師宗縣國土資源局2016年度部門決算公開說明
第一部分 師宗縣國土資源局概況
一、主要職能
（一）主要職能
師宗縣國土資源局作為政府工作部門，其主要職能職責(zé)是：
（1）組織實施國土資源法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定保護與合理利用國土資源的法規(guī)性文件；組織和指導(dǎo)國土資源的依法行政；制定土地 、礦產(chǎn)資源管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、規(guī)程 、規(guī)范和辦法。
（2）組織編制、修訂和實施國土規(guī)劃 、土地利用總體規(guī)劃 、礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃和其他專項規(guī)劃；參與縣城總體規(guī)劃的審核，審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地利用總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源 、地質(zhì)環(huán)境調(diào)查評價；負(fù)責(zé)規(guī)劃實施的年度計劃的制定和執(zhí)行工作。
（3）執(zhí)行土地、礦產(chǎn) 、地質(zhì)環(huán)境保護規(guī)劃 、計劃執(zhí)行情況；保護國土資源所有者和使用者的合法權(quán)益，調(diào)處權(quán)屬糾紛，查處違法案件 。
（4）擬定規(guī)范的保護與開發(fā)政策，實施農(nóng)地用途管制，組織基本農(nóng)田保護；負(fù)責(zé)未利用土地開發(fā)、土地整理 、土地復(fù)墾和開發(fā)耕地的監(jiān)督工作。
（5）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)地政、地籍和土地劃界工作；組織土地資源調(diào)查 、地籍調(diào)查 、土地統(tǒng)計和動態(tài)監(jiān)測；指導(dǎo)和組織土地確權(quán) 、土地定級和登記發(fā)證工作，2016年新增不動產(chǎn)登記工作。
（6）負(fù)責(zé)農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征用 、土地占用工作，承擔(dān)各類用地的預(yù)審 、報批工作；指導(dǎo)和組織農(nóng)村集體非農(nóng)土地使用權(quán)的流轉(zhuǎn)管理工作。
（7）負(fù)責(zé)土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓 、出租 、抵押 、作價出資入股 、交易 、政府收購和授權(quán)經(jīng)營等工作；組織和指導(dǎo)土地評估中介服務(wù)機構(gòu)的上報和審查工作；負(fù)責(zé)基準(zhǔn)地價 、標(biāo)定地價 、國有土地年租金標(biāo)準(zhǔn)測評，確認(rèn)土地使用權(quán)價格。
（8）負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理和礦產(chǎn)資源補償費的征收；管理探礦權(quán)、采礦權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理和地質(zhì)資料匯交工作。
（9）負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境的開發(fā)利用和保護工作，組織監(jiān)測、防治地質(zhì)災(zāi)害和保護地質(zhì)遺跡；管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì) 、環(huán)境地質(zhì)勘查和評價；監(jiān)督和防止地下水的過量開采與污染 。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查區(qū)塊登記 、管理地質(zhì)勘查項目的審批 、登記 、發(fā)證工作。
（10）承辦縣委 、縣政府交辦的其他工作。
（二）2016年重點工作任務(wù)情況：
（1）用地保障工作。一是嚴(yán)格按照土地利用總體規(guī)劃及年度土地利用計劃報批建設(shè)用地，編制國有建設(shè)用地供應(yīng)計劃，積極做好建設(shè)用地供應(yīng)工作。2016年共審批供應(yīng)各類建設(shè)用地共供應(yīng)土地12宗，面積209.89畝，成交價款8173.68萬元。二是完成丹鳳等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點項目建新區(qū)用地，師宗縣漾月、雄壁等五個鎮(zhèn)（街道）項目區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤試點項目建新區(qū)用地共55.02畝的農(nóng)用地轉(zhuǎn)用及土地征收報件的申報工作。三是完成彩云鎮(zhèn)、五龍鄉(xiāng)、漾月街道、大同街道共4個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）157戶農(nóng)村居民保障性安居工程用地的審核審批工作和全縣2016年-2017年易地扶貧搬遷項目用地的初步統(tǒng)計工作。四是組件上報師宗縣程子山風(fēng)電場工程項目用地，項目用地面積1 0.06畝。五是推進土地收儲，盤活使用存量建設(shè)用地。2016年，共收儲存量建設(shè)用地4宗33.54畝，盤活使用存量用地4宗，面積47.33畝。
（2）耕地保護工作。一是嚴(yán)格落實耕地保護責(zé)任。共簽訂縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村三級耕地保護責(zé)任狀2360份，其中縣與鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道)10份，鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）與村委會109份，村委會與自然村1491份。組織開展耕地保護和基本農(nóng)田保護制度落實情況檢查，并有檢查記錄。二是實施好土地開發(fā)整理項目。完成了總投資為3120.84萬元的葵山鎮(zhèn)查拉等5個村土地整治項目建設(shè)工作。對近年來組織實施的丹鳳鎮(zhèn)大堵等5個村土地整治等3個項目竣工驗收資料按照有關(guān)要求進行了收集整理和修改完善。啟動了彩云鎮(zhèn)額則等2個村土地整治項目、彩云鎮(zhèn)石洞等2個村高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)項目和高良鄉(xiāng)納非村土地整治項目建設(shè)工作。報省財政廳評審?fù)ㄟ^曲靖市師宗縣漾月等2個街道法雨等2個村土地整治項目規(guī)劃設(shè)計及預(yù)算編制報告。完成曲靖市師宗縣大同街道官莊等2個村土地整治項目、曲靖市師宗縣竹基鎮(zhèn)七排等4個村土地整治項目的實地測量工作。
（3）礦政管理更加規(guī)范。一是按要求做好礦業(yè)權(quán)各項業(yè)務(wù)初審把關(guān)。2016年完成了省級發(fā)證礦業(yè)權(quán)三級聯(lián)網(wǎng)審批4件，縣級發(fā)證采礦權(quán)審批5件。完成81個年度礦產(chǎn)開發(fā)利用年度檢查工作。完成建設(shè)項目壓覆查詢、備案8件。二是完成了第三輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃附圖地理要素部分和大綱預(yù)審稿。三是積極與省、市國土資源部門協(xié)調(diào)，解決了全縣20個煤礦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級啟動礦區(qū)范圍擴大后保護區(qū)調(diào)整工作。四是強化對私挖濫采的打擊。把國土資源信息員、監(jiān)督員和公安系統(tǒng)的信息員兩股力量進行整合，提高發(fā)現(xiàn)的及時性和取締力度。2016年以來，出動巡查車輛1120車次，出動巡查人員8580人次，制止私挖濫采27起、非法采砂5起，教育遣散非法開采人員159人次。
