師宗縣文化體育廣播電視旅游局

2017年度部門決算情況說(shuō)明

第一部分 基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

（1）貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游管理的方針政策和法律法規(guī)；擬訂文化藝術(shù)、新聞出版、體育、廣播電影電視、旅游發(fā)展的政策和規(guī)章并組織實(shí)施。

（2）擬訂全縣文化體育、新聞出版事業(yè)和文化體育、新聞出版、動(dòng)漫、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化體育、新聞出版、動(dòng)漫和網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加強(qiáng)著作權(quán)保護(hù)工作；擬訂文物、博物事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理文物、博物事業(yè)；組織實(shí)施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族民間文化的研究、傳承普及工作。

（3）擬訂全縣廣播電影電視宣傳和事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)和管理全縣廣播電視宣傳工作，指導(dǎo)全縣廣播電視機(jī)構(gòu)的宣傳業(yè)務(wù)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。加強(qiáng)對(duì)廣播電影電視宣傳工作的領(lǐng)導(dǎo)，審定其在各個(gè)時(shí)期的宣傳報(bào)道計(jì)劃，組織重大節(jié)日、重大活動(dòng)的廣播電視宣傳報(bào)道。

（4）編制全縣旅游業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃；擬定國(guó)內(nèi)外旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃并組織實(shí)施，組織和協(xié)調(diào)旅游宣傳促銷活動(dòng)，

負(fù)責(zé)旅游涉外事務(wù)和對(duì)外聯(lián)絡(luò)、交流與合作，組織開(kāi)展旅游節(jié)慶活動(dòng)；指導(dǎo)直屬單位、旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作；指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和涉旅企業(yè)的旅游工作；研究旅游投資方向，引導(dǎo)旅游業(yè)社會(huì)投資和招商引資工作。

（5）統(tǒng)籌規(guī)劃、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，引導(dǎo)公共文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游產(chǎn)品生產(chǎn)。組織推進(jìn)文化體育廣播電影電視領(lǐng)域的公共服務(wù)，組織實(shí)施文體廣電事業(yè)的重大工程；組織開(kāi)展全縣文體廣電旅游資源的調(diào)查、開(kāi)發(fā)與保護(hù)，推進(jìn)全縣文體廣電旅游產(chǎn)業(yè)綜合發(fā)展與改革。

（6）負(fù)責(zé)文化藝術(shù)、新聞出版、體育工作、廣播電影電視、旅游行業(yè)監(jiān)管。負(fù)責(zé)文化體育、廣播電視、新聞出版市場(chǎng)行政綜合執(zhí)法。組織、協(xié)調(diào)掃黃打非集中行動(dòng)和跨部門、跨地區(qū)的掃黃打非工作，組織查處非法出版物和非法出版活動(dòng)的大案要案；對(duì)互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理；組織開(kāi)展文物行政執(zhí)法、文物安全保衛(wèi)工作；負(fù)責(zé)全縣地面衛(wèi)星接收設(shè)施的管理工作，對(duì)轄區(qū)內(nèi)廣電行業(yè)活動(dòng)實(shí)施檢查監(jiān)督和違法違章案件的查處；規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益，受理旅游投訴；監(jiān)督檢查各類旅游景區(qū)（點(diǎn)）、度假區(qū)及旅游住宿、旅行社、旅游車船和特色旅游項(xiàng)目的設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的落實(shí)情況。

（7）指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)和基層文化藝術(shù)、體育、廣播電影電視、旅游設(shè)施建設(shè)。指導(dǎo)、管理社會(huì)文化體育事業(yè)，指導(dǎo)圖書、文化、體育和基層文化體育事業(yè)建設(shè)；指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，推動(dòng)各門類文化藝術(shù)的發(fā)展；指導(dǎo)全縣特別是扶助少數(shù)民族和邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展；指導(dǎo)、監(jiān)管全縣廣播電影電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；指導(dǎo)旅游區(qū)域、景區(qū)（點(diǎn)）旅游度假區(qū)的規(guī)劃開(kāi)發(fā)建設(shè)；負(fù)責(zé)全縣旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的管理，協(xié)調(diào)、安排和管理政府旅游發(fā)展資金及其他開(kāi)發(fā)建設(shè)資金。

