師宗縣科學技術協(xié)會2017年部門決算
一、部門（單位）概況
（一）基本情況
1、基本職能
師宗縣科學技術協(xié)會為縣委領導下的群團組織，圍繞縣委、縣政府中心工作，積極完成上級交辦的各項工作。履行全縣科學普及工作的職能。
2．機構人員當年變動情況及原因。
師宗縣科學技術協(xié)會系財政全額撥款社團組織，內設綜合性辦公室1個，單位核定參公管理編制人數(shù)5人，2017年實有在職職工7人，其中公務員5人。有退休職工3人。
（二）2017年取得的主要事業(yè)成效
加強協(xié)調，廣泛深入地開展了各項科普活動。
——認真組織開展科普宣傳活動。積極組織、參與、協(xié)調科技下鄉(xiāng)、科技活動周等科普宣傳。
——積極開展青少年科技教育活動。
——充分發(fā)揮農(nóng)技協(xié)的作用。全縣科協(xié)系統(tǒng)擁有縣屬學會6個，農(nóng)村專業(yè)技術學（協(xié)）會11個，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)10個，老科技工作者協(xié)會1個，共有會員1800余名。
——按照實際實用實效的原則認真開展農(nóng)函大培訓工作。結合落實建設創(chuàng)新云南行動計劃，組織實施培訓新型農(nóng)民工程，加大實用技術培訓力度。今年完成招生2500人 。
（三）積極主動，認真做好全民科學素質工作。
根據(jù)國家《全民科學素質行動計劃綱要（2015—2020）》精神要求，主要做了以下幾方面工作：一是深入社區(qū)組織開展了安全、健康、環(huán)保、衛(wèi)生等科普知識講座活動 。二是根據(jù)《綱要》實施意見要求，緊緊圍繞五類重點人群科學素質行動和科學素質能力建設，提高全縣公民科學素質。三是加強基層科普服務建設。在全縣10個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）成立科普服務站，并配備了科普宣傳員，及時發(fā)放和督促張貼科普掛圖，做到定期更新宣傳欄的內容。
（四）認真組織申報和實施國家省科普惠農(nóng)興村計劃項目工作。組織申報2個省級科普項目和1個國家級科普項目，同時申報儲備項目6個。
（五）積極參與省級文明縣城創(chuàng)建工作。
堅持把科普工作與省級文明縣城創(chuàng)建工作有機結合，不斷建立完善科普隊伍、科普設施，開展群眾性、社會化的科普宣傳、科技培訓、科技下鄉(xiāng)咨詢等活動。積極引領各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）科協(xié)積極參與創(chuàng)建省文明縣城活動中來。
（六）自身建設得到進一步加強。
1、加強班子隊伍思想道德建設和紀律教育，完善規(guī)章制度。
2、認真做好縣委、縣政府安排掛鉤聯(lián)系點工作。
3.認真開展精準扶貧工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構成
納入師宗縣科協(xié)部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。
（2） 部門人員和車輛的編制及實有情況
師宗縣科協(xié)2017年末實有人員編制5人。其中：事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；離退休人員3人。其中退休3人。
實有車輛編制0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(無數(shù)據(jù))
八、財政專戶管理資金收入支出決算表（無數(shù)據(jù)）
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部份2017年度部門決算情況說明
1、 收入決算情況說明
2017年縣科協(xié)共收到財政撥款1,681,007.23元。
（1） 撥入2060701機構運行經(jīng)費1106805.72元。其中：專項經(jīng)費110,000.00元;工資性經(jīng)費932,147.72元；公務經(jīng)費26,758.00元；政府綜合考核獎金37,900.00元;
（2） 撥入2060702科普活動項目經(jīng)費300,000.00元;撥入2080501行政單位退休經(jīng)費20,760元;
（3） 撥入2210201住房公積金82,113.00元;
（4） 撥入22100501基本醫(yī)療保險56,322.00元;
（5） 撥入2089901工傷保險1,208.11元；
（6） 撥入2080505基本養(yǎng)老保險113,798.40元;
二、支出決算情況說明
2017年縣科協(xié)累計支出財政撥款1,590,007.23元,2016年度績效工資91000元結轉下年。
（1） 基本支出情況