（4）地籍管理、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。一是嚴(yán)格按照《土地登記辦法》有關(guān)規(guī)定，在對土地權(quán)屬來源是否合法、界址是否清楚、權(quán)屬有無爭議、面積是否準(zhǔn)確、提供資料是否齊全等事項認(rèn)真審核的基礎(chǔ)上，盡最大可能壓縮辦理時限，及時頒證。2016年，共計完成集體土地登記740宗，國有土地登記208宗；土地抵押登記14宗，抵押金額55128.95萬元。二是完成了宅基地使用權(quán)地籍調(diào)查95000余宗。2015年度地籍變更完成遙感監(jiān)測圖斑共428個，總面積為2658.5畝，其中占耕地面積1528.26畝。三是全力推進不動產(chǎn)登記工作。如期完成了不動產(chǎn)登記局、不動產(chǎn)登記中心人員劃轉(zhuǎn)以及窗口設(shè)置、信息平臺建設(shè)和不動產(chǎn)登記專網(wǎng)建設(shè)， 6月20日頒發(fā)了我縣第一本《不動產(chǎn)權(quán)證書》，截至2016年12月底，全縣共頒發(fā)《不動產(chǎn)權(quán)證書》781本，登記土地面積73.55萬平方米，房屋面積11萬平方米；頒發(fā)《不動產(chǎn)登記證明》240份，登記土地面積18.34萬平方米，房產(chǎn)面積47.52萬平方米，抵押金額5.26億元。
（5）執(zhí)法監(jiān)察工作。一是加大動態(tài)巡查工作力度。2016年，共出動巡查車輛1120車次，出動巡查人員8580人次，制止私挖濫采行為27起，教育和遣散非法開采人員159人次。制止違法占地理石腳43起，強制拆除一家，查處非法采石采砂2起，非法挖魚塘24個。二是加強與相關(guān)單位的聯(lián)系，形成打擊私挖濫采工作合力，使打擊私挖濫采工作取得了實質(zhì)性的進展。對《采礦許可證》過期且還沒有領(lǐng)到新的《采礦許可證》的丹鳳煤礦、削安煤礦和金鑫煤礦，函請縣煤炭局、煤監(jiān)局、安監(jiān)局、公安局、供電有限責(zé)任公司、市場監(jiān)管局、雄壁鎮(zhèn)人民政府按各自職能職責(zé)予以監(jiān)管，同時將處理情況上報縣人民政府和市國土資源局。
（6）地災(zāi)防治工作。一是抓好地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳。全年懸掛橫幅4條、做板報5塊、發(fā)放宣傳資料3000余套。召開地質(zhì)災(zāi)害群測群防培訓(xùn)會1期，參訓(xùn)人員200余人。二是抓好預(yù)警監(jiān)測。對各隱患點按有關(guān)要求制訂了應(yīng)急預(yù)案，按每個地質(zhì)災(zāi)害隱患點由各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）聘用配備1－2名監(jiān)測員的要求全縣共配備監(jiān)測人員99名。三是抓好治理工作。組織實施2015年立項的高良鄉(xiāng)泥山村、龍慶鄉(xiāng)拖落村和竹基鎮(zhèn)上格木村3個地質(zhì)災(zāi)害避險搬遷項目，目前正在進行房屋主體工程建設(shè)。四是強化排查巡查工作。由分管聯(lián)系鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）國土所的局領(lǐng)導(dǎo)帶隊，對各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）靠山靠崖農(nóng)戶住房、人口聚集區(qū)等地質(zhì)災(zāi)害隱患進行拉網(wǎng)式排查，對排查出來的地質(zhì)災(zāi)害隱患及時納入監(jiān)測范圍進行動態(tài)監(jiān)測。由于工作扎實，2016年被國土資源部表彰為地質(zhì)災(zāi)害防治高標(biāo)準(zhǔn)“十有縣”稱號。
（7）矛盾糾紛調(diào)處工作。嚴(yán)格規(guī)范征地程序。嚴(yán)格執(zhí)行補償標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)生擠占、截留或挪用征地補償費現(xiàn)象。完成了江召高速公路征地4267.15畝，及時兌付征地補償費15002.68萬元，確保被征地群眾合法權(quán)益。“掛包幫”和“轉(zhuǎn)走訪”工作。對聯(lián)系點丹鳳街道大堵村委會認(rèn)真開展第二輪回頭看走訪工作，對未脫貧的214戶貧困戶進行走訪，按照“五個一批”精確制定《貧困戶脫貧計劃》和《精準(zhǔn)扶貧脫貧措施痕跡管理表》，并于日前完成了產(chǎn)業(yè)扶貧資金兌現(xiàn)、建房補助年底發(fā)放，確保完成年底脫貧計劃。
（8）測繪管理工作。一是完成了曲靖市GPS衛(wèi)星連續(xù)運行可視參考站（網(wǎng)）及似大地水準(zhǔn)面精化師宗基準(zhǔn)站點的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及設(shè)備安裝調(diào)試工作。配合做好橋頭堡建設(shè)1:1萬基礎(chǔ)地理空間資源建設(shè)項目“萬副測圖”工作。二是完成了師宗縣第一次全國地理國情普查信息采集工作，并經(jīng)省、市普查辦驗收合格，目前成果提交主要以地理國情、覆蓋、解譯樣本和元數(shù)據(jù)庫為主，暫未進行基本統(tǒng)計分析工作，待提交的數(shù)據(jù)成果通過國普辦驗收后進行基本統(tǒng)計分析，建立普查數(shù)據(jù)庫。
（9）內(nèi)部管理工作。一是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，強化監(jiān)督檢查，確保黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作落到實處。堅決落實中央八項規(guī)定，持續(xù)開展作風(fēng)整頓活動，進一步規(guī)范干部職工日常工作和生活中的各種行為，整體隊伍形象有了明顯的改觀。二是加強政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，塑造優(yōu)質(zhì)服務(wù)形象。扎實開展“三嚴(yán)三實”、“忠誠干凈擔(dān)當(dāng)”專題教育活動和“兩個嚴(yán)禁”專項整治工作，教育引導(dǎo)廣大黨員干部自覺遵守黨章，自覺執(zhí)行黨的路線方針政策。進一步修改和完善了領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和民主決策程序，并建立健全了抓落實的領(lǐng)導(dǎo)包掛、分片包干、責(zé)任到人的工作機制，嚴(yán)格執(zhí)行責(zé)任追究制度、督查制度，做到敢問敢抓敢管，確保了各項工作有部署、有落實、有成效。堅持定期集中理論學(xué)習(xí)制度，組織黨風(fēng)廉政教育和反腐倡廉及相關(guān)培訓(xùn)。 三是加強政府信息公開，樹立良好社會形象。創(chuàng)辦了季刊《師宗國土動態(tài)》，并通過郵寄的方式及時分送到縣人大代表和政協(xié)委員手中。
（10）“狠抓落實年”活動。強化責(zé)任，以認(rèn)真、專業(yè)、務(wù)實的作風(fēng)，扎實開展“狠抓落實年”活動。一是完成推進天生橋水庫工程前期工作，積極配合縣水務(wù)局圓滿完成了天生橋水庫建設(shè)項目壓覆礦產(chǎn)資源的審批工作。二是完成了葵山鎮(zhèn)5個村土地整治項目工程，土地平整面積582.05公頃，現(xiàn)正在進行工程量復(fù)核和結(jié)算審計，爭取年底前通過省國土資源廳驗收。啟動了高良納非村農(nóng)村土地整理等3個項目建設(shè)工作，預(yù)計2017年4月30日全面竣工并投入使用。三是做好汛前、汛中地質(zhì)災(zāi)害排查巡查治理工作，做到一日一監(jiān)測、一日一巡查、一日一記錄。建立健全了防汛領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作機制。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入2016年部門決算編報的單位共1個，為行政單位，即師宗縣國土資源局全系統(tǒng)。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
部門實有人員編制83人，其中：行政編制19人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制64人（含參公管理事業(yè)編制40人）；在職在編實有行政人員22人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員73人（含參公管理事業(yè)人員48人）。
離退休人員20人，其中：離休1人，退休19人。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2016年度部門決算表
附表1 |
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2016年收入支出決算總表 | |||||
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| 公開01表 | |
編制單位：師宗縣國土資源局 |
| 單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