（8）管理全縣文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游事業(yè)；歸口管理全縣性重大文化藝術(shù)、體育活動(dòng)；管理全縣新聞出版、著作權(quán)事業(yè)；審核報(bào)批全縣新聞出版行業(yè)管理項(xiàng)目；審核外來(lái)旅游機(jī)構(gòu)、旅行社在我縣市場(chǎng)準(zhǔn)入資格；組織旅游從業(yè)人員的考試和隊(duì)伍建設(shè)。

（9）監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸和安全播出；監(jiān)管廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目和公共視聽(tīng)載體播放的視聽(tīng)節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量；承辦轄區(qū)內(nèi)廣播電視臺(tái)、站（網(wǎng)）、衛(wèi)星地面接收設(shè)施設(shè)立或撤銷的審查報(bào)批工作。負(fù)責(zé)廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)廣播電視站、企事業(yè)單位及農(nóng)村集鎮(zhèn)有線廣播電視站（網(wǎng)）的設(shè)立審核、報(bào)批及業(yè)務(wù)監(jiān)管工作，對(duì)從事廣播電影電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)實(shí)施準(zhǔn)入、退出及監(jiān)管。

（10）指導(dǎo)、開(kāi)展群眾性體育健身活動(dòng)，監(jiān)督實(shí)施國(guó)家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)；統(tǒng)籌規(guī)劃競(jìng)技體育的發(fā)展，抓好體育項(xiàng)目的業(yè)余訓(xùn)練和競(jìng)技體育工作；組織體育科研和成果推廣工作；組織參加市運(yùn)會(huì)比賽，承辦和協(xié)辦省內(nèi)、市內(nèi)重大體育競(jìng)賽；組織開(kāi)展全縣綜合性體育運(yùn)動(dòng)會(huì)。

（11）推進(jìn)文化藝術(shù)、體育、新聞出版、廣播電影電視、旅游公共服務(wù)領(lǐng)域的體制改革；推動(dòng)文化體育、廣播電影電視、旅游多元化服務(wù)體系建設(shè)。

（12）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.文化工作

（1）陣地建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。較好的激活與發(fā)揮了縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)公共文體服務(wù)單位的陣地作用。積極開(kāi)展三館免費(fèi)開(kāi)放活動(dòng)，全年三館免費(fèi)接待8萬(wàn)余人次。縣文化館、圖書館均已達(dá)國(guó)家一級(jí)館標(biāo)準(zhǔn)。圓滿完成第六次公共圖書館評(píng)估定級(jí)工作，為圖書館轉(zhuǎn)型升級(jí)和圖書館事業(yè)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。全面完成博物館提升改造及陳列布展工作。縣文化館、圖書館開(kāi)展總分館體系建設(shè)，現(xiàn)已建成漾月分館并投入使用。

（2）活動(dòng)豐富多彩。2017春節(jié)期間，組織動(dòng)員全縣10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道、社區(qū)）59個(gè)行政村（自然村）籌集社會(huì)資金99余萬(wàn)元組織群眾廣泛開(kāi)展文藝演出、山歌賽、民俗表演等文化活動(dòng)。開(kāi)展2017年精彩師宗系列文化體育活動(dòng)，共1387名選手報(bào)名參賽，吸引觀眾5萬(wàn)余人次。舉辦、書畫展、攝影、書法、美術(shù)公益性展覽9次。結(jié)合脫貧攻堅(jiān)工作，開(kāi)展脫貧攻堅(jiān) 送戲下鄉(xiāng)文化惠民巡演；感黨恩、跟黨走、自力更生拔窮根主題宣傳教育實(shí)踐活動(dòng)；自強(qiáng)、誠(chéng)信、感恩主題宣傳教育活動(dòng)暨主題歌會(huì)；感黨恩、頌扶貧主題歌會(huì)等20余次活動(dòng)。

