師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年度部門決算

第一部分  煤炭工業(yè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。

（一）負(fù)責(zé)全面組織貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市、縣有關(guān)煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、方針政策。擬定地方煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、深化煤炭行業(yè)體制改革的建議或意見并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步提高煤炭產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化和綜合利用水平，合理開發(fā)和利用煤炭資源；協(xié)調(diào)解決煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問題。

（二）負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)管理工作。全面組織實(shí)施煤炭行業(yè)管理法律、法規(guī)和政策；研究和制定地方煤炭行業(yè)管理的有關(guān)政策、規(guī)章制度等并組織落實(shí)。指導(dǎo)煤炭企業(yè)依法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

    （三）承擔(dān)全縣煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責(zé)任，依法行使地方煤礦安全監(jiān)督管理職權(quán)。對(duì)全縣煤礦安全生產(chǎn)進(jìn)行日常性的監(jiān)督檢查，對(duì)煤礦違法違規(guī)行為依法作出現(xiàn)場(chǎng)處理或?qū)嵤┬姓幜P；監(jiān)督煤礦企業(yè)事故隱患的整改并組織復(fù)查；依法組織關(guān)閉不具備安全生產(chǎn)條件的礦井；負(fù)責(zé)組織煤礦安全專項(xiàng)整治；參與煤礦事故調(diào)查處理；對(duì)煤礦職工培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

    （四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭資源整合方案的規(guī)劃制定及組織實(shí)施工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)煤炭生產(chǎn)技術(shù)改造、煤炭資源整合和煤炭行業(yè)的節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、礦村共建工作。

（五）按照國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和技術(shù)政策，結(jié)合我縣實(shí)際，制定全縣地方煤礦技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、技術(shù)進(jìn)步的政策措施，為煤炭企業(yè)提供技術(shù)信息和技術(shù)服務(wù)，全面推進(jìn)煤炭行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。負(fù)責(zé)組織煤炭行業(yè)準(zhǔn)入、煤炭生產(chǎn)資質(zhì)、煤炭經(jīng)營(yíng)許可審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤炭項(xiàng)目設(shè)計(jì)、可研審查；負(fù)責(zé)礦井技術(shù)改造項(xiàng)目的審核和上報(bào)審批；負(fù)責(zé)組織煤礦改擴(kuò)建項(xiàng)目核準(zhǔn)、權(quán)限范圍內(nèi)礦井項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)煤礦瓦斯等級(jí)鑒定、礦井生產(chǎn)能力核定審核向上報(bào)審批。參與區(qū)域內(nèi)煤炭加工轉(zhuǎn)化項(xiàng)目的審查、審核工作。

（六）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布工作；參與煤炭供需調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。

（七）參與各級(jí)制定煤礦重特大事故救援方案，指導(dǎo)煤礦安全生產(chǎn)應(yīng)急救援體系建設(shè)。參與煤礦安全事故應(yīng)急救援和調(diào)查處理。

（八）對(duì)煤炭生產(chǎn)和流通秩序?qū)嵤┍O(jiān)管。負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)許可證、煤炭經(jīng)營(yíng)資格證的日常監(jiān)管；負(fù)責(zé)煤焦流通秩序的整頓。

    （九）負(fù)責(zé)全縣煤礦安全技術(shù)教育培訓(xùn)規(guī)劃及年度計(jì)劃的編制和組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織煤礦企業(yè)負(fù)責(zé)人、煤礦特種作業(yè)人員及其煤礦安全、技術(shù)人員的培訓(xùn)、考核和有關(guān)資質(zhì)的管理工作。負(fù)責(zé)煤炭行業(yè)科技人才的培養(yǎng)、引進(jìn)工作。

（十）負(fù)責(zé)煤礦安全費(fèi)用提取、使用及各種渠道的煤礦建設(shè)資金籌措使用的監(jiān)督管理。

（十一）承辦師宗人民政府和師宗縣工業(yè)經(jīng)貿(mào)局和科技信息化局交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

