師宗縣民族宗教僑務事務局2017年度部門決算公開

 

第一部分  單位概況

師宗縣民族宗教僑務事務局為獨立核算正科級單位，內(nèi)設辦公室、經(jīng)濟建設股、宗教股、文教股、政策法規(guī)股、僑務股5股1室。2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編2017年年初實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），年末實有人員11人,2017年10月份退休1人，2016年12人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛，原老車已上繳。

一、主要職能

（一）組織開展民族、宗教、僑務理論政策和民族、宗教工作重大問題的調(diào)查研究，提出有關民族、宗教、僑務工作的政策建議。

（二）負責協(xié)調(diào)推動有關部門履行民族、宗教、僑務工作相關職責，促進黨和國家民族、宗教、僑務政策在經(jīng)濟發(fā)展和社會事業(yè)有關領域的貫徹落實。

（三）起草貫徹執(zhí)行民族、宗教、僑務法規(guī)政策文件草案，負責監(jiān)督檢查落實情況，保障少數(shù)民族和信教公民及僑胞的合法權益。

（四）監(jiān)測和分析民族、宗教、僑務關系，研究提出協(xié)調(diào)民族關系、宗教關系和的僑務工作建議，協(xié)調(diào)處理涉及民族、宗教、僑務方面的熱點、難點問題和突發(fā)性、群體性矛盾糾紛，維護民族團結、宗教和諧、社會穩(wěn)定，促進各民族“共同團結奮斗、共同繁榮發(fā)展”。

（五）擬訂少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，監(jiān)督檢查規(guī)劃實施情況；研究分析少數(shù)民族和民族地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的問題并提出特殊政策建議，協(xié)調(diào)配合有關部門促進少數(shù)民族和民族地區(qū)加快發(fā)展；建立和完善少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展綜合評價監(jiān)測體系，推進實施民族事務服務體系和民族事務管理信息化建設。

（六）參與擬訂少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍建設規(guī)劃，協(xié)助有關部門做好少數(shù)民族干部、人才和宗教工作干部隊伍的培養(yǎng)教育和推薦使用工作。

（七）負責組織宣傳黨的民族、宗教、僑務政策和國家民族、宗教、僑務法律法規(guī)及民族、宗教、僑務基本知識；承辦縣人民政府民族團結進步表彰活動；協(xié)調(diào)、指導民族傳統(tǒng)節(jié)日、宗教節(jié)日活動。

（八）研究提出少數(shù)民族和民族地區(qū)文化、教育、衛(wèi)生、體育、廣播影視、新聞出版事業(yè)發(fā)展的特殊政策建議；協(xié)助管理縣民族中學、民族完??；承辦重大的民族、宗教文體活動；管理少數(shù)民族語言文字，協(xié)調(diào)推動民族、宗教文物和非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護工作；指導民族古籍的收集、整理、出版；指導和幫助民間社會團體開展工作。

（九）指導各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）依法履行民族、宗教、僑務事務管理職能，強化對宗教事務管理，及時妥善處理民族、宗教、僑務事務的重大問題。

（十）負責組織協(xié)調(diào)民族工作領域有關對外交流與合作；參與涉及民族、宗教、僑務事務的對外宣傳工作；接待少數(shù)民族、宗教界人士華僑、華人參觀考察事宜；做好少數(shù)民族代表和宗教界人士、華僑、華人生活、學習等各項管理工作。

（十一）依法履行宗教事務管理職責，指導、監(jiān)督宗教團體在憲法、法律和政策規(guī)定的范圍內(nèi)開展工作及對外交往，防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動，抵御境外利用宗教進行的滲透活動，維護社會穩(wěn)定。

（十二）依法保護公民宗教信仰自由和正常的宗教活動，維護宗教界的合法權益；保護宗教教職人員履行正常的教務活動，保護信教群眾正常的宗教活動。

（十三）支持宗教團體加強自身建設，推進宗教界開展愛國主義、社會主義、擁護祖國統(tǒng)一和民族團結的自我教育，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線，促進宗教關系和諧。

