師宗縣發(fā)展和改革局2016年部門決算公開
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能；
1、負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，受縣人民政府委托向縣人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告。負(fù)責(zé)匯總分析全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，提出宏觀調(diào)控的政策、措施、建議；綜合分析財(cái)政、金融、價(jià)格政策的執(zhí)行效果。
2、研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革的重大問題，組織擬定綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案，協(xié)調(diào)有關(guān)專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革方案，會(huì)同有關(guān)部門搞好重要專項(xiàng)經(jīng)濟(jì)體制改革之間的銜接。起草國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的有關(guān)文件，參與非公經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策的制定，按照規(guī)定指導(dǎo)和協(xié)調(diào)招投標(biāo)工作。
3、提出全縣全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、規(guī)劃重大項(xiàng)目和區(qū)域生產(chǎn)力布局，指導(dǎo)安排全縣年度計(jì)劃的實(shí)施和重點(diǎn)項(xiàng)目的組織協(xié)調(diào)工作，安排國(guó)家和省、市、縣下達(dá)的財(cái)政性建設(shè)資金，組織和管理全縣重點(diǎn)基本建設(shè)項(xiàng)目的前期工作，建立重點(diǎn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的督查工作，負(fù)責(zé)對(duì)國(guó)家、省、市、縣安排的重大項(xiàng)目和國(guó)債資金項(xiàng)目進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和督查。組織開展重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目稽察。
4、負(fù)責(zé)價(jià)格調(diào)節(jié)基金管理；負(fù)責(zé)價(jià)格、收費(fèi)的管理和監(jiān)督檢查，協(xié)調(diào)重大價(jià)格及收費(fèi)爭(zhēng)議；依法監(jiān)督檢查價(jià)格和收費(fèi)政策的執(zhí)行；負(fù)責(zé)重要農(nóng)產(chǎn)品、重要商品和服務(wù)的成本調(diào)查及監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)政府制定價(jià)格的重要商品和服務(wù)價(jià)格的成本監(jiān)審工作；開展價(jià)格認(rèn)證和涉案財(cái)物價(jià)格鑒證工作。
5、組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)施意見，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策；負(fù)責(zé)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綜合管理，協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。
6、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)實(shí)施主體功能區(qū)規(guī)劃和進(jìn)行監(jiān)測(cè)評(píng)估的責(zé)任，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，受理縣級(jí)重大專項(xiàng)規(guī)劃和縣跨區(qū)域規(guī)劃的立項(xiàng)申請(qǐng)，負(fù)責(zé)擬訂縣級(jí)專項(xiàng)規(guī)劃年度審批計(jì)劃，組織擬訂區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展及師宗縣推進(jìn)西部大開發(fā)的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)擴(kuò)權(quán)強(qiáng)縣試點(diǎn)工作。
7、負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，組織擬訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的政策建議；參與擬訂科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策，推進(jìn)社會(huì)事業(yè)建設(shè)，研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議，協(xié)調(diào)社會(huì)事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題。
8、推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，綜合分析研究經(jīng)濟(jì)社會(huì)與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題，組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、能源資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施；參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)、能源資源節(jié)約和綜合利用的重大問題，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作；組織擬訂應(yīng)對(duì)氣候變化重大戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策。
