師宗縣紀律檢查委員會2017年度

部門決算公開

第一部分 師宗縣紀律檢查委員會概況

一、主要職能

（一）主要職能

主管黨的紀律檢查工作和全縣行政監(jiān)察工作。負責檢查處理縣委管理的黨的組織和黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規(guī)案件，決定或變更對這些案件中的黨員處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件；負責調查處理縣政府各部門及其正副職領導干部和縣政府任命的其他領導干部違反國家政策、法律法規(guī)以及違反政紀的行為；負責對受到政紀處分人員的按期解除處分工作；受理監(jiān)察對象不服政紀處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告；負責做出關于維護黨紀的決定，制定黨性黨風黨紀教育規(guī)劃，配合有關部門做好黨的紀檢工作的方針、政策的宣傳和對黨員遵守紀律的教育工作；會同有關部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，教育國家機關工作人員遵紀守法、勤政廉政；負責對黨的紀律檢查和行政監(jiān)察工作理論及有關問題進行調查研究；合同縣委、縣級國家機關各部門以及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府做好紀檢、監(jiān)察干部的管理工作，考察、考核縣直各單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀委領導班子、監(jiān)察局領導干部人選；負責縣紀委、縣監(jiān)察局派駐部部門的紀委、紀檢組、監(jiān)察室領導干部的管理；組織和指導紀檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓工作；承辦縣委、縣政府授權和交辦的其他任務。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，在市紀委監(jiān)察局和縣委、縣政府的正確領導及關心支持下，師宗縣紀委監(jiān)察局深入貫徹黨的十八大以來歷次全會、認真學習貫徹黨的十九大以及習近平總書記系列重要講話精神，圍繞中心，服務大局，推動改革創(chuàng)新，狠抓責任落實，馳而不息正風肅紀，堅定不移懲治腐敗，為全縣經濟社會持續(xù)快速健康發(fā)展提供了堅強紀的律保障。根據省市關于加強派駐機構改革工作的相關要求，對派駐機構改革工作進行認真細致調研，摸清目前機構現(xiàn)狀，分析當前存在問題，提出改革意見，全縣擬派駐機構共設置17個派駐紀檢組，其中單獨設置6個，綜合設置11個，每個派駐紀檢組設3名行政編制，共設置行政編制51名，領導職數(shù)26名。根據中央、省、市關于監(jiān)察體制改革有關精神，結合2017年11月11日召開的全國推開國家監(jiān)察體制改革試點工作動員部署電視電話會議要求，認真組織、精心謀劃，全面啟動師宗縣監(jiān)察體制改革相關工作。目前，已摸清涉改部門情況，硬件設施配備到位。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中共師宗縣紀律檢查委員會2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣紀律檢查委員會2017年末實有人員編制49人。其中：行政編制46人（含行政工勤編制4人，縣委巡察辦編制3人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員1人），離退休人員8人。實有車輛編制5輛，在編實有車輛5輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛，公務應急車輛2輛。

單位人員構成情況如下：

                                               單位：人 

作餅狀圖如下：

第二部分 2017年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門 2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣紀律檢查委員會2017年度收入合計8,642,767.58元,其中：財政撥款收入8,642,767.58元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入占總收入的0%。比上年5,770,390.53元增加2,872,377.05，增加49.78%，收入增加的主要原因是2017年底調整改革性補貼和績效工資，以及縣委巡察辦人員及專項經費一并納入紀委進行核算。

二、支出決算情況說明

中共師宗縣紀律檢查委員會2017年度支出合計8,642,767.58元,其中：基本支出7,117,816.16元，占總支出的82.35％；項目支出1,009,284.42元，占總支出的17.65％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。                                             單位:元

作餅狀圖如下：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣紀律檢查委員會機關常運轉的日常支出7,117,816.16元?；竟べY、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的85.53％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的14.47％。

按支出性質分類如下：                           單位：元

作餅狀圖如下：

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣紀律檢查委員會完成特定的行政工作任務或發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,009,284.42元。與上年821,821.00元對比增加了187,463.42元,主要原因是增加縣委巡察辦經費。

按收入性質分類如下：

                                              單位：元

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣紀律檢查委員會2017年度一般公共預算財政撥款支出8,642,767.58元,占本年支出合計的100%。比上年比上年5,770,390.53元增加2,872,377.05，增加49.78%，收入增加的主要原因是2017年底調整改革性補貼和績效工資，以及縣委巡察辦人員及專項經費一并納入紀委進行核算。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       

1.一般公共服務（類）支出7,143,276.04元，占一般公共預算財政撥款總支出的82.65%。主要用于人員工資及與工資相關的經費支出、紀律審查與案件查辦、廉政文化示范點建設等相關支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。

5.社會保障和就業(yè)支出781,925.22元,占一般公共預算財政撥款總支出的9%。主要用于離休人員工資、離退休人員經費、單位在職職工的養(yǎng)老保險等相關支出；

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出314,435.90,占一般公共預算財政撥款總支出的3.64%。主要用于單位職工醫(yī)療保險；

7.住房保障支出403,130.42元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.71%。主要用于職工住房公積金、購房補貼。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

2017年財政撥款“三公”經費決算總額11.12萬元,2016年“三公經費支出數(shù)19.78萬元，總額減少8.66萬元，其中：①公務用車運行維護費使用情況：2017年7.16萬元，2016年6.78萬元，增長0.37萬元，原因是2017年巡察辦公車使用經費并入縣紀委核算。②公務接待費使用情況：2017年3.96萬元，2016年13萬元，減少9.04萬元，原因是我單位嚴格按程序和規(guī)定標準控制公務接待支出，不存在大吃大喝及高消費娛樂等情況。③2017年無因公出境支出，與2016年無變化。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出71,575.2元，占64%；公務接待費支出39,581.00元，占36%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出71,575.2元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出71,575.2元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為5輛。主要用于開展紀委紀律審查、紀委日常工作等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出39,581.00元。其中：

國內接待費支出39,581.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下及人大部門、其他相關的接待發(fā)生的支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

師宗縣紀律檢查委員會2017年機關運行經費支出1,903,092.92元，與上年1,415,538.38元對比增加487,554.54元,增加的主要原因是公車改革,部門機關運行經費主要為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費等。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣紀律檢查委員會資產總額4,097,967.87元，其中，流動資產808,799.25元，固定資產3,289,168.62元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加574,666.93元，其中固定資產增加113,160.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額247,323.00元，其中：政府采購貨物支出232,380.00元；政府采購工程支出14,943.00元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

（三）績效自評信息情況

通過財政資金劃撥，使機關正常運行，達到如期的績效目標。

（四）其他重要事項情況說明

無

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度。現(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

                                         中共師宗縣紀委

2018年9月11日