師宗縣商務(wù)局2017年度部門決算

第一部分  師宗縣商務(wù)局概況

一、主要職能

（一）基本情況

     1、師宗縣商務(wù)局其主要職責(zé)： 

（1）貫徹落實(shí)國(guó)家、省和市國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、外商投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的發(fā)展戰(zhàn)略、政策、措施和工作部署；負(fù)責(zé)擬定我縣內(nèi)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作和外商投資的有關(guān)政策措施并組織實(shí)施。

（2）負(fù)責(zé)商貿(mào)流通企業(yè)管理，推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)服務(wù)業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（3）會(huì)同有關(guān)部門擬訂我縣國(guó)內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展；擬定引導(dǎo)資金投向市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施；指導(dǎo)我縣大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

（4）承擔(dān)牽頭協(xié)調(diào)全縣整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序工作的責(zé)任。推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)；按照有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

（5）負(fù)責(zé)全縣重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和市場(chǎng)調(diào)控的有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，按照分工負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和調(diào)控工作，按照有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

（6）貫徹執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品管理政策，會(huì)同有關(guān)部門擬定進(jìn)出口發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施全縣進(jìn)出口計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣進(jìn)出口配額、許可證的申請(qǐng)和組織實(shí)施，指導(dǎo)我縣貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。

（7）貫徹執(zhí)行對(duì)外技術(shù)貿(mào)易、國(guó)家進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備出口的政策；負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)；依法監(jiān)督技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國(guó)家限制出口的技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的出口與再出口工作。

（8）牽頭擬定我縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作，會(huì)同有關(guān)部門擬定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市對(duì)東盟國(guó)家貿(mào)易政策。

（9）負(fù)責(zé)承擔(dān)我縣指導(dǎo)協(xié)調(diào)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易有關(guān)工作的責(zé)任。建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制；組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查；指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)我縣出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴及相關(guān)工作。

（10）指導(dǎo)全縣外商投資工作，分析研究全縣外商投資情況，參與擬訂利用外資的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；審核轉(zhuǎn)報(bào)涉及配額、許可證管理和國(guó)家、省、市審批的外商投資項(xiàng)目，監(jiān)督外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導(dǎo)和管理全縣投資促進(jìn)及外商投資企業(yè)的進(jìn)出口工作。

（11）負(fù)責(zé)全縣對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作工作；貫徹執(zhí)行對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作政策，指導(dǎo)和監(jiān)督對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)的管理；依法審核轉(zhuǎn)報(bào)縣內(nèi)企業(yè)在境外投資開辦企業(yè)（金融企業(yè)除外）、對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作、設(shè)計(jì)咨詢等業(yè)務(wù)并實(shí)施指導(dǎo)、管理和監(jiān)督；負(fù)責(zé)國(guó)際援助資金的申請(qǐng)和管理工作。

（12）會(huì)同有關(guān)部門擬定對(duì)外開放、招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作、投資服務(wù)的規(guī)章和政策；負(fù)責(zé)編制招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作的中、長(zhǎng)期規(guī)劃；擬定年度招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作指導(dǎo)性目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣招商引資和經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作工作；協(xié)調(diào)組織重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)開展招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作及區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等活動(dòng)；負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、對(duì)外招商引資項(xiàng)目的協(xié)調(diào)服務(wù)，項(xiàng)目庫建設(shè)及發(fā)布工作；負(fù)責(zé)督促落實(shí)簽約內(nèi)外資項(xiàng)目的審批注冊(cè)、開工建設(shè)和資金到位情況；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境；配合做好外來投資企業(yè)、外商投訴工作；負(fù)責(zé)招商引資、對(duì)外開放目標(biāo)責(zé)任制體系的建設(shè)和考核工作；負(fù)責(zé)管理招商引資、經(jīng)濟(jì)社會(huì)合作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審報(bào)批工作。

（13）管理和協(xié)調(diào)全縣外事及涉外工作；統(tǒng)籌辦理縣委、縣政府對(duì)外交往事宜。

（14）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

1. 機(jī)構(gòu)人員情況。

   根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣商務(wù)局機(jī)關(guān)設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，正股級(jí)。

   辦公室：處理局機(jī)關(guān)日常政務(wù)；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、信訪、機(jī)構(gòu)編制、人事、信息、宣傳、教育培訓(xùn)、普法等工作；負(fù)責(zé)工作督辦、會(huì)務(wù)、后勤保障等工作；負(fù)責(zé)商務(wù)系統(tǒng)行政復(fù)議和行政訴訟事務(wù)；負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國(guó)家對(duì)內(nèi)對(duì)外貿(mào)易、外資、外經(jīng)、招商引資及外事等方面政策法規(guī)并提供咨詢服務(wù)。