項目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) |
欄次 |
| 1 | 欄次 |
| 2 |
一、財政撥款收入 | 1 | 6818.78 | 一、一般公共服務(wù) | 28 | 30 |
其中：政府性基金 | 2 | 4363.60 | 二、外交 | 29 |
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二、上級補助收入 | 3 |
| 三、國防 | 30 |
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三、事業(yè)收入 | 4 |
| 四、公共安全 | 31 |
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四、經(jīng)營收入 | 5 |
| 五、教育 | 32 |
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五、附屬單位繳款 | 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù) | 33 |
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六、其他收入 | 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 34 |
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| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè) | 35 | 536.19 |
| 9 |
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育 | 36 | 46.14 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 37 |
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| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū) | 38 | 4477.77 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水 | 39 |
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| 13 |
| 十三、交通運輸 | 40 |
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| 14 |
| 十四、資源勘探信息等 | 41 |
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| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等 | 42 |
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| 16 |
| 十六、金融 | 43 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū) | 44 |
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| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等 | 45 | 1682.53 |
| 19 |
| 十九、住房保障 | 46 | 46.14 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲備 | 47 |
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| 21 |
| 二十一、其他 | 48 |
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| 22 |
| 二十二、債務(wù)還本 | 49 |
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| 23 |
| 二十三、債務(wù)付息 | 50 |
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本年收入合計 | 24 | 68187.78 | 本年支出合計 | 51 | 68187.78 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 |
| 結(jié)余分配 | 52 |
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 |
| 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 53 |
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合計 | 27 | 68187.78 | 合計 | 54 | 68187.78 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||
29
附表2 |
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2016年收入決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公開02表 | |||||||||||||||||||||||||
編制單位：師宗縣國土資源局 |
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| 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
合計 | 6818.78 | 6818.78 |
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201 | 一般公共服務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 |
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20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 |
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2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 30.00 | 30.00 |
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208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 536.19 | 536.19 |
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20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 420.23 | 420.23 |
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2080399 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 420.23 | 420.23 |
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20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 115.09 | 115.09 |
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2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 115.09 | 115.09 |
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20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.87 | 0.87 |
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2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.87 | 0.87 |