（3）文化事業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。緊緊圍繞創(chuàng)建國(guó)家公共文化服務(wù)體系示范區(qū)工作目標(biāo)，以提高基層文化隊(duì)伍整體素質(zhì)和服務(wù)能力為主線，舉辦曲靖市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)業(yè)務(wù)骨干田野調(diào)查培訓(xùn)班、舉辦全市基層業(yè)務(wù)骨干攝影創(chuàng)作培訓(xùn)班、舉辦二期農(nóng)村文藝骨干、廣場(chǎng)舞等培訓(xùn)。開(kāi)辦第二屆全民藝術(shù)普及青少年暑期公益培訓(xùn)9期（班）。積極組織文藝骨干，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)，老年大學(xué)等開(kāi)展藝術(shù)教育培訓(xùn)輔導(dǎo)，為學(xué)校、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)編排舞蹈、聲樂(lè)、器樂(lè)、小品等41個(gè)文藝節(jié)目，共輔導(dǎo)2000余人次。

（4）文化市場(chǎng)規(guī)范有序。2017年，文化執(zhí)法工作貫徹一手抓管理，一手抓繁榮的方針，以繁榮市場(chǎng)為第一要?jiǎng)?wù)，以規(guī)范市場(chǎng)為重要保障，結(jié)合師宗縣創(chuàng)建省級(jí)文明縣城，不斷強(qiáng)化執(zhí)法隊(duì)伍素質(zhì)建設(shè)，建立長(zhǎng)效管理機(jī)制，落實(shí)監(jiān)督管理措施，嚴(yán)厲打擊各類違法經(jīng)營(yíng)行為，著力構(gòu)建和諧文明有序的文化市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序。截至11月底，累計(jì)出動(dòng)執(zhí)法人員1490人次，檢查經(jīng)營(yíng)單位691家次,責(zé)令改正13家次，收繳非法出版物174件。掃黃打非工作主要圍繞護(hù)苗2017、凈網(wǎng)2017、秋風(fēng)2017、清源2017、劍網(wǎng)2017、固邊2017等專項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展整治工作。按照縣委宣傳部、縣委政法委的部署和安排，做好文化法制宣傳，廣泛宣傳文化市場(chǎng)相關(guān)法律法規(guī)，巡回各鄉(xiāng)鎮(zhèn)集鎮(zhèn)開(kāi)展三月綜治維穩(wěn)宣傳月活動(dòng)，發(fā)放各種宣傳資料和傳單4000余份。開(kāi)展春節(jié)前夕文化市場(chǎng)安全大檢查；開(kāi)展五一、國(guó)慶假期前夕和十九大期間安全大檢查專項(xiàng)行動(dòng)；開(kāi)展2017年安全生產(chǎn)月活動(dòng)；開(kāi)展夏季消防檢查。截至11月底，發(fā)現(xiàn)一般安全隱患15起，已經(jīng)整改15起，整改率100%。協(xié)調(diào)縣關(guān)工委組建五老網(wǎng)吧義務(wù)監(jiān)督員隊(duì)伍，聘請(qǐng)五老網(wǎng)吧監(jiān)督員17名。

2.體育工作

（1）夯實(shí)體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。爭(zhēng)取體彩公益金144萬(wàn)元，其中補(bǔ)助112萬(wàn)元用于20個(gè)村級(jí)體育場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)；結(jié)合脫貧攻堅(jiān)中心工作，完成4個(gè)出列行政村體育場(chǎng)地建設(shè)任務(wù)，城鄉(xiāng)體育基礎(chǔ)設(shè)施布點(diǎn)和項(xiàng)目規(guī)劃不斷完善。

（2）強(qiáng)化基層體育組織體系建設(shè)。舉辦2017年 社會(huì)體育指導(dǎo)員定向運(yùn)動(dòng)技能培訓(xùn)班；舉辦2017年暑期少兒武術(shù)公益培訓(xùn)班；選派2人參加曲靖市國(guó)民體質(zhì)監(jiān)測(cè)骨干培訓(xùn)、6名社會(huì)體育指導(dǎo)員參加廣場(chǎng)舞、健身氣功等項(xiàng)目健身技能培訓(xùn)。

（3）豐富七彩云南全民健身活動(dòng)示范工程建設(shè)

