中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

2017年度部門決算公開

第一部分  中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、負責受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項，保證信訪渠道暢通；準確及時向縣委、縣政府反映群眾來信來訪中提出的重要建議、意見和問題。2、承辦上級和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交由處理的信訪事項。3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項。4、督促檢查信訪事項的處理。5、研究分析全縣信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向縣委、縣政府提出完善政策和改進工作的建議。6、研究起草全縣有關(guān)信訪工作的政策和規(guī)章草案，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。7、對縣人民其他工作部門和下級人民政府信訪工作機構(gòu)的信訪工作進行指導(dǎo)。8、組織全縣信訪干部培訓(xùn)工作，指導(dǎo)全縣信訪信息系統(tǒng)建設(shè)。

（二）2017年度重點工作任務(wù)介紹

1.深入落實好中央、省、市信訪工作會議和文件精神。2.全力做好重大活動、敏感時期的信訪維穩(wěn)工作。3.深入開展社會矛盾糾紛排查和積案化解工作。4.大力推進積案化解工作。 5.落實縣級領(lǐng)導(dǎo)定期接訪約訪。6.健全完善信訪工作信息網(wǎng)絡(luò)機制。7規(guī)范業(yè)務(wù)辦理，全面提高服務(wù)水平。

 二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入信訪局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個（下屬事業(yè)單位1個），參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

2.師宗縣“陽光信訪”信息服務(wù)中心

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣信訪局2017年末實有人員編制10人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

單位人員構(gòu)成情況如下：

餅狀圖如下：

第二部分 中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部門  中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局

年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度收入合計2226479.99元。其中：財政撥款收入2226479.99元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比（無上年對比數(shù)），主要原因分析（因上年財務(wù)與縣委辦合并，2017年財務(wù)才開始單列所以沒有上年對比數(shù)）。

決算收入情況表：

作柱形圖如下：

二、支出決算情況說明

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度支出合計2101830.99元。其中：基本支出2055330.99元，占總支出的92％；項目支出46500元，占總支出的8％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比（無上年對比數(shù)）,主要原因分析（因上年財務(wù)與縣委辦合并，2017年財務(wù)才開始單列所以沒有上年對比數(shù)）。

支出明細統(tǒng)計表:                               

                                              單位：元

作餅狀圖如下：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障行政機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2055330.99元。與上年對比（無上年對比數(shù)）,主要原因分析（因上年財務(wù)與縣委辦合并，2017年財務(wù)才開始單列所以沒有上年對比數(shù)）。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的23％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2017年度用于保障行政機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出46500元。與上年對比（無上年對比數(shù)）,主要原因分析（因上年財務(wù)與縣委辦合并，2017年財務(wù)才開始單列所以沒有上年對比數(shù)）。具體項目開支及開展工作情況（主要用于辦公用房租金支出）。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2101830.99元,占本年支出合計的100%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務(wù)（類）支出1688339.06元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的80%。主要用于在職人員工資及日常辦公經(jīng)費支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；不能刪除

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；不能刪除

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；不能刪除

……。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為135000元，支出決算為67891.55元，完成預(yù)算的50%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17500.55元，完成預(yù)算的50%；公務(wù)接待費支出決算為50391元，完成預(yù)算的50%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年終有部分經(jīng)費申請后未批復(fù)使用。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出17500.55元，占26%；公務(wù)接待費支出50391元，占74%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出17500.55元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出17500.55元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于到省、市參加上級安排會議、工作人員到省、市以及進京勸返上訪群眾所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出50391元。其中：

國內(nèi)接待費支出50391元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待69批次（其中：外事接待0批次），接待人次580人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關(guān)信訪工作人員及分管領(lǐng)導(dǎo)到本單位參加信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，勸返上訪群眾以及上級和周邊信訪部門調(diào)研和協(xié)調(diào)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出469609.42元。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于公車運行維護及單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中共師宗縣委師宗縣人民政府信訪局資產(chǎn)總額15880元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)15880元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額11900元，其中：政府采購貨物支出11900元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（四）績效自評信息情況

  通過財政資金劃撥，使機關(guān)正常運行，達到如期的績效目標。

（五）   其他重要事項情況說明……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

（六）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【專項轉(zhuǎn)移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務(wù)進行補償而設(shè)立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

【財政撥款收入】是指市財政當年撥付的資金。

【基本支出】指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

【項目支出】指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

【機關(guān)運行經(jīng)費】機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參公管理事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

中共師宗縣委  師宗縣人民政府信訪局

2018年9月11日