（十四）依法履行僑務事務職責，掌握全縣及國內(nèi)外僑情和僑務工作情況，擬訂全縣僑務工作發(fā)展規(guī)劃；依法保護歸僑僑眷和華僑華人在縣內(nèi)的合法權益；配合有關部門研究處置涉僑突發(fā)事件；組織開展涉僑捐贈并參予監(jiān)督工作；協(xié)助有關部門做好歸僑、僑眷代表人士的人事安排工作；開展對華僑華人及其社團和香港、澳門特別行政區(qū)僑界的聯(lián)誼服務工作。

（十五）承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

 

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入本部門2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：師宗縣民族宗教僑務事務局

（二）人員和車輛的編制及實有情況  

師宗縣民族宗教僑務事務局為獨立核算正科級單位，內(nèi)設辦公室、經(jīng)濟建設股、宗教股、文教股、政策法規(guī)股、僑務股5股1室。2017年末實有人員編制8人。其中：行政編制7人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編2017年年初實有行政人員12人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人），年末實有人員11人,2017年10月份退休1人，2016年12人。

離退休人員5人。其中：離休0人，退休5人。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛1輛，原老車已上繳。

單位總人數(shù)（2017年末）	16人
在職公務員人數(shù)（2017年末）	11人
事業(yè)人員（2017年末）	0人
工勤人員人數(shù)（2017年末）	0人
離休人員人數(shù)（2017年末）	0人
退休人員人數(shù)（2017年末）	5人

 

 

 

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

 

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣民族宗教僑務事務局2017年度收入合計2540687.09元。其中：財政撥款收入2540687.09元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年財政收入2146671.08元對比增加394016.01元，增長了18.35%。

表 1收入統(tǒng)計表   單位：元

 

 

 

 

 

 

 

如上圖所示：2017年比2016年增加18.35%的原因是年初預算時由于工作任務加大，在一般公共服務，社會保障和就業(yè)，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育，住房保障領域縣級年初預算都有所增加。

二、支出決算情況說明

師宗縣民族宗教僑務事務局2017年度支出合計2389020.09元。其中：基本支出2159020.09元，占總支出的90.37％；項目支出230000元，占總支出的9.63％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。 2016年支出合計2146671.08元，其中：基本支出1536671.08元，項目支出610000.00元。

表 2支出統(tǒng)計表   單位：元

如上圖所示：2017年支出合計比2016年支出合計多242349.01元，原因是2017年各項工作量都有所增加，年初預算增加，故支出決算數(shù)有所增加。

 

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣民族宗教僑務事務局、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出2159020.09元。與上年1536671.08對比增加622349.01元，增長40.50%。2017年基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.23%％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.77％。

表 3基本支出情況表   單位：元

 

如上圖所示：較2016年相比2017年有差距的原因是：2017年調(diào)整工資標準增資及調(diào)整績效獎、改革性補貼（2）。2017年商品和服務支出增加原因：發(fā)放全年公務交通補貼。2017年對個人和家庭補助支出減少的原因是：1、2016年退休費在單位發(fā)放，2017年不在單位發(fā)放；2、2017年無發(fā)放獎勵金。

 

 

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣民族宗教僑務事務局、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出230000.00元。與上年610000.00元對比減少380000元，同比減少62.30%。

表4項目支出情況表   單位：元

如上圖所示：項目支出產(chǎn)生差異原因是2016年項目支出全部用于基礎設施建設，對各大合法宗教場所修繕補助。2017年則用于其他商品和服務支出，因此項目支出減少。

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣民族宗教僑務事務局2017年度一般公共預算財政撥款支出2389020.09元,總支出是2389020.09元，一般公共預算財政撥款支出占本年支出合計的100%。2016年一般公共預算財政撥款支出2146671.08元，總支出是2146671.08，一般公共預算財政撥款支出占本年支出合計的100%，2017年與2016年對比增加242349.01元增長了11.30%,增加的原因是2017年調(diào)整工資標準增資及調(diào)整績效獎、改革性補貼（2），2017發(fā)放全年公務交通補貼。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出1890483.80元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.13%。主要用于民族事務1820483.80元（其中：行政運行1660483.80元，民族工作專項90000.00元，其他民族事務支出70000.00元）；宗教事務20000.00元（其中其他宗教事務支出20000.00元）；統(tǒng)戰(zhàn)事務50000.00元（其中：其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出50000.00元）。表格如下：