（一）煤礦安全取得較好成績(jī)。過(guò)去的一年，煤炭行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)煤炭安全生產(chǎn)各項(xiàng)法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章和要求，切實(shí)強(qiáng)化安全“紅線”意識(shí)和“底線”思維，全面推行“四級(jí)聯(lián)包”責(zé)任制體系、“責(zé)任清單管理”制度和“一線工作法”，深入開展煤礦全面安全“體檢”、安全生產(chǎn)大檢查、雨季三防、專項(xiàng)整治、“安康杯”知識(shí)競(jìng)賽、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化動(dòng)態(tài)考評(píng)、打非治違、安全監(jiān)管執(zhí)法檢查、每月“回頭看”、聘請(qǐng)“第三方隱患排查”等活動(dòng)，嚴(yán)格落實(shí)煤礦企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理“十個(gè)一律”、所有從業(yè)人員和特種作業(yè)人員全部實(shí)行掛牌上崗。建立了《煤礦存在較大及以上安全隱患仍組織生產(chǎn)、建設(shè)按事故調(diào)查處理制度》，制定了《師宗縣煤礦五職礦長(zhǎng)管理制度》，規(guī)范檔案管理，不斷探索礦山應(yīng)急救援體系建設(shè)和完善煤礦安全信息化平臺(tái)。全體監(jiān)管人員共開展煤礦檢查351礦次，參加檢查人員1725人次，查出各類隱患2910條，已全部整改銷號(hào)，對(duì)存在較大及以上安全隱患仍組織生產(chǎn)建設(shè)的煤礦企業(yè)處罰111.9萬(wàn)元；煤礦安全成效明顯，全縣區(qū)域內(nèi)未發(fā)生煤礦生產(chǎn)安全死亡事故，實(shí)現(xiàn)了“零事故、零死亡”目標(biāo)。

（二）煤炭生產(chǎn)保持平穩(wěn)向好。全行業(yè)按照縣委、縣政府“狠抓落實(shí)年”工作要求，嚴(yán)格程序和標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化手續(xù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)抓好煤礦復(fù)產(chǎn)復(fù)建驗(yàn)收，扎實(shí)做好行業(yè)統(tǒng)計(jì)調(diào)度和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，在符合安全標(biāo)準(zhǔn)、確保安全生產(chǎn)的前提下，督促煤礦企業(yè)依法依規(guī)組織煤炭生產(chǎn)，全縣煤炭企業(yè)共生產(chǎn)原煤151.5萬(wàn)噸、焦炭126.68萬(wàn)噸、洗精煤185萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)煤炭現(xiàn)價(jià)產(chǎn)值55.58億元，完成煤炭固定資產(chǎn)投資6.8億元。

（三）煤礦轉(zhuǎn)型升級(jí)穩(wěn)步推進(jìn)。全縣需進(jìn)行整合技改的19對(duì)煤礦，金鑫煤礦4擴(kuò)15萬(wàn)噸/年整合技改項(xiàng)目12月底完成竣工驗(yàn)收；大普安煤礦6擴(kuò)30萬(wàn)噸/年整合技改項(xiàng)目進(jìn)入二期工程建設(shè)；長(zhǎng)青煤礦4擴(kuò)21萬(wàn)噸/年整合技改項(xiàng)目一期工程已完成90%，正準(zhǔn)備進(jìn)入二期工程；削安煤礦6擴(kuò)21萬(wàn)噸/年整合技改項(xiàng)目一期工程完成60%；爛泥溝、大麥溝2個(gè)煤礦4擴(kuò)21萬(wàn)噸/年整合技改項(xiàng)目已取得開工備案回執(zhí)。龍攏、盈利、盛源3個(gè)煤礦技改項(xiàng)目?jī)稍O(shè)計(jì)已通過(guò)審查；白馬田、朝陽(yáng)、大舍、小田灣4個(gè)煤礦完成技改項(xiàng)目?jī)稍O(shè)計(jì)，已上報(bào)待審；振雄、五一、瓦魯、大沖溝、大哨、弘科6個(gè)煤礦開展了技改項(xiàng)目部分前期工作。

（四）煤礦化解產(chǎn)能推進(jìn)有力。按照省、市、縣化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能工作要求，堅(jiān)持“一礦一策、一礦一個(gè)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、一礦一個(gè)工作小組”，積極宣傳產(chǎn)業(yè)政策、抓好責(zé)任分解、矛盾糾紛排查化解和職工安置指導(dǎo)協(xié)調(diào)，有效化解煤炭過(guò)剩產(chǎn)能30萬(wàn)噸。