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210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 46.14 | 46.14 |
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21005 | 醫(yī)療保障 | 46.14 | 46.14 |
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2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 46.14 | 46.14 |
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212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4477.77 | 4477.77 |
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21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 3239.83 | 3239.83 |
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2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 743.83 | 743.83 |
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2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1254.00 | 1254.00 |
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2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 1242.00 | 1242.00 |
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21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 1123.77 | 1123.77 |
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2121201 | 耕地開發(fā)專項支出 | 31.70 | 31.70 |
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2121203 | 土地整理支出 | 1092.07 | 1092.07 |
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21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.18 | 114.18 |
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2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.18 | 114.18 |
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220 | 國土海洋氣象等支出 | 1682.53 | 1682.53 |
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22001 | 國土資源事務(wù) | 1682.53 | 1682.53 |
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2200101 | 行政運行 | 832.53 | 832.53 |
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| ||||||||||||||||||||||||||
2200106 | 土地資源利用與保護 | 500.00 | 500.00 |
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| ||||||||||||||||||||||||||
2200111 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 50.00 | 50.00 |
|
|
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| ||||||||||||||||||||||||||
2200114 | 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護 | 300.00 | 300.00 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 46.14 | 46.14 |
|
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| ||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.14 | 46.14 |
|
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2210201 | 住房公積金 | 46.14 | 46.14 |
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| ||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表3 |
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2016年支出決算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公開03表 | ||||||||||||||||||||||||||
編制單位：師宗縣國土資源局 |
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| 單位：萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合計 | 6818.78 | 1020.78 | 5798.00 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 30.00 |
| 30.00 |
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| |||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 536.19 | 115.96 | 420.23 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 | 420.23 |
| 420.23 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
2080399 | 財政對其他社會保險基金的補助 | 420.23 |
| 420.23 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 115.09 | 115.09 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 115.09 | 115.09 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.87 | 0.87 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 | 0.87 | 0.87 |
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 46.14 | 46.14 |
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 46.14 | 46.14 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 46.14 | 46.14 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 4477.77 |
| 4477.77 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 3239.83 |
| 3239.83 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 743.83 |
| 743.83 |
