師宗縣公安局2017年度部門決算公開

第一部分  師宗縣公安局概況

一、主要職能

（一）主要職能

公安機關的主要職能是預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；維護國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡的安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。

（二）2017年度重點工作任務介紹

2017年，師宗縣公安局在縣委縣政府和市公安局黨委的正確領導下，牢固樹立“四個意識”，認真踐行“四句話、十六字”總要求，頑強拼搏、團結奮進，從嚴從實從細抓好各項工作措施的落實，確保了全縣社會大局持續(xù)穩(wěn)定。

認真組織學習十九大精神，著重強化黨建政治引領功能，提出黨建+能力提高、黨建+服務提質、黨建+形象提升的“黨建+”工作思路。組織開展“突出社會治安問題整治”等專項行動，嚴厲打擊整治影響群眾安全感的“黃賭毒”、“盜搶騙”、“黑槍拐”等突出違法犯罪。強化情報信息，及時預警、處置，深入開展涉恐隱患排查整治工作，深度研判“防回流、防滲透”態(tài)勢。強力推進基礎信息化，“智慧公安”建設步伐加快。強力推進警務實戰(zhàn)化，“實戰(zhàn)公安”建設逐步夯實。強力推進執(zhí)法規(guī)范化，“法治公安”建設不斷提升。強力推進隊伍正規(guī)化，“專業(yè)公安”建設得到增強。強力推進公安改革，“活力公安”建設效能彰顯。服務群眾，關注民生，扎實開展脫貧攻堅工作

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入師宗縣公安局2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：

1.師宗縣公安局

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

師宗縣公安局2017年末實有人員編制268人。其中：行政編制268人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員261人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員42人。其中：離休1人，退休41人。

實有車輛編制45輛，在編實有車輛45輛。

單位人員構成情況如下:

                                        單位:人

作餅狀圖如下:

第二部分  2017年度部門決算表

（詳見附件）（鏈接查看）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部門  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

師宗縣公安局2017年度收入合計71,386,824.49元。其中：財政撥款收入71,386,824.49元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。比上年56,704,155.03元增加14,682,669.46元增25.89%，收入增加的原因是人員工資增加以及社保繳費、住房公積金繳費增加和中央轉移支付資金收入。

部門決算收入構成與上年對比情況表：

作柱狀圖如下:

二、支出決算情況說明

師宗縣公安局2017年度支出合計67,976,482.49元。其中：基本支出57,610,387.17元，占總支出的84.75％；項目支出10,366,095.32元，占總支出的15.25％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。比上年59,508,737.21出增加8467745.28元，原因是人員工資增加以及社保繳費、住房公積金繳費增加和中央轉移支付資金收入。

按支出性質分類如下：

單位：元

作餅狀圖如下：

（一）基本支出情況

2017年度用于保障師宗縣公安局正常運轉的日常支出57,610,387.17元，其中工資福利支出和對個人和家庭的補助48,112,195.92元，包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的83.51%；日常公用經費9,498,191.25元，辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的16.49%?；局С雠c上年51,617,454.21元相比，增加了5,992,932.96元,增加的主要原因是人員工資及相關繳費增加。

按支出性質分類如下：                         單位：元

作餅狀圖如下：

（二）項目支出情況

2017年度用于保障師宗縣公安局為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出10,366,095.32元。與上7，891，283.00元增加2,474,812.32元,主要原因是2016年度緩撥的中央轉移支付資金在2017年撥付使用導致。

按收入性質分類如下：

作柱狀圖如下：

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

師宗縣公安局2017年度一般公共預算財政撥款支出67,976,482.49元,占本年支出合計的100%。比上年59,508,737.21出增加8,467,745.28元，原因是人員工資增加以及社保繳費、住房公積金繳費增加和中央轉移支付資金收入。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關支出情況）；

4.公共安全（類）支出56,665,693.32元，占一般公共預算財政撥款總支出的83.36%。主要用于人員工資、津貼補貼支出、日常公用經費支出、業(yè)務用房建設、出入境管理、拘押收教場所管理、信息化建設及其他公安業(yè)務相關支出；

5、社會保障和就業(yè)支出5,249,220.54元，占一般公共預算財政撥款總支出的7.72%。主要用于離退休人員經費、單位在職職工的養(yǎng)老保險、工傷保險等相關支出；

6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2,420,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.56%。主要用于單位職工醫(yī)療保險。

7、農林水支出200,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.29%。主要用于全縣農村房屋火災保險投保。

8、住房保障支出3,441,568.63元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.07%。主要用于在職職工住房公積金及購房補貼。