（1）2060701機構運行經(jīng)費支出820,382.64元，其中基本工資支出274,690.00元；津貼補貼支出503,457.72元；獎金支出37,900.00元;印刷費支出4268.8元; 辦公費支出58492.2元; 電費支出1377.00元；郵電費支出23662元;差旅費支出17720元；會議費支出7750.00元；培訓費支出4328.00元；招待費支出3160.00元； 其他交通費用支出63000元;勞務費支出16000.00元;
（2）2080501行政單位離退休費支出250760.00元，其中統(tǒng)籌外退休費支出20160.00元，退休人員公務費支出600.00元。
（3）2210201住房公積金支出82113.00元
（4）22100501基本醫(yī)療保險支出56322.00元
（5）2089901工傷保險支出1208.11元
（6）2080505基本養(yǎng)老保險支出113,798.40元
（二）項目支出情況
2060702科普活動經(jīng)費支出900,000.00元, 其中辦公費支出250,000.00元；租賃費支出23800.00元；培訓費支出26200.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣科協(xié)2017年度一般公共預算財政撥款支出159萬元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少19.21%,主要原因分析財政經(jīng)費緊張壓縮開支，主要是調減了年初專項經(jīng)費和老科協(xié)工作經(jīng)費。
（2） 一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出159萬元，占一般公共預算
財政撥款總支出的100%。主要用于人員工資、辦公費用支出；
2.無外交（類）支出 ；
3.無國防（類）支出；
4.無公共安全（類）支出；
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
師宗縣科協(xié)2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為1萬元，支出決算為“三公”經(jīng)費總額為3160.00元，其中公務接待費3160.00元，未發(fā)生出國出境費用，“三公”經(jīng)費各項指標均在預算控制之內。公務接待大大壓縮全年除培訓和會議外共公務接待6批次23人，較上年有明顯減少。沒有公務用車和因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，無因公出國（境）費支出；無公務用車購置及運行維護費支出；公務接待費支出3160元，占100%。具體情況如下：
1、 因公出國（境）費支出0元，未安排因公出國（境）團組 。
2、 公務用車購置及運行維護費支出0元。
3、 公務接待費支出3160元。其中：國內接待費支出3160元共安排國內公務接待6批次，其中：接待人次23人。主要用于部門因相關業(yè)務工作關系產(chǎn)生的接待批次及人次等，發(fā)生的接待支出。
4、 嚴格按規(guī)定控制“三公”經(jīng)費支出，相關的公務用車保有量、和公務接待等費用均控制在正常范圍內，按規(guī)定單位公務用車已上交，二是嚴格控制‘三公’支出。沒有因公出國（境）團組數(shù)、未出現(xiàn)任何違規(guī)違紀的資金使用情況。 五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
師宗縣科協(xié)2017年機關運行經(jīng)費支出129萬元，與上年對比2016年的101萬增加22萬元,增20.79%，主要原因是增加了改革性補貼（2）和績效考核工資。部門機關運行經(jīng)費主要用于保障部門正常運轉所需的辦公費、水電費、電網(wǎng)費、印刷費及在職人員及退休人員工資等支出。
(2) 國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，師宗縣科協(xié)資產(chǎn)總額755179.29元，其中，流動資產(chǎn)275672.29元，固定資產(chǎn)479507.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加199578.05元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）10000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。
(3) 政府采購支出情況
2017年度，部門政府采購支出總額1萬元，其中：政府采購貨物支出1萬元，占政府采購支出總額的100%；無政府采購工程支出；無政府采購服務支出元。無授予中小企業(yè)合同金額元。
（四）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
師宗縣科協(xié)201年嚴格按照財政部門的要求加強財務管理、認真做好決算組織、編報、審核及公開工作。在主管科室的耐心指導下按時完成了2017年結算表報的編輯填報、審核和上報公開工作。情況說明里未涉及到需要特別解釋說明的決算相關專用名詞。
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