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 1254.00 |
| 1254.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 1242.00 |
| 1242.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 1123.77 |
| 1123.77 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2121201 | 耕地開發(fā)專項支出 | 31.70 |
| 31.70 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 1092.07 |
| 1092.07 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.18 |
| 114.18 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.18 |
| 114.18 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 | 1682.53 | 812.53 | 870.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
22001 | 國土資源事務(wù) | 1682.53 | 812.53 | 870.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2200101 | 行政運行 | 832.53 | 812.53 | 20.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2200106 | 土地資源利用與保護 | 500.00 |
| 500.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2200111 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2200114 | 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護 | 300.00 |
| 300.00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 46.14 | 46.14 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 46.14 | 46.14 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公積金 | 46.14 | 46.14 |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
| 1682.53 |
| 3239.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
附表4 |
|
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|
|
2016年財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
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|
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| 公開04表 | |
編制單位：師宗縣國土資源局 |
|
|
| 單位：萬元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 1 | 2455.18 | 一、一般公共服務(wù) | 30 | 30.00 | 30.0 |
|
二、政府性基金財政撥款 | 2 | 4363.60 | 二、外交 | 31 |
|
|
|
| 3 |
| 三、國防 | 32 |
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全 | 33 |
|
|
|
| 5 |
| 五、教育 | 34 |
|
|
|
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù) | 35 |
|
|
|
| 7 |
| 七、文化體育與傳媒 | 36 |
|
|
|
| 8 |
| 八、社會保障和就業(yè) | 37 | 536.19 | 536.19 |
|
|
|
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 38 | 46.14 | 46.14 |
|
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保 | 39 |
|
|
|
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū) | 40 | 4477.77 | 114.18 | 4362.60 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水 | 41 |
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融 | 45 |
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū) | 46 |
|
|
|
| 18 |
| 十八、國土海洋氣象等 | 47 | 1682.53 | 1682.53 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障 | 48 | 46.14 | 46.14 |
|
本年收入合計 | 24 | 6818.78 | 本年支出合計 | 53 | 6818.78 | 2455.18 | 4363.60 |
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 |
| 年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 |
|
|
|
一般公共預(yù)算財政撥款 | 26 |
|
| 55 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 | 27 |
|
| 56 |
|
|
|
| 28 |
|
| 57 |
|
|
|
合計 | 29 | 6818.78 | 合計 | 58 | 6818.78 | 2455.18 | 4363.60 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | |||||||
附表5 |
|
|
|
|
|
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|
| ||||||||
2016年一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
| 公開05表 | ||||||
編制單位：師宗縣國土資源局 |
|
|
|
|
| 單位：萬元 | ||||||||||||
項目 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
合計 |
|
|
| 2455.19 | 2455.19 | 1020.78 | 1434.40 |
|
|
| ||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 |
|
|
| 30.00 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
| |||||||
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
| 30.00 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
| |||||||
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 |
|
|
| 30.00 | 30.00 |
| 30.00 |
|
|
| |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
| 536.19 | 536.19 | 115.96 | 420.23 |
|
|
| |||||||
20803 | 財政對社會保險基金的補助 |
|
|
| 420.23 | 420.23 |
| 420.23 |
|
|
| |||||||
2080399 | 財政對其他社會保險基金的補助 |
|
|
| 420.23 | 420.23 |
| 420.23 |
|
|