圍繞全民健身日舉辦七彩云南全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)。8月舉辦環(huán)城慢跑、廣場(chǎng)舞健身操、健身球、柔力球、武術(shù)、太極拳等項(xiàng)目展示。組織了足球、廣場(chǎng)舞、釣魚及老年體育項(xiàng)目等單項(xiàng)比賽，4000余人次參加了七彩云南全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)各項(xiàng)比賽和展演；9月24日-10月28日，舉辦了全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)羽毛球比賽，280余名選手參加了比賽。

結(jié)合春節(jié)、元宵節(jié)等民族傳統(tǒng)節(jié)日，創(chuàng)建、開(kāi)展特色傳統(tǒng)群眾體育品牌活動(dòng)。全縣共有60余個(gè)村（社）組織舉辦農(nóng)村傳統(tǒng)體育活動(dòng)，10000余人參加了活動(dòng)和比賽，10余萬(wàn)人次參加到節(jié)日健身活動(dòng)中，烘托了傳統(tǒng)節(jié)日氛圍。   

指導(dǎo)和組織各單位、各單項(xiàng)體育協(xié)會(huì)積極開(kāi)展各項(xiàng)高水平的體育比賽及交流活動(dòng)，分別組織舉辦了五人制足球比賽、三人制籃球賽、羽毛球邀請(qǐng)賽，有力地帶動(dòng)了全民健身活動(dòng)的開(kāi)展。

打造體育旅游、戶外休閑特色體育示范活動(dòng)品牌。1月舉辦中國(guó)體育彩票2017全國(guó)新年登高健身大會(huì)曲靖分會(huì)場(chǎng)活動(dòng)暨菌子山環(huán)山徒步健走活動(dòng)；4月承辦七彩云南全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)第二屆云南·師宗鳳凰谷、菌子山戶外運(yùn)動(dòng)挑戰(zhàn)賽，推動(dòng)體育運(yùn)動(dòng)與旅游產(chǎn)業(yè)融合協(xié)調(diào)發(fā)展。

積極參加省市體育競(jìng)賽。5月12日至13日，組隊(duì)參加七彩云南全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)曲靖市全國(guó)廣場(chǎng)舞比賽，榮獲一等獎(jiǎng)；10月30日至11月5日，組隊(duì)參加第二屆七彩云南大眾籃球爭(zhēng)霸賽曲靖市選拔賽，榮獲第四名。

表彰獎(jiǎng)勵(lì)。2017年9月，在第十三屆全運(yùn)會(huì)期間，師宗縣文化體育廣播電視旅游局被國(guó)家體育總局表彰為全國(guó)群眾體育工作先進(jìn)單位，任紅錫同志被表彰為全國(guó)群眾體育工作先進(jìn)個(gè)人。

3.廣電工作

（1）外宣抓重點(diǎn)，著力推介師宗。重點(diǎn)圍繞脫貧攻堅(jiān)、項(xiàng)目建設(shè)、民生工程建設(shè)等工作，全方位、多角度的進(jìn)行采訪報(bào)道，一些有分量、有質(zhì)量的主題新聞在省、市臺(tái)頭條、提要播出。2017年，完成省臺(tái)新聞400分，有5條新聞在提要中播出。曲靖電視臺(tái)播出新聞2600分，其中有15條新聞在頭條中播出。曲靖M師宗頻道共發(fā)布新聞2036條，其中有300多條在曲靖M頭條發(fā)布。曲靖電視臺(tái)《法制曲靖》播出師宗節(jié)目7期,《珠源清風(fēng)》2期。曲靖M刊發(fā)新聞700余條。