（五）煤礦安全基礎(chǔ)得到夯實(shí)。圍繞“四化礦井”建設(shè)目標(biāo)，鞏固壁式采煤技術(shù)，加大災(zāi)害治理力度，加快煤礦企業(yè)技術(shù)改造步伐，建成皮帶運(yùn)輸?shù)V井 1 對(duì)，累計(jì)完成 3 對(duì)；新增機(jī)械化運(yùn)送人員礦井1對(duì)，累計(jì)完成9對(duì)；二級(jí)及以上安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化礦井 2對(duì)。9個(gè)煤礦與昭通安威公司簽訂瓦斯治理服務(wù)協(xié)議，開展抽采方案編制、瓦斯參數(shù)測(cè)定、抽采隊(duì)伍培訓(xùn)與實(shí)作指導(dǎo)、鉆場(chǎng)布置、煤層瓦斯預(yù)抽，瓦斯治理效果檢驗(yàn)等工作，堅(jiān)決做到瓦斯抽放不達(dá)標(biāo)不生產(chǎn)、不掘進(jìn)；圍繞“智慧曲靖”建設(shè)目標(biāo)，加大煤礦安全信息化建設(shè)力度，完成縣局、分局平臺(tái)和 9個(gè)煤礦平臺(tái)建設(shè)、系統(tǒng)對(duì)接、聯(lián)網(wǎng)調(diào)試運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)市、縣、分局、煤礦四級(jí)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)測(cè)監(jiān)控，提升了安全監(jiān)管和煤礦信息化水平。

（六）行業(yè)人員素質(zhì)明顯提升。圍繞“會(huì)管、善管、能管”隊(duì)伍建設(shè)目標(biāo)，一是繼續(xù)實(shí)施專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍培養(yǎng)“百千萬(wàn)”工程，組織參加全年脫產(chǎn)培訓(xùn)煤礦企業(yè)總工程師1名、行業(yè)主管部門技術(shù)骨干8名；對(duì)煤礦企業(yè)全員培復(fù)訓(xùn)1238人；煤礦管理及從業(yè)人員職業(yè)病危害防治培訓(xùn)1403人；對(duì)煤礦特種作業(yè)培復(fù)訓(xùn)15期654人；組織信息化平臺(tái)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)36人。二是對(duì)全體安全監(jiān)管人員開展安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、新修編的《煤礦安全規(guī)程》和行業(yè)政策培訓(xùn)217人次。                                            

（七）黨建和廉潔工作有所提升。煤炭局黨委始終把黨建工作納入全局工作統(tǒng)籌安排，一同部署、一同落實(shí)、一同檢查、一同考核，2017年與9個(gè)黨支部1個(gè)黨總支簽訂黨建黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)工作責(zé)任書，各總支、支部“三會(huì)一課”等制度開展正常、執(zhí)行到位；下發(fā)兩學(xué)一做手抄黨規(guī)黨紀(jì)《學(xué)習(xí)筆記》350本及專題學(xué)習(xí)材料440余套、訂購(gòu)學(xué)習(xí)報(bào)刊330余份、舉辦輔導(dǎo)講座班4次、各總支、支部上專題黨課54次，局班子成員下支部講黨課14次，組織黨員考試2次，黨員公開服務(wù)承諾290份，黨員手抄黨紀(jì)黨規(guī)參與率達(dá)91%, 10個(gè)支部開展黨員積分制管理，4個(gè)支部創(chuàng)建黨建示范點(diǎn)；擠出經(jīng)費(fèi)4.8萬(wàn)元，補(bǔ)助到各黨支部，規(guī)范各支部活動(dòng)室建設(shè)；建立發(fā)展黨員各類臺(tái)賬4套，共發(fā)展黨員2名；清理黨員檔案260份，查找和補(bǔ)齊檔案資料49份；完成了6個(gè)支部的換屆工作，按照“六有”標(biāo)準(zhǔn)，完善5個(gè)支部活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)，收繳黨費(fèi)7.9萬(wàn)余元。

2017年的成績(jī)來(lái)之不易，應(yīng)當(dāng)倍加珍惜；經(jīng)驗(yàn)彌足珍貴，需要認(rèn)真總結(jié)，在肯定成績(jī)的同時(shí)也要清醒地看到我們工作中存在的不足和問題：