| |||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
| 115.09 | 115.09 | 115.09 |
|
|
|
| |||||||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
| 115.09 | 115.09 | 115.09 |
|
|
|
| |||||||
20899 | 其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
| 0.87 | 0.87 | 0.87 |
|
|
|
| |||||||
2089901 | 其他社會保障和就業(yè)支出 |
|
|
| 0.87 | 0.87 | 0.87 |
|
|
|
| |||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|
|
| 46.14 | 46.14 | 46.14 |
|
|
|
| |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 |
|
|
| 46.14 | 46.14 | 46.14 |
|
|
|
| |||||||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 |
|
|
| 46.14 | 46.14 | 46.14 |
|
|
|
| |||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
| 114.17 | 114.17 |
| 114.17 |
|
|
| |||||||
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
| 114.17 | 114.17 |
| 114.17 |
|
|
| |||||||
2129999 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
| 114.17 | 114.17 |
| 114.17 |
|
|
| |||||||
220 | 國土海洋氣象等支出 |
|
|
| 1682.53 | 1682.53 | 812.53 | 870.00 |
|
|
| |||||||
22001 | 國土資源事務(wù) |
|
|
| 1682.53 | 1682.53 | 812.53 | 870.00 |
|
|
| |||||||
2200101 | 行政運行 |
|
|
| 832.53 | 832.53 | 812.53 | 20.00 |
|
|
| |||||||
2200106 | 土地資源利用與保護 |
|
|
| 500.00 | 500.00 |
| 500.00 |
|
|
| |||||||
2200111 | 地質(zhì)災(zāi)害防治 |
|
|
| 50.00 | 50.00 |
| 50.00 |
|
|
| |||||||
2200114 | 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護 |
|
|
| 300.00 | 300.00 |
| 300.00 |
|
|
| |||||||
221 | 住房保障支出 |
|
|
| 46.14 | 46.14 | 46.14 |
|
|
|
| |||||||
22102 | 住房改革支出 |
|
|
| 46.14 | 46.14 | 46.14 |
|
|
|
| |||||||
2210201 | 住房公積金 |
|
|
| 46.14 | 46.14 | 46.14 |
|
|
|
| |||||||
附表6 |
|
|
|
| ||||||||||||||
2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||||||||||||
|
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| 公開06表 | |||||||||||||||
編制單位：師宗縣國土資源局 |
|
|
|
|
|
| 單位：元 | ||||||||||||||||
人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 | ||||||||||||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | |||||||||||||||
301 | 工資福利支出 | 8,088,301.20 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 493,457.00 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30101 | 基本工資 | 2,104,781.86 | 30201 | 辦公費 | 83,663.83 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 | |||||||||||||||
30102 | 津貼補貼 | 3,511,255.20 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設(shè)備購置 | 0.00 | |||||||||||||||
30103 | 獎金 | 676,800.00 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設(shè)備購置 | 0.00 | |||||||||||||||
30104 | 其他社會保障繳費 | 470,100.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 | |||||||||||||||
30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30205 | 水費 | 13,026.00 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 | |||||||||||||||
30107 | 績效工資 | 0.00 | 30206 | 電費 | 37,073.00 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | 0.00 | |||||||||||||||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 0.00 | 30207 | 郵電費 | 21,500.94 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 | |||||||||||||||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 | |||||||||||||||
30199 | 其他工資福利支出 | 1,325,364.14 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 | |||||||||||||||
303 | 對個人和家庭的補助 | 1,626,009.92 | 30211 | 差旅費 | 63,252.00 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 | |||||||||||||||
30301 | 離休費 | 83,621.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 | |||||||||||||||
30302 | 退休費 | 1,062,986.92 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務(wù)用車購置 | 0.00 | |||||||||||||||
30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 | |||||||||||||||
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產(chǎn)權(quán)參股 | — | |||||||||||||||
30305 | 生活補助 | 4,300.00 | 30216 | 培訓(xùn)費 | 9,494.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費 | 12,716.00 | 304 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | |||||||||||||||
30307 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業(yè)政策性補貼 | 0.00 | |||||||||||||||