（2）內(nèi)宣豐熒屏，把握主流輿論。一是強(qiáng)化大局意識(shí)，圍繞中心抓宣傳。2017年，本臺(tái)播發(fā)《師宗新聞》148組，1483條，共播出脫貧攻堅(jiān)、項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、狠抓落實(shí)、整治城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、提升人居環(huán)境等方面主題新聞192條，共播出《走近師宗教育》欄目39期，《政法視訊》39期，《安全望遠(yuǎn)近》10期，《師宗義務(wù)教育均衡發(fā)展》8期，共制作播出專題片10部。《文化師宗》、《生活資訊》欄目各播出節(jié)目59期，《法影現(xiàn)說(shuō)》、《安全望遠(yuǎn)近》、《森林師宗》、《微電影》、《全力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn) 我們?cè)谛袆?dòng)》、《提案追蹤》共播出欄目54期。師宗電視臺(tái)微官網(wǎng)公眾微信平臺(tái)發(fā)布新聞4569條，微盟發(fā)布新聞2324條。 順利完成縣委全會(huì)和兩會(huì)現(xiàn)場(chǎng)直播。

（3）服務(wù)民生，事業(yè)建設(shè)長(zhǎng)足進(jìn)步。完成中央無(wú)線數(shù)字電視覆蓋工程，為師宗縣城及周邊廣大群眾提供中央十二套免費(fèi)無(wú)線數(shù)字電視節(jié)目；積極推進(jìn)脫貧戶戶通工程，完成了3710套戶戶通設(shè)備的安裝工作，達(dá)標(biāo)2017年脫貧出列鄉(xiāng)鎮(zhèn)、及行政村廣播電視通達(dá)率達(dá)到99%的目標(biāo)；完成了百縣萬(wàn)村示范工程師宗縣七個(gè)示范點(diǎn)的大喇叭安裝工程，并通過(guò)了省級(jí)驗(yàn)收組驗(yàn)收；完成農(nóng)村電影公益放映任務(wù)1248場(chǎng)，觀眾超過(guò)10萬(wàn)人次。

（4）履職盡責(zé)，全力保障播出安全。圓滿完成了黨的十九大代表大會(huì)和省市縣重大會(huì)議和重要節(jié)日、重要活動(dòng)的安全播出任務(wù)，實(shí)現(xiàn)安全播出零事故。 

4.旅游工作

（1）促進(jìn)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。一是編制完成《師宗縣葵山鎮(zhèn)冒水洞片區(qū)鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃》《師宗縣彩云鎮(zhèn)石洞片區(qū)鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃》。完成旅游特色民居建筑和南盤江檸檬谷旅游碼頭、游路、游客中心等效果圖規(guī)劃設(shè)計(jì)。二是持續(xù)推進(jìn)師宗鳳凰谷國(guó)際生態(tài)旅游度假區(qū)和鳳凰谷、菌子山系列景區(qū)提升改造兩個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，完成了市下達(dá)的重點(diǎn)項(xiàng)目投資目標(biāo)任務(wù)。三是統(tǒng)籌9個(gè)文化體育旅游項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)入庫(kù)，完成項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資2.45億元，超額完成縣年初下達(dá)的2億元目標(biāo)任務(wù)；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)20個(gè)旅游項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)入庫(kù)，完成項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資10.70億元，超額完成市年初下達(dá)的10.5億元目標(biāo)任務(wù)。四是推進(jìn)鳳凰谷漂流景區(qū)創(chuàng)建國(guó)家3A級(jí)景區(qū)工作。指導(dǎo)師宗博泰旅游開(kāi)發(fā)公司編制了《鳳凰谷漂流創(chuàng)A級(jí)景區(qū)改造提升設(shè)計(jì)方案》，同時(shí)委托云南華成名旅旅游咨詢管理有限公司幫助完成鳳凰谷漂流3A級(jí)旅游景區(qū)創(chuàng)建申報(bào)工作。2017年累計(jì)投入200余萬(wàn)元進(jìn)一步完善景區(qū)安全警示標(biāo)識(shí)、導(dǎo)覽圖、游客中心設(shè)服務(wù)等設(shè)施，以及綠化、亮化、河道治理、上碼頭檢票口改造、特色游步道提升等工程。11月上旬鳳凰谷漂流創(chuàng)建國(guó)家３A級(jí)旅游景區(qū)已通過(guò)市旅發(fā)委的評(píng)定。五是持續(xù)推進(jìn)五龍、龍慶、葵山、竹基等片區(qū)鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。投入820余萬(wàn)元，改造提升旅游特色村、民俗客棧基礎(chǔ)服務(wù)設(shè)施。其中，小法塊村、水寨村、古城村、冒水洞村等4個(gè)村申報(bào)市級(jí)旅游特色村；菌苑山莊、菌鳳園農(nóng)家樂(lè)、趙家大院、迎客山莊、菌山風(fēng)情緣飯店、菌子山農(nóng)家樂(lè)飯莊、山村飯店、營(yíng)腳農(nóng)莊、壯鄉(xiāng)農(nóng)家樂(lè)、漂流田園農(nóng)家樂(lè)、壯新農(nóng)家樂(lè)等11家客棧申報(bào)市級(jí)精品民俗客棧。六是投入210萬(wàn)元統(tǒng)籌推進(jìn)6座旅游廁所建設(shè)。其中，新建4座，改建2座。七是完成《南盤江休閑旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目》《葵山溫泉旅游開(kāi)發(fā)項(xiàng)目》《師宗縣精品旅游環(huán)線小火車軌道建設(shè)項(xiàng)目》《師宗縣國(guó)際青少年戶外營(yíng)地項(xiàng)目》等旅游項(xiàng)目的包裝。2017年12月17日，云南佳洲現(xiàn)代農(nóng)業(yè)公司與縣人民政府簽訂協(xié)議，投資開(kāi)發(fā)師宗南盤江流域（龍慶段）旅游項(xiàng)目。