	科目	金額（單位：元）	小計（單位：元）	合計（單位：元）
民族事務	行政運行	1660483.80	1820483.80	1890483.80
	民族工作專項	90000.00
	其他民族事務支出	70000.00
宗教事務	其他宗教事務支出	20000.00	20000.00
統(tǒng)戰(zhàn)事務	其他統(tǒng)戰(zhàn)事務支出	50000.00	50000.00

 

 

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

 

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

師宗縣民族宗教僑務事務局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為45000.00元，支出決算為30814.68元，完成預算的68.48%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為14814.68元，完成預算的59.26%；公務接待費支出決算為16000.00元，完成預算的80.00%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是局機關把部分能由鄉(xiāng)鎮(zhèn)民族助理員完成的工作安排到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)，減少下鄉(xiāng)及公務接待次數(shù)。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出14814.68元，占48.08%；公務接待費支出16000.00元，占51.92%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等。

2. 公務用車購置及運行維護費支出14814.68元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等。

公務用車運行維護支出14814.68元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛，其中一輛已經(jīng)上交統(tǒng)一拍賣，但是錢未到本單位賬戶。主要用于下鄉(xiāng)開展各項工作如：下鄉(xiāng)扶貧工作，民族示范村建設工程項目監(jiān)督，宗教場所及活動監(jiān)管，民族文化活動指導與監(jiān)督管理，僑務信息收集，政策宣傳等（相關工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出16000.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出16000.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級領導來調(diào)研，本單位下鄉(xiāng)開展各項工作伙食費用，民族助理員來開會培訓宗教及民族政策伙食費用等發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相關工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經(jīng)費支出情況

師宗縣民族宗教僑務事務局2017年機關運行經(jīng)費支出26133.80元，與2016年1168066.28對比減少1141932.50元,主要原因是公車改革,車輛減少,嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門機關運行經(jīng)費主要用于車輛正常運行費、單位正常運轉經(jīng)費等。

 

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣民族宗教僑務事務局資產(chǎn)總額2377259.46元，其中，流動資產(chǎn)1394762.46元，固定資產(chǎn)982497.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8649.87元，其中固定資產(chǎn)增加6660.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，2017年三月公車制度改革上交縣公車辦一輛越野車；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

 

 

 

 

國有資產(chǎn)占有使用情況表（此表必填）
														單位：元
項目	行次	資產(chǎn)總額	流動資產(chǎn)	固定資產(chǎn)								對外投資/有價證券	在建工程	無形資產(chǎn)		其他資產(chǎn)
				小計	房屋構筑物	車輛	單價200萬以上大型設備			其他固定資產(chǎn)
																			欄次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合計	1	2377259.46	1394762.46	982497.00	0	707509.00	0			274988.00		0	0	0		0
填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產(chǎn)

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額6600.00元，其中：政府采購貨物支出6600.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額6600.00元，占政府采購支出總額的100%.

(四)績效自評信息情況

我單位各項項目經(jīng)費均按照指定用途及相關規(guī)定進行使用。圓滿的完成各項既定目標。項目經(jīng)費的使用做到了節(jié)支增效，并有完善的內(nèi)控機制。

（五）其他重要事項情況說明

政府采購支出0.66萬元，由于保密工作需要購置保密工作用電腦一臺、打印機一臺，都通過政府采購購置。經(jīng)費來源為：單位自籌0.66萬元。“其他應收款”年初0.3萬元，年末0.3萬元，屬外借資金，還未收回；“其他應付款”年初139.27萬元，年末121.9萬元，與2016年相比減少原因：部分項目已實施支出；存量原因：省、市民宗委匯入師宗縣民族地區(qū)專項經(jīng)費，因各種原因還未實施暫不能支出。

（六）相關口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

 

第四部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經(jīng)濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內(nèi)容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經(jīng)費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)模化采購節(jié)約財政資金的目的。

 

師宗縣民族宗教僑務事務局

2018年9月12日