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業(yè)單位補貼 | 0.00 | |||||||||||||||
30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 | |||||||||||||||
30310 | 生產(chǎn)補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費 | 31,381.23 | 30499 | 其他對企事業(yè)單位的補貼 | 0.00 | |||||||||||||||
30311 | 住房公積金 | 461,422.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費 | 0.00 | 307 | 債務(wù)利息支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經(jīng)費 | 37,300.00 | 30701 | 國內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||||||||
30313 | 購房補貼 | 0.00 | 30229 | 福利費 | 0.00 | 30707 | 國外債務(wù)付息 | 0.00 | |||||||||||||||
30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | 3,950.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||
30315 | 物業(yè)服務(wù)補貼 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 180,100.00 | 39906 | 贈與 | 0.00 | |||||||||||||||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 13,680.00 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 |
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
|
|
| |||||||||||||||
人員經(jīng)費合計 | 9,714,311.12 | 公用經(jīng)費合計 | 493,457.00 | ||||||||||||||||||||
注：1.本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出經(jīng)濟分類支出情況。 | |||||||||||||||||||||||
附表7 |
|
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| |||||||||||||
2016年政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||||||||||||||||
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| 公開07表 | |||||||||||
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|
|
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| |||||||||||
編制單位：師宗縣國土資源局 |
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| 單位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn) | 項目支出結(jié)余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,635,950.00 | 0.00 | 43,635,950.00 | 43,635,950.00 | 0.00 | 43,635,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,635,950.00 | 0.00 | 43,635,950.00 | 43,635,950.00 | 0.00 | 43,635,950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,398,250.00 | 0.00 | 32,398,250.00 | 32,398,250.00 | 0.00 | 32,398,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆遷補償支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,438,250.00 | 0.00 | 7,438,250.00 | 7,438,250.00 | 0.00 | 7,438,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2120802 | 土地開發(fā)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,540,000.00 | 0.00 | 12,540,000.00 | 12,540,000.00 | 0.00 | 12,540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,420,000.00 | 0.00 | 12,420,000.00 | 12,420,000.00 | 0.00 | 12,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21212 | 新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,237,700.00 | 0.00 | 11,237,700.00 | 11,237,700.00 | 0.00 | 11,237,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2121201 | 耕地開發(fā)專項支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317,000.00 | 0.00 | 317,000.00 | 317,000.00 | 0.00 | 317,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2121203 | 土地整理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,920,700.00 | 0.00 | 10,920,700.00 | 10,920,700.00 | 0.00 | 10,920,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款的收支和年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附表8 |
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2016年“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表 | |||
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| 公開08表 |
編制單位：師宗縣國土資源局 |
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| 單位：萬元 |
項 目 | 行次 | 預(yù)算統(tǒng)計數(shù) | 決算統(tǒng)計數(shù) |
欄 次 | 1 | 2 | |
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | — | — |
（一）支出合計 | 2 |
| 30.33 |
1.因公出國（境）費 | 3 |
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2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 4 |
| 17.42 |
（1）公務(wù)用車購置費 | 5 |
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（2）公務(wù)用車運行維護費 | 6 |
| 17.42 |
3.公務(wù)接待費 | 7 |
| 12.91 |
（1）國內(nèi)接待費 | 8 |
| 12.91 |
（2）國（境）外接待費 | 9 |