9、組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃、計(jì)劃，研究國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)民經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)的關(guān)系，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作。
10、承擔(dān)師宗縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、橋頭堡建設(shè)項(xiàng)目、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)項(xiàng)目管理、西部大開發(fā)、鐵路建設(shè)工作協(xié)調(diào)、新型城鎮(zhèn)化綜合試點(diǎn)、對(duì)外開放、糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任考核等領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，師宗縣發(fā)展和改革局設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。
（三）人員構(gòu)成情況
發(fā)改局實(shí)有編制數(shù)23，其中：行政編制14,工勤編制3,事業(yè)編制6；在職在編實(shí)有人員31人（行政及工勤人員25人，事業(yè)人員6人）。離退休人員5人，其中：離休0人，退休5人。
二、收入決算情況說明
2016年發(fā)改局決算總收入553.1萬元，其中：基本支出撥款收入383.77萬元，占總收入的69.38%；項(xiàng)目支出撥款收入169.33萬元，占總收入的30.62%；與上年對(duì)比下圖。
年代 | 行政運(yùn)行
| 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 歸口管理的行政單位離退休 | 住房公積金 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 其他支出 |
2015年 | 206.93 | 206.94 | 24.99 | 11.63 | 0 | 0 |
2016年 | 310.8 | 157.33 | 28.15 | 28.26 | 16.56 | 12 |
變動(dòng)原因?yàn)椋盒姓?jīng)費(fèi)增加是調(diào)入人員2人及人員工資晉升，相應(yīng)的就增加了人員經(jīng)費(fèi)的支出，其它發(fā)展與改革事物支出減少原因是2015年“四規(guī)合一”、““十三五”規(guī)劃”兩項(xiàng)目支出104萬元，而2016年度無兩項(xiàng)目的開支。離退休支出增加是晉升離退休工資，公積金增加是調(diào)入人員增加及糧食局（發(fā)改局二級(jí)單位）的公積金撥款數(shù)納入發(fā)改局決算。
三、支出決算情況說明
2016年部門決算總支出553.1萬元，其中：基本支出383.77萬元，占總支出的69.38％；項(xiàng)目支出169.33萬元，占總支出的30.62％。與上年對(duì)比如下圖：
年代 | 行政運(yùn)行
| 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 歸口管理的行政單位離退休 | 住房公積金 | 醫(yī)療保險(xiǎn) | 其他支出 |
2015年 | 206.93 | 206.94 | 24.99 | 11.63 | 0 | 0 |
2016年 | 310.8 | 157.33 | 28.15 | 28.26 | 16.56 | 12 |
變動(dòng)原因?yàn)椋盒姓?jīng)費(fèi)增加是調(diào)入人員2人及人員工資晉升，相應(yīng)的就增加了人員經(jīng)費(fèi)的支出，其它發(fā)展與改革事物支出減少原因是2015年“四規(guī)合一”、““十三五”規(guī)劃”兩項(xiàng)目支出104萬元，而2016年度無兩項(xiàng)目的開支。離退休支出增加是晉升離退休工資，公積金增加是調(diào)入人員增加及糧食局（發(fā)改局二級(jí)單位）的公積金撥款數(shù)納入發(fā)改局決算。
（一）基本支出情況
2016年用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員及日常公用支出383.78萬元。與上年247.85萬元對(duì)比增加135.93萬元，主要原因是1：2016年調(diào)入工作人員2人及在職人員、離退休人員工資正常晉升2：糧食局（發(fā)改局二級(jí)單位）的公積金撥款數(shù)納入發(fā)改局決算。3：2016年增加了醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出及其他支出。人員經(jīng)費(fèi)支出302.28萬元，占基本支出的78.75％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)81.5萬元，占基本支出的21.25％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2016年用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出169.33萬元。與上年1631.94萬元對(duì)比減少1462.61萬元，主要原因是石漠化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)未并入本年度的部門決算。
四、“三公”支出情況說明
2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額14.16萬元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出7.01萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出7.15萬元。本年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)14.16萬元比上年決算數(shù)14.27萬元減少0.11萬元.
