中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年度

部門(mén)決算公開(kāi)

第一部分中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.行使縣委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團(tuán)和少先隊(duì)工作的職權(quán)，對(duì)全縣青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

2.參與制定全縣青少年發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)，維護(hù)青少年合法權(quán)益。

3.調(diào)查掌握青少年思想動(dòng)態(tài)和工作狀況，研究青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)。

4.協(xié)助教育部門(mén)做好中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

5.圍繞縣委的中心工作，在全縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成團(tuán)結(jié)青年、教育青年、帶領(lǐng)青年的任務(wù)。

（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2017年，團(tuán)縣委在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)及團(tuán)市委的正確指導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)中央、省市縣會(huì)議精神，圍繞中心、服務(wù)大局，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)廣大青少年在全面深化改革、推進(jìn)依法治縣的進(jìn)程中發(fā)揮生力軍作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越發(fā)展添薪加柴。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)為獨(dú)立核算正科級(jí)單位，內(nèi)設(shè)辦公室。

（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年末實(shí)有人員編制3人。其中：行政編制3人（含行政工勤編制1人），在職在編實(shí)有行政人員2人（含行政工勤人員1人），原有行政編制3個(gè)、機(jī)關(guān)工勤編制1個(gè)，后因2017年3月1名科員調(diào)出，編制收回，現(xiàn)實(shí)有行政編制2個(gè)、機(jī)關(guān)工人編制1個(gè)，共有編制3個(gè)；書(shū)記于2017年10月調(diào)出，截至年底單位實(shí)有人員2人，空編1個(gè)。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年度收入合計(jì)828,900.64元。其中：財(cái)政撥款收入828,900.64元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年621,296.16元對(duì)比增加207,604.48元，主要原因是在職人員調(diào)整工資，人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

部門(mén)決算收入構(gòu)成與上年對(duì)比情況表：

二、支出決算情況說(shuō)明

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年度支出合計(jì)802,900.64元。其中：基本支出703,020.64元，占總支出的88％；項(xiàng)目支出99,880.00元，占總支出的12％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年621,296.16元對(duì)比增加了181,604.48,主要原因是：本年度8月新招地方項(xiàng)目志愿者10人，其生活補(bǔ)助和保險(xiǎn)費(fèi)用均由本單位統(tǒng)一辦理；在職在編人員工資調(diào)整。

按支出性質(zhì)分類如下：

                                                單位:元

作餅狀圖如下：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)機(jī)關(guān)常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出703,020.64元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出634,031.14占基本支出的86％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)68,989.50占基本支出的14％。與上年521,296.16元相比,增加了181,724.48元,增加的原因主要本年度8月新招地方項(xiàng)目志愿者10人，其生活補(bǔ)助和保險(xiǎn)費(fèi)用均由本單位統(tǒng)一辦理；在職在編人員工資調(diào)整。

按支出性質(zhì)分類如下：

                                                單位:元

作餅狀圖如下：

（二）項(xiàng)目支出情況

2017年度用于保障中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)為完成特定的行政工作任務(wù)或發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出99,880.00元。與上年100,000.00元對(duì)比減少了120.00元,主要原因是上級(jí)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)減少。具體項(xiàng)目明細(xì)是：青少年專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)99,880.00

按收入性質(zhì)分類如下：

                                              單位：元

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出802,900.64元,占本年支出合計(jì)的100%。比上年621,296.16元減增加207,604.48元，增33.41%，主要原因是本年度8月新招地方項(xiàng)目志愿者10人，其生活補(bǔ)助和保險(xiǎn)費(fèi)用均由本單位統(tǒng)一辦理；在職在編人員工資調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況           

1.一般公共服務(wù)（類）支出700,174.10元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87%。主要用于人員工資及與工資相關(guān)的經(jīng)費(fèi)支出和青少年專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)等相關(guān)支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出45,424.84元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6%。主要用于單位在職職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)等相關(guān)支出。

6.財(cái)政對(duì)對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出224.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于單位在職職工的保險(xiǎn)等相關(guān)支出的補(bǔ)充。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出24,601.70,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)；

8.住房保障支出32,700.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%。主要用于職工住房公積金。

作餅狀圖如下：

(財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助所占比例小于1%，不在圖中列出)：

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為1,000.00元，支出決算為383.00元，完成預(yù)算的38%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為383元，完成預(yù)算的38%。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出383元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。

3.公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

4.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元.

3.公務(wù)接待費(fèi)支出383.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出383.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11相關(guān)的接待發(fā)生的支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68,989.50元，與上年87,710.00元對(duì)比減少18,720.5元,減少的主要原因是公車改革,車輛減少,嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于車輛正常運(yùn)行費(fèi)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)等。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2017年12月31日，中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)師宗縣委員會(huì)資產(chǎn)總額513,538.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)279,065.40元，固定資產(chǎn)234,473.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少331,046.94元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少331,046.94元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2017年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四)績(jī)效自評(píng)信息情況

通過(guò)財(cái)政資金劃撥，使機(jī)關(guān)正常運(yùn)行，達(dá)到如期的績(jī)效目標(biāo)。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú) 

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門(mén)通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【部門(mén)預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門(mén)所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門(mén)審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門(mén)所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門(mén)，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開(kāi)、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購(gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

                                       共青團(tuán)師宗縣委

2018年9月10日