一是煤礦主體責(zé)任落實(shí)有差距。部分煤礦投資人、礦長(zhǎng)依法依規(guī)辦礦、生產(chǎn)、建設(shè)的意識(shí)不強(qiáng)、認(rèn)識(shí)不夠，“三違”現(xiàn)象還時(shí)有發(fā)生，“五職礦長(zhǎng)”、”五職專業(yè)技術(shù)人員”和特員配備不足不強(qiáng)，特種作業(yè)人員“應(yīng)知應(yīng)會(huì)應(yīng)做、必知必會(huì)必做”不熟練，安全隱患排查不全面、隱患整改不到位、不徹底、老隱患老不整改、同類隱患反復(fù)出現(xiàn)、較大隱患時(shí)有出現(xiàn)，汲取事故的教訓(xùn)不深刻，等、靠、望思想未徹底改變，轉(zhuǎn)型升級(jí)推進(jìn)十分緩慢，煤礦采礦許可證的變更、延期辦理上不積極、不主動(dòng)、不及時(shí)，造成了煤礦因證照到期、過(guò)期停產(chǎn)、停建；大部分煤礦職工文化水平低、安全生產(chǎn)意識(shí)淡薄、安全自?；ケ５哪芰Σ蛔悖瑢I(yè)技術(shù)人員業(yè)務(wù)技能不高、專技人才奇缺，煤礦開拓開采布局不合理、系統(tǒng)復(fù)雜，安全投入不足，該配備的裝備不配備、能遷就的就遷就，已配置的抽采設(shè)備時(shí)停時(shí)開，瓦斯、水害等重大災(zāi)害治理不到位、安全生產(chǎn)基礎(chǔ)不牢，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的重視程度不夠，采煤、掘進(jìn)、支護(hù)、運(yùn)輸、瓦斯抽采新工藝、新技術(shù)、新裝備推廣運(yùn)用滯后。

二是監(jiān)管主體責(zé)任落實(shí)有差距。部分監(jiān)管人員還存在督促煤礦企業(yè)整改安全隱患、存在問題和行政處罰上失之于寬、失之于松、失之于軟，不敢較真碰硬現(xiàn)象；受師宗煤炭局體制的影響，部分監(jiān)管人員擔(dān)心體制的變遷，身份、工資待遇的變化，工作主動(dòng)性不強(qiáng)，業(yè)務(wù)還不精，主要是指導(dǎo)服務(wù)煤礦安全發(fā)展的工作主動(dòng)性不強(qiáng)、積極性不夠，職工的業(yè)務(wù)技能再教育培訓(xùn)跟不上專業(yè)知識(shí)老化，自覺學(xué)習(xí)行業(yè)政策、標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)知識(shí)的主動(dòng)性不夠，業(yè)務(wù)素質(zhì)提升緩慢、技能不高不精，指導(dǎo)煤礦安全發(fā)展的能力不強(qiáng)。

三是礦區(qū)矛盾糾紛突出。2014年4月以來(lái)，大部分煤礦停產(chǎn)整頓，煤礦只有投入沒有產(chǎn)出，通風(fēng)排水費(fèi)用、值班值守人員工資支付困難，特別是去產(chǎn)能政策的出臺(tái)，煤礦要轉(zhuǎn)型升級(jí)置換產(chǎn)能需要大量的資金購(gòu)買產(chǎn)能，不穩(wěn)定因素大大增加，涉礦矛盾糾紛增多，礦村共建承諾不能兌現(xiàn)，信訪事件頻率升高。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年末實(shí)有人員編制142人。其中：行政編制13人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制129人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員129人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員24人。其中：離休0人，退休24人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分  師宗縣煤炭工業(yè)局2017年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門 師宗縣煤炭工業(yè)局 2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年度收入合計(jì)52125673.39元。其中：財(cái)政撥款收入52125673.39元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減少26.07%，主要原因是節(jié)能環(huán)保支出獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年度支出合計(jì)51194673.39元。其中：基本支出20169873.39元，占總支出的39.40％；項(xiàng)目支出31024800元，占總支出的60.60％；上繳上級(jí)支出0、經(jīng)營(yíng)支出0、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比……減少26.1%,主要原因分析……節(jié)能環(huán)保支出同比上年度減少。