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
2016年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量2輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.01萬元。其中：購(gòu)置費(fèi)0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.01萬元，比上年7.03萬元減少0.01萬元，主要用于保障發(fā)改工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待83批次，279人，接待費(fèi)開支7.15萬元；公務(wù)接待費(fèi)比上年7.24萬元減少0.09萬元，主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
附件：
1、收入支出決算總表
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公開01表 |
編制單位：師宗縣發(fā)展和改革局 |
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| 單位：元 |
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目(按功能分類) | 行次 | 金額 |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財(cái)政撥款收入 | 1 | 5,531,015.82 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 4,681,215.60 |
其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0.00 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
四、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 281,581.82 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 40 | 165,590.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 282,628.40 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 52 | 120,000.00 |
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 54 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 24 | 5,531,015.82 | 本年支出合計(jì) | 55 | 5,531,015.82 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 25 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 56 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 提取職工福利基金 | 57 | 0.00 |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 27 | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 58 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
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| 61 |
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總計(jì) | 31 | 5,531,015.82 | 總計(jì) | 62 | 5,531,015.82 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
2、收入決算表
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| 公開02表 | |||||||||
編制單位：師宗縣發(fā)展和改革局 |
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| 單位：元 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合計(jì) | 5,531,015.82 | 5,531,015.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,681,215.60 | 4,681,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 4,681,215.60 | 4,681,215.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 1,573,250.00 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 253,154.00 | 253,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 29,474.40 | 29,474.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22999 | 其他支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 | |||||||||||||||||||
3、支出決算表
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| 公開03表 | ||||||||
編制單位：師宗縣發(fā)展和改革局 |
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項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合計(jì) | 5,531,015.82 | 3,837,765.82 | 1,693,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20104 | 發(fā)展與改革事務(wù) | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 1,573,250.00 | 0.00 | 1,573,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 253,154.00 | 253,154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 29,474.40 | 29,474.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22999 | 其他支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2299901 | 其他支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 | |||||||||||||||||
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
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| 公開04表 | ||||||||
編制單位：師宗縣發(fā)展和改革局 |
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| 單位：元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng)目（按功能分類） | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | ||||||||
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 5,531,015.82 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 30 | 4,681,215.60 | 4,681,215.60 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 37 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | ||||||||
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 38 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | ||||||||
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 18 |
| 十八、國(guó)土海洋氣象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | ||||||||
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | ||||||||
| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合計(jì) | 24 | 5,531,015.82 | 本年支出合計(jì) | 53 | 5,531,015.82 | 5,531,015.82 | 0.00 | ||||||||
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 |
| 55 |
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| ||||||||
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 27 | 0.00 |
| 56 |
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| 28 |
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| 57 |
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| ||||||||
總計(jì) | 29 | 5,531,015.82 | 總計(jì) | 58 | 5,531,015.82 | 5,531,015.82 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||||||||
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
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公開05表 | |||||||||||||||||||||
編制單位：發(fā)改局 |
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| 單位：元
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項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項(xiàng)目支出結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||
合計(jì) | 0 | 0 | 0 | 5,531,015.82 | 3,837,765.82 | 1,693,250.00 | 5,531,015.82 | 3,837,765.82 | 1,693,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 0 | 0 | 0 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20104 | 發(fā)展改革事務(wù) | 0 | 0 | 0 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 4,681,215.60 | 3,107,965.60 | 1,573,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2010401 | 行政運(yùn)行 | 0 | 0 | 0 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0.00 | 3,107,965.60 | 3,107,965.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2010499 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 0 | 0 | 0 | 1,573,250.00 | 0.00 | 1,573,250.00 | 1,573,250.00 | 0.00 | 1,573,250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0 | 0 | 0 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0.00 | 281,581.82 | 281,581.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 0 | 0 | 0 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理行政單位離退休 | 0 | 0 | 0 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0.00 | 276,538.12 | 276,538.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0 | 0 | 0 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 5,043.70 | 5,043.70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 0 | 0 | 0 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0.00 | 5,043.70 | 5,043.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 0 | 0 | 0 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 0 | 0 | 0 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 0 | 0 | 0 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0.00 | 165,590.00 | 165,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0.00 | 282,628.40 | 282,628.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 0 | 0 | 0 | 253,154.00 | 253,154.00 | 0.00 | 253,154.00 | 253,154.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2210203 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 0 | 0 | 0 | 29,474.40 | 29,474.40 | 0.00 | 29,474.40 | 29,474.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
| 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2299901 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
