中共師宗縣委組織部2017年度部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分  組織部概況

一、主要職能

（一）主要職能

中共師宗縣委組織部?jī)?nèi)設(shè)辦公室、干部科、組織科、干教科、干部監(jiān)督科、公務(wù)員管理科、黨員電話教育室7個(gè)科室，主要職能是：

在縣委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持貫徹黨的組織工作路線、方針、政策，加強(qiáng)黨的組織建設(shè)和干部思想作風(fēng)建設(shè)，培養(yǎng)選拔任用干部，從組織上保證黨的政治路線的實(shí)現(xiàn)，努力成為全縣的黨員之家、干部之家和人才之家。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1、堅(jiān)持思想建黨，黨員干部“四個(gè)意識(shí)”進(jìn)一步增強(qiáng)。召開(kāi)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化座談會(huì)，下發(fā)《實(shí)施方案》和《學(xué)習(xí)計(jì)劃》，推動(dòng)黨內(nèi)教育從“關(guān)鍵少數(shù)”向廣大黨員拓展。

2、從嚴(yán)從實(shí)監(jiān)督管理干部，干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。嚴(yán)把程序要求，圓滿完成縣鄉(xiāng)人大、政府，縣政協(xié)及群團(tuán)組織換屆工作，改進(jìn)推薦考察辦法，提拔調(diào)整干部4批273人次。突出黨性教育和專業(yè)能力，以脫貧攻堅(jiān)等為重點(diǎn)，科學(xué)規(guī)劃20個(gè)重點(diǎn)班次，目前舉辦18個(gè)，培訓(xùn)干部3,000余人次，組織干部參加省市培訓(xùn)60余人。

3、抓實(shí)“基層黨建提升年”活動(dòng)，基層基礎(chǔ)進(jìn)一步夯實(shí)。重點(diǎn)抓好活動(dòng)場(chǎng)所全覆蓋和“村霸”和慵懶滑貪“四類村干部”整治，全縣302個(gè)活動(dòng)場(chǎng)全部完成主體工程，213個(gè)投入使用，對(duì)1名“村霸”刑事拘留。社區(qū)重點(diǎn)抓好規(guī)范化建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，確保21個(gè)社區(qū)全部升級(jí)達(dá)標(biāo)。機(jī)關(guān)重點(diǎn)抓好“燈下黑”和“兩張皮”整治，制定項(xiàng)目、責(zé)任、考評(píng)3個(gè)清單，對(duì)照機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)149個(gè)考核標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展達(dá)標(biāo)創(chuàng)建。制定《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)黨的基層組織建設(shè)全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作的實(shí)施意見(jiàn)》，組建駐村扶貧工作隊(duì)110支536人，下派第一書(shū)記99人，召回隊(duì)員26名，誡勉談話18人，免職撤換1人，對(duì)4名掛包單位負(fù)責(zé)人提醒談話。發(fā)放1,500萬(wàn)元“黨員帶領(lǐng)群眾致富貸款”，充分發(fā)揮黨員致富能手傳幫帶作用。

4、推進(jìn)人才體制機(jī)制改革，人才隊(duì)伍進(jìn)一步充實(shí)。組織各類人才參加省市培訓(xùn)60余人次，舉辦培訓(xùn)班18個(gè)，培訓(xùn)各類人才3,000余人次。認(rèn)真落實(shí)人才扶貧行動(dòng)計(jì)劃，組織農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人才現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)培訓(xùn)87場(chǎng)6,000余人次。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入中共師宗縣委組織部2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)，為行政單位。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

中共師宗縣委組織部2017年末實(shí)有人員編制25人（含老干部局4個(gè)、老年活動(dòng)中心事業(yè)編制3個(gè)）。其中：行政編制18人，事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制3人）；在職在編實(shí)有行政人員16人，事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員3人）。

離退休人員9人。其中：離休0人，退休9人。

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表（鏈接查看）

（詳見(jiàn)附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表(此表年初預(yù)算數(shù)必填)

第三部門(mén)  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

縣委組織部2017年度收入合計(jì)10,366,999.88元。其中：財(cái)政撥款收入10,366,999.88元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年13,199,068.08元相比減少2,832,068.2元，減少21.46%，主要原因是減少了2017年度村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。各項(xiàng)收入占總收入的比重，如下圖：

二、支出決算情況說(shuō)明

縣委組織部2017年度支出合計(jì)10,082,499.88元。其中：基本支出8,974,121.88元，占總支出的89.01％；項(xiàng)目支出1,108,378元，占總支出的10.99％。與上年對(duì)比減少3,916,568.2,主要原因本年度村級(jí)活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)補(bǔ)助不再列入我單位預(yù)算支出。按支出性質(zhì)分類，如下表：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障組織部、老干部局機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出8,974,121.88元。與上年9,879,068.08減少904,946.2,主要原因主要是較上年基層綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目資金不再列入機(jī)構(gòu)運(yùn)行日常支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的75..78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的24.22％。各項(xiàng)支出占總支出的比重，如下圖：

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障服務(wù)群眾項(xiàng)目建設(shè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,108,378元。與上年4,120,000元對(duì)比減少3,011,622元，主要原因一是市縣兩級(jí)村（居）民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不再列入我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，二是綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)已基本完成，只需要支付日常運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，三是較2016年無(wú)歷年政府性工程欠款。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

縣委組織部2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出10,082,499.88元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減少了3,816,568.2,主要原因市縣兩級(jí)村（居）民小組活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)不再列入我單位項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出6,240,185.70元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的61.89%。主要用于在職人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出，高校畢業(yè)生到村任職生活補(bǔ)助及相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，部門(mén)日常運(yùn)行支出等。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

各項(xiàng)支出分布情況如下表：

作餅圖如下：

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

縣委組織部2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為175,820.11元，支出決算為175,820.11元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為147,093.11元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28,727元，完成預(yù)算的100%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本相符。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出147,093.11元，占83.66%；公務(wù)接待費(fèi)支出28,727元，占16.34%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出147,093.11元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出147,093.11元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于脫貧攻堅(jiān)工作、基層黨建提升年工作、基礎(chǔ)黨務(wù)檢查督查工作燈所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出28,727元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出28,727元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)調(diào)研、基層黨建督查、干部考察考核等發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

縣委組織部2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2,173,924.56元，與上年4,175,352.53元減少2,001,427.97元,運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少主要原因一是2016年因村級(jí)換屆工作運(yùn)行費(fèi)用較多，二是我部門(mén)嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”等相關(guān)要求，減少會(huì)議支出，縮減辦公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公經(jīng)費(fèi)、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、農(nóng)村黨員及領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，縣委組織部資產(chǎn)總額2,156,630.32元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)996,272.32元，固定資產(chǎn)1,160,358元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加406,562.53元，其中固定資產(chǎn)減少42,680元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)8項(xiàng)，賬面原值42,680元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額42,680元，其中：政府采購(gòu)貨物支出42,680元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）績(jī)效自評(píng)信息情況

通過(guò)財(cái)政資金劃撥，使機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，達(dá)到如期的績(jī)效目標(biāo)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

第四部分  名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買(mǎi)所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

中共師宗縣委組織部

2018年9月10日