中共師宗縣委政法委員會2017年度部門決算公開

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委政法委配備書記一名，副書記5名，其中，專職副書記4名，兼職副書記1名。內(nèi)設(shè)縣委政法委設(shè)辦公室、政治部、執(zhí)法監(jiān)督室、穩(wěn)定辦、綜治科?？h社會管理綜合治理委員會辦公室、縣委防范和處理邪教辦公室（610辦）與政法委合署辦公。縣委政法委主要負責指導督促政法各部門貫徹執(zhí)行中共的路線、方針、政策和上級的指示及同級黨委、政府的工作部署，統(tǒng)一政法各部門的思想和行動。定期分析社會治安形勢，對一定時期全縣的政法工作作出全面部署。組織推動政法部門開展新形勢下加強和改革政法工作的調(diào)查研究，及時向縣委提出建議和意見。指導、協(xié)調(diào)各部門落實社會治安綜合治理各項措施。協(xié)助組織部門做好政法各部門領(lǐng)導班子建設(shè)和科、處、隊、庭、室干部的考察和管理。切實履行政法委職能，抓好執(zhí)法監(jiān)督工作，支持和督促政法各部門依法行使職權(quán)。指導下級綜治維穩(wěn)組織開展工作。完成縣委縣政府和上級政法委交辦的其他事項。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和市委政法委的關(guān)心指導下，全縣政法工作緊扣平安和諧主題，認真貫徹落實中央、省、市政法工作會議精神，深入推進平安師宗、法治師宗和過硬政法隊伍建設(shè)，政法各項工作全面開展，有效保障了全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。一是精準施策，強化維護社會穩(wěn)定工作；二是多措并舉，強化社會治安綜合治理工作；三是部門聯(lián)動，強化依法治縣工作；四是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強化政法隊伍建設(shè)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣委政法委2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

縣委政法委2017年末實有人員編制11人。其中：行政編制11人（含行政工勤編制1人）；在職在編實有行政人員17人（含行政工勤人員1人）。

離退休人員7人。其中：離休1人，退休6人。

單位賬面車輛4輛（車改后未下賬），實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2017年度部門決算表（鏈接查看）

（詳見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、三公經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣委政法委2017年度收入合計4201072.19元。其中：財政撥款收入4201072.19元，占總收入的100%。2016年度單位財政撥款收入4224408.63，2015年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)185000元，與2016年對比收入減少23336.44元,主要是年初專項經(jīng)費預(yù)算未執(zhí)行到位。

       二、支出決算情況說明

縣委政法委2017年度支出合計3980072.19元。其中：基本支出3409472.19元，占總支出的86％；項目支出570600.00元，占總支出的14％。年末基本支出結(jié)余221000.00元。2016年基本支出2541408.63元，與2016年對比基本支出增加868063.56元，主要是在職和離退休人員工資增加。2016年項目支出1868000元，與2016年對比項目支出減少1297400元，主要是年初預(yù)算項目經(jīng)費未執(zhí)行到位。

 （一）基本支出情況

2017年度用保障縣委政法委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)日常支出452885.00元。2016年單位日常公用經(jīng)費支出297017.00元，與2016年對比增加155868.00元，主要原因是單位人員增加。2017年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2956587.19元，占基本支出的87%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出452885.00元，占基本支出的13％。

（二）項目支出情況

2017年度用于保障縣委政法委及政法各部門為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出570600.00元。與2016年對比項目支出減少1297400元，主要是年初預(yù)算項目經(jīng)費未執(zhí)行到位。2017年項目支出主要是社會治安綜合治理和維護社會穩(wěn)定工作經(jīng)費160000.00元，打擊煤炭私挖濫采工作經(jīng)費110000.00元，全縣嚴重精神病患者監(jiān)護人獎補資金60000.00元，滇桂兩省接邊縣市維護社會穩(wěn)定聯(lián)席會議經(jīng)費29000.00元，中央司法救助經(jīng)費165000.00元，法律援助辦案經(jīng)費40000.00元。

    三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

縣委政法委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3980072.19元,占本年支出合計的100%。與2016年支出4409408.63元相比減少429336.44元。主要是年初預(yù)算項目經(jīng)費未執(zhí)行到位。

（二）

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況   ·   

1.  一般公共服務(wù)（類）支出2994107.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75%。主要用于日常辦公開支696855.00，人員工資1922887.08元、綜治人員工資155815.00元，在職購房補貼15320.80元，在職年終一次性獎84000.00元，滇桂兩省接邊縣市維護社會穩(wěn)定聯(lián)席會議經(jīng)費29000.00元，兌付嚴重精神病患者監(jiān)護人補助66000.00相關(guān)支出情況，購辦公設(shè)備24230.00元。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出205600.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.2%。主要用于對符合國家司法救助對象的人員進行救助。

   四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

縣委政法委2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為150000.00元，支出決算為40716.98元，完成預(yù)算的27%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為26015.98元，完成預(yù)算的26%；公務(wù)接待費支出決算為14701.00元，完成預(yù)算的29%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位車輛減少和嚴格控制公務(wù)接待。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出26015.98元，占64%；公務(wù)接待費支出14701元，占36%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出26015.98元。其中：運行維護費26015.98元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于縣委政法委開展政法綜治維穩(wěn)工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務(wù)接待費支出14701.00元。其中：國內(nèi)接待費支出14701.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作發(fā)生的接待支出。

2017年“三公”經(jīng)費支出與2016年支出相比減少108569.96元。

 五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度用保障縣委政法委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)日常支出452885.00元。2016年單位日常公用經(jīng)費支出297017.00元，與2016年對比增加155868.00元，主要原因是單位人員增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常辦公開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，縣委政法委部門資產(chǎn)總額3949925.05元，其中，流動資產(chǎn)3370522.05元，固定資產(chǎn)579403.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加436644.13元，其中固定資產(chǎn)增加26830.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額51570.00元，其中：政府采購貨物支出51570.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

2017年，充分利用專項工作經(jīng)費，有效維護國家政治安全和社會大局穩(wěn)定，依法嚴厲打擊各種違法犯罪，治安突出問題得到及時整治，全省群眾安全感和滿意度測評實現(xiàn)了進位提升。

（五）其他重要事項情況說明

無。

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

（一）社會治安綜合治理，是在黨委、政府統(tǒng)一領(lǐng)導下，在充分發(fā)揮政法部門特別是公安機關(guān)骨干作用的同時，組織和依靠各部門、各單位和人民群眾的力量，綜合運用政治的、經(jīng)濟的、行政的、法律的、文化的、教育的等多種手段，通過加強打擊、防范、教育、管理、建設(shè)、改造等方面的工作，實現(xiàn)從根本上預(yù)防和治理違法犯罪，化解不安定因素，維護社會治安持續(xù)穩(wěn)定的一項系統(tǒng)工程。

（二）司法救助，是指國家向無法通過訴訟獲得有效賠償而生活面臨困難的當事人、證人(限于自然人)等即時支付救助金。

                         中共師宗縣委政法委員會

2018年9月16日