萬、竹基塢白完小基礎設施建設24.18萬、龍慶梳峰邊坡處理9萬、龍慶飛塘村道路10.64萬等項目工程資金兌付；并及時兌付了181.3萬移民直補資金；舉辦了龍慶、高良、五龍三鄉(xiāng)鎮(zhèn)四村組薏仁種植戶培訓8.9萬。本年度共計完成投資594.3萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣移民開發(fā)局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣移民開發(fā)局2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）點擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣移民開發(fā)局2017年度收入合計1662245.95元。其中：財政撥款收入1662245.95元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比財政撥款收入增加了567387.95元,主要原因政府性基金預算財政撥款增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣移民開發(fā)局2017年度支出合計5247945.33元。其中：基本支出1162695.95元，占總支出的22.16％；項目支出4085249.38元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣移民開發(fā)局2017年度一般公共預算財政撥款支出1162659.95元,占本年支出合計的22.16%。與上年對比支出增加了14.16%,主要原因工資調整和人員增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務（類）支出45450元，占一般公共預算財政撥款總支出的4%。主要用于移民安置區(qū)及庫區(qū)道路建設（洞拉道路建設工程款）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（相關支出情況無）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（相關支出情況無）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。（相關支出情況無）。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣移民開發(fā)局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為25000元，支出決算為77,318元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為14829元，完成預算的100%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因：支付了2016年度車輛費用22140元欠款和迎接省市后扶稽查和監(jiān)測評估公務接待費14829元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出29160元，占37.71%；公務接待費支出48158元，占62.29%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：無。

2. 公務用車購置及運行維護費支出29160元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出29160元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于扶貧、項目實施監(jiān)管等（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出48158元。其中：

國內接待費支出48158元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待141批次（其中：外事接待0批次），接待人次688人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市后扶稽查、監(jiān)測評估等發(fā)生的接待支出（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待XX批次，接待人次0人。（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出無。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

師宗縣移民開發(fā)局2017年機關運行經費支出0元，與上年對比0,主要原因分析0。部門機關運行經費主要用于（相關使用情況無）。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣移民開發(fā)局資產總額4600158.39元，其中，流動資產4110568.39元，固定資產489590元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少3424273.71元，其中固定資產減少3424273.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產一批，賬面原值3424273.71元，實現資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額112800元，其中：政府采購貨物支出112800元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項情況說明

（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞，在此進行說明解釋。

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