（2）加強(qiáng)旅游宣傳促銷。投入營(yíng)銷經(jīng)費(fèi)400余萬(wàn)元通過(guò)戶外廣告、刊物網(wǎng)站、旅游宣傳片、旅游活動(dòng)等形式營(yíng)造師宗旅游氛圍。

（3）強(qiáng)化旅游行業(yè)監(jiān)管。一是組織旅游行業(yè)系統(tǒng)人員參加旅游統(tǒng)計(jì)、12301智旅通云南平臺(tái)、全域旅游、旅游廁所建設(shè)等培訓(xùn)學(xué)習(xí)。二是組織開(kāi)展假日旅游工作，發(fā)布旅游信息12條；督促旅行社完成統(tǒng)保工作；組織旅游星級(jí)飯店開(kāi)展年度復(fù)核工作；督促導(dǎo)游完成電子導(dǎo)游證換證等常規(guī)性行管工作。三是牽頭組織開(kāi)展縣旅游市場(chǎng)秩序整治專項(xiàng)行動(dòng)5次。四是抓實(shí)旅游行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，組織開(kāi)展旅游安全生產(chǎn)大檢查5次，年內(nèi)未發(fā)生重特大旅游安全責(zé)任事故。五是依法受理游客投訴30起，旅游投訴調(diào)處率達(dá)100%。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年度部門決算編報(bào)的單位共7個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位7個(gè)。分別是：

1.文化館，2.圖書館，3.博物館，4.電影管理站，5.鳳凰谷風(fēng)景區(qū)管理所，6.廣電服務(wù)中心，7.體育服務(wù)指導(dǎo)中心；8.文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年末實(shí)有人員編制78人。其中：行政編制18人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制60人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員61人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

離退休人員27人。其中：離休0人，退休27人。

實(shí)有車輛編制5輛，在編實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2017年度部門決算表

（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年度收入合計(jì)21905903.2元。其中：財(cái)政撥款收入20550303.2元，占總收入的94%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1355600.00元，占總收入的6%。與上年對(duì)比增加1699967.73元，主要原因為工資薪金改革，工資性收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年度支出合計(jì)21546187.4元。其中：基本支出14105385.35元，占總支出的65％；項(xiàng)目支出7440802.05元，占總支出的35％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少1807632.94元,主要原因為部分項(xiàng)目正在實(shí)施中。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣文化體育廣播電視旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2239719.7元。與上年對(duì)比減少2272188.91元,主要原因為我單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，按照厲行節(jié)約指標(biāo)執(zhí)行，控制日常公用經(jīng)費(fèi)。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的84％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的16％。（人均情況由各部門自行確定）