   國(guó)內(nèi)貿(mào)易管理股：組織擬訂我縣流通業(yè)發(fā)展和市場(chǎng)體系建設(shè)的政策措施，實(shí)施市場(chǎng)體系建設(shè)重大項(xiàng)目投資；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化；負(fù)責(zé)擬定全縣商貿(mào)服務(wù)業(yè)（批發(fā)、零售、餐飲業(yè)、住宿業(yè)、國(guó)內(nèi)展覽、居民服務(wù)業(yè)等）的發(fā)展政策、措施及行業(yè)管理；提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)工作；按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通、生豬屠宰、酒類流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、汽車流通和舊貨流通、再生資源、繭絲綢、報(bào)廢汽車等行業(yè)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、管理；推動(dòng)流通體制改革和連鎖經(jīng)營(yíng)、物流配送、特許經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，指導(dǎo)商貿(mào)企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，推進(jìn)流通現(xiàn)代化；指導(dǎo)社區(qū)商業(yè)發(fā)展、流通領(lǐng)域節(jié)能降耗工作；承擔(dān)內(nèi)貿(mào)會(huì)展業(yè)協(xié)調(diào)和組織開拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。

   負(fù)責(zé)建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行和商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理和調(diào)控工作，會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施重要生產(chǎn)資料流通管理；負(fù)責(zé)商貿(mào)物流管理工作；配合相關(guān)部門承擔(dān)協(xié)調(diào)流通領(lǐng)域食品安全工作；牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)工作；組織開展誠(chéng)信宣傳活動(dòng)，建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，建設(shè)和管理市場(chǎng)秩序舉報(bào)投訴服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；推進(jìn)商貿(mào)領(lǐng)域行政執(zhí)法，開展商務(wù)執(zhí)法監(jiān)督檢查；參與組織打擊商業(yè)欺詐、侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)等工作。

   外貿(mào)外資外經(jīng)管理股：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市政府對(duì)外貿(mào)易、外商投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)的政策、法規(guī)，研究編制并組織實(shí)施全縣進(jìn)出口商品、外商投資及對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃；貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市對(duì)東盟國(guó)家貿(mào)易政策；負(fù)責(zé)管理全縣各類商品的進(jìn)出口及技術(shù)貿(mào)易、加工貿(mào)易工作；負(fù)責(zé)組織申報(bào)和管理全縣進(jìn)出口商品配額；跟蹤分析重點(diǎn)企業(yè)、重要商品進(jìn)出口進(jìn)度情況；負(fù)責(zé)辦理和指導(dǎo)進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)資格備案登記工作；牽頭擬定我縣服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展有關(guān)工作；負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)我縣在境內(nèi)外舉辦和參加的外經(jīng)貿(mào)展洽會(huì)，指導(dǎo)外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)名牌商品出口活動(dòng)；規(guī)范進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)秩序，協(xié)調(diào)指導(dǎo)外貿(mào)信用體系建設(shè)；組織對(duì)外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查。

   管理全縣外商投資企業(yè)分析、研究全縣外商投資企業(yè)情況，定期向縣政府報(bào)送有關(guān)動(dòng)態(tài)；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)、管理全縣外商投資企業(yè)工作并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；轉(zhuǎn)報(bào)外商投資企業(yè)的合同、章程，監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、合同的情況；編報(bào)外商投資企業(yè)出口商品年度計(jì)劃及國(guó)家限制進(jìn)口商品計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理我縣對(duì)外投資、境外加工貿(mào)易和研發(fā)、境外資源開發(fā)、境外農(nóng)業(yè)與加工業(yè)開發(fā)、境外罌粟替代發(fā)展、對(duì)外承包工程、勞務(wù)合作和設(shè)計(jì)咨詢等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)及市場(chǎng)開拓；負(fù)責(zé)全縣各類企業(yè)對(duì)外投資、境外罌粟替代發(fā)展、對(duì)外承包工程、設(shè)計(jì)咨詢、勞務(wù)合作的初審和上報(bào)工作；監(jiān)督管理和推動(dòng)外派勞務(wù)基地工作；負(fù)責(zé)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金的申報(bào)和監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣外經(jīng)貿(mào)、外資業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析工作并提供有關(guān)信息咨詢服務(wù)。