（一）基本支出情況

2017年度用于保障煤炭局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出20169873.39元。與上年對(duì)比……增加13.79%,主要原因分析……加工資。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的100％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的0％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障煤炭局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出31024800元。與上年對(duì)比……減少55.8%,主要原因分析……節(jié)能環(huán)保支出減少。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況……其中節(jié)能環(huán)保支出（金山煤礦化解過(guò)剩產(chǎn)能中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金）25516800元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（煤業(yè)公司云海鳳凰城等四小區(qū)道路建設(shè)資金）928000元、流通工作經(jīng)費(fèi)及地磅檢測(cè)保養(yǎng)費(fèi)10萬(wàn)元、2016年綜合考核獎(jiǎng)81.6萬(wàn)元、煤業(yè)公司過(guò)磅服務(wù)費(fèi)11.4萬(wàn)元、教育住建等部門物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元、煤業(yè)公司清產(chǎn)核資審計(jì)費(fèi)25萬(wàn)元、工作經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元、2016年能源賓館促消費(fèi)排名全省全列獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

煤炭局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出51194673.39元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少26.07%,主要原因是節(jié)能環(huán)保支出獎(jiǎng)補(bǔ)資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

一般公共服務(wù)（類）支出51194673.39元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。主要用于一、基本支出20169873.39元其中：基本工資4981386元、津貼補(bǔ)貼8040901.09元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出987188.4元、績(jī)效工資1418527.50元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1949961.60元、其他工資福利支出1494240元二、項(xiàng)目支出31024800.00元，其中：節(jié)能環(huán)保支出（金山煤礦化解過(guò)剩產(chǎn)能中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金）25516800元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（煤業(yè)公司云海鳳凰城等四小區(qū)道路建設(shè)資金）928000元、流通工作經(jīng)費(fèi)及地磅檢測(cè)保養(yǎng)費(fèi)10萬(wàn)元、2016年綜合考核獎(jiǎng)81.6萬(wàn)元、煤業(yè)公司過(guò)磅服務(wù)費(fèi)11.4萬(wàn)元、教育住建等部門物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元、煤業(yè)公司清產(chǎn)核資審計(jì)費(fèi)25萬(wàn)元、工作經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元，（其中：辦公費(fèi)：70280.00元、印刷費(fèi)35804元、手續(xù)費(fèi)6789元、水費(fèi)8976、電費(fèi)73608元、差旅費(fèi)：534875元、培訓(xùn)費(fèi)64385、公務(wù)接待費(fèi)49830元、勞務(wù)費(fèi)218300元、車輛維護(hù)費(fèi)22750元、其他交通費(fèi)：28403元、其他商品和服務(wù)支出120萬(wàn)元）、2016年能源賓館促消費(fèi)排名全省全列獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬(wàn)元。（相關(guān)支出情況）；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為140000元，支出決算為72580元，完成預(yù)算的51.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為22750元，完成預(yù)算的30.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為49830元，完成預(yù)算的76.7%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政資金緊缺撥付不到位，處于欠債中。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22750元，占16.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出49830元，占35.6%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組XX個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出22750元。其中：車輛維護(hù)費(fèi)22750元

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出22750元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于到礦區(qū)檢查（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出49830元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出49830元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次726人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省市煤礦安全檢查以及其他地州縣到我縣安全交叉檢查（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣煤炭工業(yè)局部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出20169873.39元，與上年對(duì)比增加13.79%,主要原因分析是正常增資。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，煤炭局部門資產(chǎn)總額44624988.03元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)36764969.9元，固定資產(chǎn)7860018.13元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程XX元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比增加19.09%，本年資產(chǎn)總額增加（減少）7153514.88元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入786萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：其中節(jié)能環(huán)保支出（金山煤礦化解過(guò)剩產(chǎn)能中央獎(jiǎng)補(bǔ)資金）25516800元、小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（煤業(yè)公司云海鳳凰城等四小區(qū)道路建設(shè)資金）928000元、流通工作經(jīng)費(fèi)及地磅檢測(cè)保養(yǎng)費(fèi)10萬(wàn)元、2016年綜合考核獎(jiǎng)81.6萬(wàn)元、煤業(yè)公司過(guò)磅服務(wù)費(fèi)11.4萬(wàn)元、教育住建等部門物業(yè)管理費(fèi)100萬(wàn)元、煤業(yè)公司清產(chǎn)核資審計(jì)費(fèi)25萬(wàn)元、工作經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元、2016年能源賓館促消費(fèi)排名全省全列獎(jiǎng)補(bǔ)資金10萬(wàn)元。資金使用基本到達(dá)了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了資金使用效益。

（五）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。