師宗縣檔案局2017年度部門決算

第一部分  部門基本概況

一、主要職能

（一）主要職能：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、檔案工作文件和規(guī)章制度并組織實施。

3、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣范圍內(nèi)的檔案工作，開展檔案執(zhí)法監(jiān)督檢查，查處檔案違法行為。

4、組織、指導(dǎo)全縣檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案工作人員的教育培訓(xùn)，以及檔案現(xiàn)代管理技術(shù)的應(yīng)用、推廣工作。

5、配合各主管部門對所屬單位和組織的文件材料的收集整理、歸檔等工作進行指導(dǎo)。

6、收集和接收縣級國家機關(guān)、團體、企事業(yè)單位對國家和社會有保存價值的檔案、資料及現(xiàn)行公開文件。

7、對館藏檔案、資料和現(xiàn)行公開文件按規(guī)定進行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，并對破損檔案進行修復(fù)、復(fù)制。

8、采取各種形式開發(fā)檔案信息資源，為黨委、政府和社會各界提供檔案利用和現(xiàn)行公開文件服務(wù)。

9、根據(jù)國家信息化建設(shè)的要求，組織實施數(shù)字檔案館建設(shè)，建立和完善檔案信息網(wǎng)站。

10、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

2017年，緊緊圍繞檔案“三個體系”建設(shè)，不斷豐富館藏檔案資源，努力發(fā)揮檔案“五位一體”功能，檔案事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)得到有效夯實。

（一）加大檔案接收力度，豐富優(yōu)化館藏資源。2017年共接收檔案3845卷37690件，其中人事檔案3046卷，撤并單位會計檔案165卷，婚姻檔案8500件；文書檔案634卷29190件；印章8枚；照片檔案249張；圖書701冊；實物檔案11件；館藏檔案全宗達98個，館藏檔案達77786卷389532件。

（二）強化檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，提升檔案管理水平。組織專（兼）檔案人員參加省、市、縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)498人次。完成2個街道檔案館建設(shè)、5個規(guī)范化管理示范單位認定及12個規(guī)范化管理示范單位到期復(fù)查工作。積極開展土地確權(quán)、精準扶貧專門檔案及常規(guī)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。

（三）夯實檔案事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，繼續(xù)做好檔案信息化。2017年檔案錄入條目11萬條、掃描62萬頁，完成67卷民國檔案的文件級條目擬定及原文數(shù)字化加工。

（四）提升檔案管理規(guī)范，彰顯檔案服務(wù)功能。全年接待檔案查閱利用872人次，提供查閱檔案資料725卷1834件，復(fù)印檔案資料11091頁。愛國主義教育基地全年接待黨員干部、入黨積極分子、學(xué)生等7批390人次，充分發(fā)揮檔案“存史、資政、育人”的重要作用。

（五）理清部門權(quán)力責(zé)任，提升公眾檔案意識。認真梳理部門權(quán)責(zé)清單，開展“雙隨機、一公開”工作兩次，抽查6家企業(yè)，6家事業(yè)單位。利用“檔案宣傳月”、“國際檔案日”開展檔案宣傳，發(fā)放檔案法律法規(guī)及服務(wù)宣傳資料2000余份。報送發(fā)布各類檔案宣傳信息8篇。

（六）增強大局意識，認真開展脫貧攻堅工作。安排職工任駐村第一書記、隊長職務(wù)，先后12次組織全體干部職工到扶貧點開展各項工作，解決幫扶資金2.5萬元，落實駐村工作隊員補助經(jīng)費1.08萬元，幫助五保戶修繕房屋、村委會檔案管理經(jīng)費1萬元。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣檔案局部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：1.師宗縣檔案局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣檔案局部門2017年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制11人（含參公管理事業(yè)編制11人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9 人）。

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門決算表

（附表請點擊下載）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣檔案局部門2017年度收入合計2109807.44元。其中：財政撥款收入2109807.44元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加428682.77元，主要原因分析：工資調(diào)整增資，并相應(yīng)增加養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金、交通補貼；績效工資沒有支出實現(xiàn)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè)沒有列入預(yù)算。

二、支出決算情況說明

師宗縣檔案局部門2017年度支出合計1992807.44元。其中：基本支出1562807.44元，占總支出的78.42％；項目支出430000.00元，占總支出的21.58％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增支311682.77元,主要原因分析工資調(diào)整增資，并相應(yīng)增加養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金、交通補貼；績效工資沒有支出實現(xiàn)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)11.7萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè)沒有列入預(yù)算。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣檔案局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1562807.44元。與上年對比增支461682.77元,主要原因分析工資調(diào)整增資，并相應(yīng)增加養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金、交通補貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的91.44％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的8.56％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣檔案局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出430000.00元。與上年對比減少150000.00元,主要原因分析鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè)減少150000.00元。