   招商引資股：負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)國(guó)外及港澳臺(tái)地區(qū)招商引資工作；擬定國(guó)內(nèi)招商引資、利用外資工作發(fā)展規(guī)劃及編制年度國(guó)內(nèi)招商引資指導(dǎo)性計(jì)劃和考核指標(biāo)；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)、國(guó)外招商引資相關(guān)考察、洽談業(yè)務(wù)及指導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)重大國(guó)內(nèi)招商引資項(xiàng)目、重大利用外資項(xiàng)目的跟蹤和協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)利用外資的指導(dǎo)工作；承擔(dān)國(guó)內(nèi)招商引資、利用外資進(jìn)度統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作重點(diǎn)掛牌保護(hù)企業(yè)的初審和報(bào)批工作；負(fù)責(zé)招商引資、對(duì)外開放目標(biāo)責(zé)任制體系的建設(shè)和考核工作。負(fù)責(zé)全縣招商引資獎(jiǎng)勵(lì)暫行規(guī)定的組織實(shí)施。

   負(fù)責(zé)招商項(xiàng)目庫的建立和管理及招商項(xiàng)目收集、篩選、整理、包裝和上報(bào)工作；負(fù)責(zé)編制年度招商項(xiàng)目?jī)?chǔ)備計(jì)劃及考核指標(biāo)；參與招商項(xiàng)目推介、談判及服務(wù)工作；綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)手段和行政措施改善投資環(huán)境，協(xié)調(diào)落實(shí)招商引資優(yōu)惠政策；協(xié)調(diào)有關(guān)職能部門做好對(duì)外來投資企業(yè)的管理服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)合作企業(yè)的認(rèn)證；負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外客商、外來投資企業(yè)信息的收集、整理和發(fā)布，建立健全臺(tái)賬及信息庫。

   外事管理股：負(fù)責(zé)管理全縣因公出國(guó)（境）事務(wù)，辦理因公出國(guó)（境）報(bào)批手續(xù)；負(fù)責(zé)外事接待的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)全縣外國(guó)專家及留學(xué)生的管理工作；負(fù)責(zé)外國(guó)記者來我縣采訪的接待和管理工作；負(fù)責(zé)我縣國(guó)際合作項(xiàng)目有關(guān)事宜的管理和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門處理涉外案件的工作；負(fù)責(zé)與省外辦、市外僑辦的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作；負(fù)責(zé)完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他涉外工作任務(wù)。

   師宗縣商務(wù)局暫定人員數(shù)7名。其中：局長(zhǎng)1名（正科級(jí)），副局長(zhǎng)2名（副科級(jí)）。由于多種原因，人事部門現(xiàn)在還沒有下達(dá)我單位具體的編制數(shù)量。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

  1、我單位每年都要組織全縣各部門、各企業(yè)參加一年一度的昆交會(huì)，每年都要印刷大量的宣傳畫冊(cè)、項(xiàng)目?jī)?cè)。

2、師宗縣商務(wù)局力爭(zhēng)到2018年底，進(jìn)一步完善縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)農(nóng)村電子商務(wù)公共服務(wù)體系及縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)物流配送倉儲(chǔ)服務(wù)體系；建設(shè)1個(gè)縣級(jí)電子商務(wù)公共服務(wù)中心，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）電商服務(wù)站全覆蓋，村級(jí)電商服務(wù)點(diǎn)覆蓋率達(dá)50%以上，其中:貧困村覆蓋率達(dá)50%以上；1個(gè)縣級(jí)倉儲(chǔ)物流中心，物流快遞企業(yè)做到鄉(xiāng)鎮(zhèn)及所有村級(jí)電子商務(wù)服務(wù)點(diǎn)全覆蓋；開展電子商務(wù)培訓(xùn)3000人次以上，通過培訓(xùn)帶動(dòng)農(nóng)村青年、婦女、殘疾人、返鄉(xiāng)大學(xué)生、農(nóng)民工、建檔立卡貧困戶等實(shí)現(xiàn)電商創(chuàng)業(yè)就業(yè)；重點(diǎn)培育3至5戶農(nóng)村電子商務(wù)龍頭企業(yè)；培育3個(gè)以上特色農(nóng)產(chǎn)品品牌；爭(zhēng)取農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長(zhǎng)20%以上，農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)零售額同比增長(zhǎng)30%以上。