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（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 10 | — | — |
1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 11 | — |
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2.因公出國（境）人次數(shù)（人） | 12 | — |
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3.公務(wù)用車購置數(shù)（輛） | 13 | — |
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4.公務(wù)用車保有量（輛） | 14 | — | 3 |
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） | 15 | — | 190 |
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） | 16 | — | 0.43 |
7.國（境）外公務(wù)接待批次（個） | 17 | — |
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8.國（境）外公務(wù)接待人次（人） | 18 | — |
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二、機關(guān)運行經(jīng)費 | 19 | — | 49.35 |
（一）行政單位 | 20 | — | 49.35 |
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 21 | — |
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注：1．“三公”經(jīng)費為單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出，包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實際支出。“三公”經(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)同此口徑。 | |||
2．“機關(guān)運行經(jīng)費”為行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。 | |||
第三部分 2016年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2016年師宗縣國土資源局決算總收入6818.78萬元，其中：財政撥款收入6818.78萬元，占總收入的100%，與上年13738.52萬元對比減少6919.74萬元，主要原因分析主要原因是減少了項目資金。
二、支出決算情況說明
部門決算總支出6818.78萬元，其中：基本支出1020.78萬元，占總支出的15％；項目支出5798萬元，占總支出的85％；與上年對比基本支出增加31%,項目資金減少了56%。
（一）基本支出情況。
2016年用于保障機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1020.78萬元。與上年705.15萬元對比增長31%,主要原因是人員工資制度改革工資增加。人員經(jīng)費合計971.43萬元，公用經(jīng)費合計49.35萬元，基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的5％。
（二）項目支出情況。
2016年用于保障國土局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5798萬元。與上年13033.37萬元對比減少56%,主要原因為各年度實施的項目各有不同投資額是以項目為單位預(yù)算，年度之間有所差異。具體項目開支及開展工作情況為征地的拆遷補償支出743.83萬元、土地開發(fā)支出1254萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出3239.83萬元，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（土地收儲前期開發(fā)支出）1242萬元、土地整治項目支出1092.07萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4363.60萬元，耕地開發(fā)專項支出（土地整治規(guī)劃）31.70萬，新增建設(shè)用地土地有償使用費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出1242萬元。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
師宗縣國土資源局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出2455.18萬元,占本年支出合計的36%。與上年5295.95萬元對比減少54%,主要原因是減少了其他國土資源事務(wù)支出(土地收儲前期開發(fā)支出）。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出536.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的22%。主要用于離退休人員工資支出；
2.國土海洋氣象支出1682.53萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的69%。主要用于工資及日常運行、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地資源利用與保護（低丘緩坡綜合開發(fā)支出），其他國土資源事務(wù)支出(土地收儲前期開發(fā)支出）；
3.住房保障支出46.14萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2%。主要用于住房公積金、購房補貼；
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
師宗縣國土資源局2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額30.33萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.42萬元，公務(wù)接待費支出12.91萬元。
2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)減少0.01萬元，減少支主要是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定、履行節(jié)約，另外財政管理體制改革方面加強國庫集中支付制度改革，單位資金使用都是按計劃使用，體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2016年沒有發(fā)生因公出國（境）事務(wù)。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年師宗縣國土資源局未發(fā)生購置公務(wù)用年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購置及運行維護費17.48萬元，比2015年決算增減少0.06萬元，主要用于保障國土資源工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2016年師宗縣國土資源局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待190批次，4278人，接待費開支12.91萬元；未發(fā)生國（境）外公務(wù)接待，公務(wù)接待費比2015年決算減少0.22萬元，主要用于接待國土資源相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系工作產(chǎn)生的費用。
五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
師宗縣國土資源局2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出49.35萬元，與上年對比增加19.91萬元,主要原因是機關(guān)運行經(jīng)費是按單位人數(shù)預(yù)算并執(zhí)行，年度間人員變動引起增加。
（2） 其他重要事項情況說明
無。
（三）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
師宗縣國土資源局
2017年8月28日