具體項目開支:1、商品與服務(wù)支出：辦公費45622.76元、印刷費3931.79元、水費3016.00元、電費10286.31元、郵電費12754.25元、物業(yè)管理費93324.00元、差旅費12948.33元、因公出國（境）費用20000.00元、維修（護）費44686.00元、會議費9344.50元、接待費3968.00元、勞務(wù)費76398.06元；其他商品與服務(wù)支出20000.00元。2、對個人和家庭補助：生活補助200.00元。3、其他資本性支出：辦公設(shè)備購置73520.00元。

開展工作情況：檔案錄入條目11萬條、掃描62萬頁，完成67卷民國檔案的文件級條目擬定及原文數(shù)字化加工；安裝檔案密集架64m³；購置電腦、掃描儀、硬盤等辦公設(shè)施設(shè)備；維護檔案館安全及環(huán)境衛(wèi)生；維護單位正常運行。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣檔案局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1992807.44元,占本年支出合計的100%。與上年對比增支311682.77元,主要原因分析工資調(diào)整增資，并相應(yīng)增加養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金、交通補貼；績效工資沒有支出實現(xiàn)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案館建設(shè)沒有列入預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況                                         

1.一般公共服務(wù)（類）支出1992807.44元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于工資福利支出1212520.48元；商品與服務(wù)支出490006.00元；對個人與家庭支出216760.96元；其他資本性支出73520.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的XX%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣檔案局部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為30000.00元，支出決算為29762.00元，完成預(yù)算的99.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為20000.00元，完成預(yù)算的66.67%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為9762.00元，完成預(yù)算的32.54%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待減少支出238元。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出20000.00元，占66.67%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出9762.00元，占32.54%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出20000.00元，共安排因公出國（境）團組1個，累計1人次。具體出國開支：辦理因公臨時出境證照費、保險費800.00元；國際旅費（交通費）3299.00元；伙食費2933.00元；公雜費1760.00元；住宿費7542.00元；培訓(xùn)費4000.00元。開展工作情況：培訓(xùn)學(xué)習(xí)數(shù)字檔案館建設(shè)管理，完成相關(guān)學(xué)習(xí)任務(wù)。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出0元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出9762.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出9762.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次147人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市檔案局工作檢查指導(dǎo)；富源、陸良交流學(xué)習(xí)；鄉(xiāng)鎮(zhèn)檔案相關(guān)工作（產(chǎn)生的接待16批次，147人次）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

師宗縣檔案局部門2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出133726.00元，與上年對比增支37615.57元,主要原因分析公務(wù)用車改革增支其他交通費。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、接待費、福利費、其他交通費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣檔案局部門資產(chǎn)總額2119513.09元，其中，流動資產(chǎn)152034.09元，固定資產(chǎn)1967479.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增136320.27元，其中固定資產(chǎn)增加92170.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值150000.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額92170.00元，其中：政府采購貨物支出92170.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（4）      其他重要事項情況說明

1、本部門預(yù)算績效情況說明

2017年，緊緊圍繞檔案“三個體系”建設(shè)，努力發(fā)揮檔案“五位一體”功能，檔案事業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)得到有效夯實。一是接收檔案3845卷37690件；二是組織檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)498人次，完成2個街道檔案館建設(shè)、5個規(guī)范化管理示范單位認定及12個規(guī)范化管理示范單位到期復(fù)查工作；三是檔案錄入條目11萬條、掃描62萬頁，完成67卷民國檔案的文件級條目擬定及原文數(shù)字化加工；四是接待檔案查閱利用872人次，提供查閱檔案資料725卷1834件，復(fù)印檔案資料11091頁；五是利用“檔案宣傳月”、“國際檔案日”開展檔案宣傳，開展“雙隨機、一公開”工作兩次；六是增強大局意識，認真開展脫貧攻堅工作。

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

雙隨機、一公開：隨機抽取檢查對象，隨機選派執(zhí)法檢查人員，抽查情況及查處結(jié)果及時向社會公開。

檔案數(shù)字化：指用計算機技術(shù)將模擬信號轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號的處理過程。紙質(zhì)檔案數(shù)字化就是采用掃描儀或數(shù)碼相機等數(shù)碼設(shè)備對紙質(zhì)檔案進行數(shù)字化加工，將其轉(zhuǎn)化為存儲在磁帶、磁盤、光盤等載體上并能被計算機識別的數(shù)字圖像或數(shù)字文本的處理過程。

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