3，2017年師宗縣商務(wù)局加大對(duì)各個(gè)超市、加油站的執(zhí)法力度，查處了一些違法行為。

4，師宗商務(wù)局每個(gè)月都要報(bào)社會(huì)消費(fèi)品零售總額。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入師宗縣商務(wù)局部門2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

師宗縣商務(wù)局2017年末實(shí)有人員編制10人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制人）；在職在編實(shí)有行政人員6人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2018年度部門決算表

（詳見附件）點(diǎn)擊下載

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣商務(wù)局2018年度收入合計(jì)2713938.25元。其中：財(cái)政撥款收入2713938.25元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，2016年財(cái)政收入4034149.38元，2017年財(cái)政收入2713938.25元，減少1320211.13元，主要原因：1、八項(xiàng)禁令出臺(tái)后，財(cái)政大量消減開支；2、2016年有財(cái)政資金兌付到各社會(huì)消費(fèi)品零售總額企業(yè)。

二、支出決算情況說明

師宗縣商務(wù)局2018年度支出合計(jì)2713938.25元。其中：基本支出2613938.25元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出100000元，占總支出的100％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減少,主要原因分析：1、八項(xiàng)禁令出臺(tái)后，財(cái)政大量消減開支；2、2016年有財(cái)政資金兌付到各社會(huì)消費(fèi)品零售總額企業(yè)。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障商務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2379945.68元。與上年對(duì)比減少,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)、辦公費(fèi)等開支大大減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的43％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的5.3％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障商務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10萬元。與上年對(duì)比，支出相同,主要原因分析，每年昆交會(huì)預(yù)算都是10萬元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于一年一度的南博會(huì)及昆交會(huì)開支。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

師宗縣商務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2713938.25元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比支出減少,主要原因分析：消減一些不必要的開支。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出2277945.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的XX%。主要用于行政運(yùn)行（相關(guān)支出情況）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

師宗縣商務(wù)局2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為元，支出決算為61550元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為33500元，完成預(yù)算的130%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28050元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是廉政建設(shè)確定初步效果。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33500元，占130%；公務(wù)接待費(fèi)支出28050元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國(guó)開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33500元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出33500元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于公務(wù)用車、商務(wù)執(zhí)法、下鄉(xiāng)扶貧等（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出28050元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出28050元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次480人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社會(huì)消費(fèi)品零售總額企業(yè)人員每個(gè)月一次的培訓(xùn)，工作餐（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

師宗縣商務(wù)局2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1640095.68元，與上年對(duì)比減少1631294.7,主要原因分析：1、八項(xiàng)禁令出臺(tái)以后，公務(wù)接待費(fèi)及其各項(xiàng)開支大大減少；2、減少了劃到社會(huì)消費(fèi)品零售總額企業(yè)的費(fèi)用。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、各種社保、辦公費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣商務(wù)局資產(chǎn)總額329736.82元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5363.81元，固定資產(chǎn)329736.82元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）4750元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）4750元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）其他重要事項(xiàng)情況說明

無

（五）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

(一）專業(yè)名詞解釋

商務(wù)局是政府的一個(gè)部門，主要負(fù)責(zé)全縣內(nèi)外貿(mào)易、商貿(mào)流通、成品油管理、商務(wù)執(zhí)法、電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目。

（二）本部門決算績(jī)效情況說明

2017年項(xiàng)目支出：1.昆交會(huì)工作經(jīng)費(fèi)及招商引資宣傳畫冊(cè)印刷費(fèi)10萬元。通過組織全縣的企業(yè)參加一年一度在昆明市舉辦的南博會(huì)，推介師宗本地的土特產(chǎn)及特色產(chǎn)品，把師宗縣的產(chǎn)品推介出去，促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)的快速持續(xù)發(fā)展。參加南博會(huì)取得較大的成效，企業(yè)通過在展臺(tái)展示自己特色產(chǎn)品，把自己的產(chǎn)品推銷出去，擴(kuò)大企業(yè)的知名度，不斷地增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。2.社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)工作經(jīng)費(fèi)10萬。組織全縣20多家企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)，按時(shí)上報(bào)企業(yè)社銷零售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面完成市級(jí)下達(dá)任務(wù)。3.外經(jīng)外貿(mào)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。通過開展外貿(mào)出口組織協(xié)調(diào)工作，促進(jìn)各外貿(mào)企業(yè)加大外貿(mào)出口量，全面完成了市級(jí)下達(dá)的年度外貿(mào)出口任務(wù)。