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| 公開06表 | ||||||||||||||||
編制單位：師宗縣發(fā)展和改革局 |
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| 單位：元 | |||||||||||||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
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| 金額 | ||||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 2,191,593.75 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 677,655.85 | 310 | 其他資本性支出 | 136,340.00 | ||||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 929,142.04 | 30201 | 辦公費(fèi) | 28,943.76 | 31001 | 科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||||||||
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 1,095,482.01 | 30202 | 印刷費(fèi) | 69,886.00 | 31002 |
|
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30103 | 獎(jiǎng)金 | 65,073.00 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 | ||||||||||||||||
30104 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 1,013.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | ||||||||||||||||
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 5,700.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | ||||||||||||||||
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30206 | 電費(fèi) | 8,626.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 93,300.00 | ||||||||||||||||
30108 | 單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 0.00 | 30207 | 郵電費(fèi) | 28,908.24 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 | ||||||||||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 0.00 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 | ||||||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 101,896.70 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 | ||||||||||||||||
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 832,176.22 | 30211 | 差旅費(fèi) | 74,221.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 | ||||||||||||||||
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 | ||||||||||||||||
30302 | 退休費(fèi) | 275,538.12 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 26,412.90 | 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 | ||||||||||||||||
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 80,000.00 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 | ||||||||||||||||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 41,210.40 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | — | ||||||||||||||||
30305 | 生活補(bǔ)助 | 1,000.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 50,469.55 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 71,509.00 | 304 | 對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||||||||||||
30307 | 醫(yī)療費(fèi) | 170,633.70 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||||||||||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||||||||||||
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 | 30403 | 財(cái)政貼息 | 0.00 | ||||||||||||||||
30310 | 生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 29,280.00 | 30499 | 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 | 0.00 | ||||||||||||||||
30311 | 住房公積金 | 253,154.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 16,400.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
30312 | 提租補(bǔ)貼 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0.00 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||||||||||||
30313 | 購(gòu)房補(bǔ)貼 | 71,677.40 | 30229 | 福利費(fèi) | 4,200.00 | 30707 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 | ||||||||||||||||
30314 | 采暖補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 70,076.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 70,800.00 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 | ||||||||||||||||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 | 60,173.00 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
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人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 3,023,769.97 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 813,995.85 | |||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類支出情況。 | ||||||||||||||||||||||||
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無）
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
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| 公開09表 |
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編制單位：師宗縣發(fā)展和改革局 |
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| 單位：元 |
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項(xiàng) 目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 決算統(tǒng)計(jì)數(shù) |
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欄 次 | 1 | 2 |
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一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | — |
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（一）支出合計(jì) | 2 | 0.00 | 141,585.00 |
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1．因公出國(guó)（境）費(fèi) | 3 | 0.00 | 0.00 |
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2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 0.00 | 70,076.00 |
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（1）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 5 | 0.00 | 0.00 |
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（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 0.00 | 70,076.00 |
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3．公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 0.00 | 71,509.00 |
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（1）國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 8 | — | 71,509.00 |
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其中：外事接待費(fèi) | 9 | — | 0.00 |
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（2）國(guó)（境）外接待費(fèi) | 10 | — | 0.00 |
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（二）相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | — |
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1．因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)） | 12 | — | 0 |
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2．因公出國(guó)（境）人次數(shù)（人） | 13 | — | 0 |
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3．公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)（輛） | 14 | — | 0 |
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4．公務(wù)用車保有量（輛） | 15 | — | 2 |
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5．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次（個(gè)） | 16 | — | 83 |
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其中：外事接待批次（個(gè)） | 17 | — | 0 |
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6．國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 18 | — | 279 |
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其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
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7．國(guó)（境）外公務(wù)接待批次（個(gè)） | 20 | — | 0 |
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8．國(guó)（境）外公務(wù)接待人次（人） | 21 | — | 0 |
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二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 22 | — | 813,995.85 |
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（一）行政單位 | 23 | — | 813,995.85 |
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（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | — | 0.00 |
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注：1．“三公”經(jīng)費(fèi)為單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)同此口徑。 |
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2．“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。 |
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