支出按功能分類：

單位：元

作餅狀圖如下：

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

師宗縣公安局2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為2,268,000.00元，支出決算為1，530，748.20元，完成預算的67.49%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算1,369,796.20元，完成預算的68.49%；公務接待費支出決算為160,952.00元，完成預算的60.06%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)法執(zhí)勤車輛油料修理費減少。公務接待嚴格按照相關規(guī)定及標準進行接待，減少鋪張浪費。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出1,369,796.20元，占89.49%；公務接待費支出160,952.00元，占10.51%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1,369,796.20元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務用車運行維護支出1,369,796.20元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為83輛。主要用于公安執(zhí)法執(zhí)勤、辦理案件、開展相關工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出160,952.00元。其中：

國內接待費支出160,952.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1078人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下級公安機關、其他相關的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關工作，產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

(一)機關運行經費支出情況

師宗縣公安局2017年機關運行經費支出9,498,191.25元，與上年17,089,082.49對比減少7,590,891.24元，減少的主要原因是縣級財政預算公用經費減少，壓縮了支出。部門機關運行經費主要用于日常公用經費支出，如辦公水電費、維修維護費、執(zhí)法執(zhí)勤車輛經費、其他人員經費等。

（二）國有資產占用情況

截至2017年12月31日，師宗縣公安局資產總額93,032,182.78元，其中，流動資產26,714,112.85元，固定資產66,318,069.93元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加11,076,740.28元，其中固定資產增加4,980,142.64元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0萬元。

填報說明：1.資產總額＝流動資產＋固定資產＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產＋其他資產

      2.固定資產＝房屋構筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設備＋其他固定資產

(三)政府采購支出情況

2017年度，部門政府采購支出總額6,252,597.00元，其中：政府采購貨物支出5,445,089.00元；政府采購工程支出366,288.00元；政府采購服務支出441,220.00元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

(四)績效自評信息情況

    我局各項項目經費均按照指定用途及相關規(guī)定進行使用。圓滿的完成各項既定目標。項目經費的使用做到了節(jié)支增效，并有完善的內控機制。項目經費及時撥付并使用，很大程度上緩解了經費不足的問題，有效的開展了各項維護公共安全的活動。

（四）其他重要事項情況說明

上述經費收支情況中已剔除涉密部分。

（五）相關口徑說明

1．基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

2．機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第四部分  名詞解釋

【地方公共財政預算收入】是指由地方經濟形成的，且按財政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預算的財政收入。地方公共財政預算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務局系統(tǒng)征管的項目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項資金。在實際應用中，地方一般預算中的非稅收入從其構成內容看，主要包括納入一般預算的地方公共收費、地方國有資產經營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、專項收入和其他收入。

【地方公共財政預算支出】是指在劃分事權的基礎上，應由地方承擔的各項支出。地方公共財政預算支出主要包括：地方行政管理費，公檢法支出，部分武警經費，民兵事業(yè)費，地方統(tǒng)籌的基本建設投資，地方企業(yè)技術改造和新產品試制經費，支農支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護和建設費，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項事業(yè)費，價格補貼支出以及其他支出等。

【結余或結轉】是指財政收入大于財政支出的部分。結轉是指結余中有專項用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財政有結余或結轉的主要原因：一是中央財政超收中大部分用于補助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準確預計，且其使用要嚴格按程序審批，因此有一部分要在年底和結算時才能下達，地方財政當年撥不出去，形成結余或結轉。二是地方財政超收中有一部分資金當年撥不出去，形成結余或結轉。

【部門預算】包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算，是反映政府部門所有收支活動的預算。是政府部門依據(jù)國家有關政策及其行使職能的需要，由基層預算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經財政部門審核，政府同意后報人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預算。

【政府采購】是指政府機構以及所屬公共部門，為實現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務的行為。在我國主要是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，按政府采購法規(guī)和相關規(guī)定，使用財政性資金采購法定集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達到以規(guī)?；少徆?jié)約財政資金的目的。

【財政轉移支付】是指財政資源（資金）在各級政府間的無償轉移，包括橫向轉移和縱向轉移。財政轉移支付通?？梢苑譃闊o條件的財政轉移支付（即一般性轉移支付）和有條件的財政轉移支付（即專項撥款）兩種。

【一般性轉移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財力性轉移支付和專項轉移支付為主的轉移支付制度?，F(xiàn)行財力性轉移支付主要包括：一般性轉移支付、民族地區(qū)轉移支付、緩解縣鄉(xiāng)財政困難補助、調整工資轉移支付、農村稅費改革轉移支付、年終結算財力補助等。地方可以按照相關規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財力性轉移支付。2009年，財政部修訂政府收支分類科目時改稱一般性轉移支付。

【專項轉移支付】是指上級政府為實現(xiàn)特定的宏觀政策目標，以及對委托下級政府代理的一些事務進行補償而設立的專項補助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

             師宗縣公安局

2018年9月23日