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障師宗縣文化體育廣播電視旅游局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7440802.05元。與上年對(duì)比減少2386970.95,主要原因為部分項(xiàng)目正在實(shí)施過(guò)程中。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18505303.2元,占本年支出合計(jì)的86%。與上年對(duì)比增加51005.05萬(wàn)元,主要原因分析2017年項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況                                         

1.文化體育與傳媒（類）支出13770132.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的74%，主要用于文化館、圖書館、博物館、文化市場(chǎng)稽查隊(duì)、廣播、電影等各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目等方面指出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1415394.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)及退休人員工資支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出653800.4元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

4.商業(yè)服務(wù)（類）支出1824542.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10%。主要用于旅游行業(yè)人員工資、日常公用經(jīng)費(fèi)及專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；

5.住房保障（類）支出841433.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于住房公積金繳費(fèi)支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為185000.00元，支出決算為166037.80元，完成預(yù)算的90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為125083.8元，完成預(yù)算的68%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為40954.00元，完成預(yù)算的22%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位厲行節(jié)約各項(xiàng)指標(biāo)，嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125083.8元，占75%；公務(wù)接待費(fèi)支出40954.00元，占25%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出125083.8元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出125083.8元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。主要用于廣電節(jié)目制作、記者下鄉(xiāng)、文化市場(chǎng)檢查、公益電影放映、流動(dòng)圖書車服務(wù)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出40954元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出40954元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次550人（其中：外事接待人次0人）。主要用于廣電節(jié)目制作指導(dǎo)；旅游行業(yè)安全檢查、調(diào)研；各項(xiàng)財(cái)務(wù)檢查；公共文化服務(wù)體系創(chuàng)建指導(dǎo)等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣文化體育廣播電視旅游局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1616468.5元，與上年對(duì)比減少2080884.5,主要原因為我單位控制日常公用經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，部分項(xiàng)目正在實(shí)施過(guò)程中，隨之產(chǎn)生的日常公用經(jīng)費(fèi)減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常各項(xiàng)辦公、水電、差旅等開(kāi)支。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣文化體育廣播電視旅游局資產(chǎn)總額47777014.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)3770903.09元，固定資產(chǎn)44006111.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少2308912.94元，其中固定資產(chǎn)增加156802.61元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)63項(xiàng)，賬面原值2829929.36元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋2000平方米，賬面原值274000.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入504980.86萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額2952228.77元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2952228.77元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額2952228.77元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

1.我單位轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級(jí)預(yù)算單位的經(jīng)費(fèi)支出為60.5萬(wàn)元。其中：

（1）      2070101行政運(yùn)行，商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出，撥給漾月街道派出所，用于掃黃打非工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

   （2）2079999其他文化體育與傳媒支出，商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出，撥給北京韜奮基金會(huì)5.5萬(wàn)元，用于基金會(huì)捐贈(zèng)我單位圖書運(yùn)費(fèi)。

   （3）2296003用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出，撥給師宗縣旅游開(kāi)發(fā)公司30萬(wàn)用于戶外挑戰(zhàn)賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（4）2160599 其他旅游管理與服務(wù)支出，商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出，撥給師宗縣旅游開(kāi)發(fā)公司20萬(wàn)用于戶外挑戰(zhàn)賽專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（5）      重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

（1）根據(jù)預(yù)算管理績(jī)效要求，我單位組織開(kāi)展對(duì)2017年3個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，分別為文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元；脫貧攻堅(jiān)戶戶通設(shè)備購(gòu)置安裝經(jīng)費(fèi)59.36萬(wàn)元；旅游發(fā)展專項(xiàng)資金60萬(wàn)；共涉及金額169.36萬(wàn)元。

（2）我單位為進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金規(guī)范使用及管理，確保資金專款專用，達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。針對(duì)我單位重點(diǎn)項(xiàng)目召開(kāi)績(jī)效評(píng)價(jià)工作專題會(huì)議，就自評(píng)工作進(jìn)行了安排部署。根據(jù)項(xiàng)目資金下達(dá)要求、時(shí)間、項(xiàng)目開(kāi)展進(jìn)度、完成效果、發(fā)揮作用；預(yù)期績(jī)效目標(biāo)等開(kāi)情況結(jié)合我單位實(shí)際情況展績(jī)效自評(píng)。

2.績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

（1）脫貧攻堅(jiān)戶戶通設(shè)備購(gòu)置安裝經(jīng)費(fèi)：我單位根據(jù)資金下達(dá)要求，進(jìn)行了戶戶通設(shè)備的采購(gòu)及安裝，積極推進(jìn)脫貧戶戶通工程，完成了3710套戶戶通設(shè)備的安裝工作，達(dá)標(biāo)2017年脫貧出列鄉(xiāng)鎮(zhèn)、及行政村廣播電視通達(dá)率達(dá)到99%的目標(biāo)；完成了百縣萬(wàn)村示范工程師宗縣七個(gè)示范點(diǎn)的大喇叭安裝工程，并通過(guò)了省級(jí)驗(yàn)收組驗(yàn)收；

（2）旅游發(fā)展專項(xiàng)資金：根據(jù)文件下發(fā)要求，對(duì)拖樂(lè)及彩云藍(lán)莓基地實(shí)施了旅游廁所建設(shè)，每處分別為30萬(wàn)元。進(jìn)度及實(shí)施規(guī)模等均按方案完成，驗(yàn)收合格，并發(fā)揮最大效益。

（3）文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)：根據(jù)文件下達(dá)要求，對(duì)文物保護(hù)單位竹基竇垿故居進(jìn)行了維修加固。對(duì)文物的保護(hù)作出了積極的作用，質(zhì)量、進(jìn)度等均通過(guò)了驗(yàn)收。

3.下一步工作要求

（1）繼續(xù)完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)體系，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，增強(qiáng)意識(shí)，確保各項(xiàng)資金使用規(guī)范。

（2）查缺補(bǔ)漏，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，穩(wěn)步推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)各項(xiàng)工作順利開(kāi)展并實(shí)施，充分使得各資金的效益最大化。

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，三公經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.三公經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

1.全民健身公共服務(wù)體系：指政府為滿足社會(huì)成員參與體育健身的基本需要，向全社會(huì)提供公益性體育服務(wù)產(chǎn)品所形成的系統(tǒng)性、整體性的制度安排。具體包括以政府為供給主體，政府、體育社會(huì)組織、體育企業(yè)等組織為生產(chǎn)主體的供給體系；以場(chǎng)地設(shè)施、健身指導(dǎo)、體育培訓(xùn)、競(jìng)賽活動(dòng)、體育信息、體質(zhì)監(jiān)測(cè)等為主要內(nèi)容的產(chǎn)品體系；以人力資源和財(cái)力資源為基礎(chǔ)的資源配置體系；以績(jī)效評(píng)估和監(jiān)督反饋為保障的管理運(yùn)行體系；以覆蓋全社會(huì)為目標(biāo)的服務(wù)對(duì)象體系。

2.:非物質(zhì)文化遺產(chǎn)指被各群體、團(tuán)體、有時(shí)為個(gè)人所視為其文化遺產(chǎn)的各種實(shí)踐、表演、表現(xiàn)形式、知識(shí)體系和技能及其有關(guān)的工具、實(shí)物、工藝品和文化場(chǎng)所。各個(gè)群體和團(tuán)體隨著其所處環(huán)境、與自然界的相互關(guān)系和歷史條件的變化不斷使這種代代相傳的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)得到創(chuàng)新，同時(shí)使他們自己具有一種認(rèn)同感和歷史感，從而促進(jìn)了文化多樣性和激發(fā)人類的創(chuàng)造力。公約所定義的"非物質(zhì)文化遺產(chǎn)"包括以下方面:1、 口頭傳統(tǒng)和表現(xiàn)形式，包括作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)媒介的語(yǔ)言; 2、表演藝術(shù);3、 社會(huì)實(shí)踐、儀式、節(jié)慶活動(dòng);4、 有關(guān)自然界和宇宙的知識(shí)和實(shí)踐;5、傳統(tǒng)手工藝。

師宗縣文化體育廣播電視旅游局

2018年9月11日

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