師宗縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2016年

部門決算公開說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能；

師宗縣住房和建設(shè)局成立于1979年，其前身為師宗縣城鎮(zhèn)建設(shè)辦公室，建設(shè)科、城建局、師宗縣城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境保護局，因機構(gòu)改革，土地管理科于1987年析出成立土地局，2002年分設(shè)師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局，同年師宗縣旅游資源開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組從縣建設(shè)局析出成立師宗縣旅游局。2005年師宗縣建設(shè)局與師宗縣環(huán)保局正式獨立。2013年7月師宗縣規(guī)劃局、師宗縣綜合行政執(zhí)法局從住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局分出獨立。其主要職能：

    （1）、承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的職責(zé)。貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于住房和城鄉(xiāng)建設(shè)以及人民防空、城市管理綜合執(zhí)法的有關(guān)法規(guī)和政策。

    （2）、承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場、住房制度改革、城鎮(zhèn)住房建設(shè)及保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房職責(zé)。

    （3）、承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范建筑市場各方主體行為、建立科學(xué)規(guī)范的工程建設(shè)標準體系職責(zé)。

    （4）、承擔(dān)城市管理職責(zé)。

    （5）、承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理職責(zé)。

    （6）、承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管、建筑工程和市政設(shè)施抗震設(shè)防監(jiān)督管理職責(zé)。

    （7）、承擔(dān)住房城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域執(zhí)法稽查職責(zé)。

    （8）、承擔(dān)人民防空職責(zé)，承擔(dān)師宗縣國防動員委員會的有關(guān)工作。

    （9）、承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)。

    （10）、承擔(dān)推進建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排職責(zé)。

（2）      人員構(gòu)成情況

（1）行政年初編制數(shù)12人，根據(jù)《關(guān)于師宗縣國土資源局設(shè)置不動產(chǎn)登記局請示的批復(fù)》（師編復(fù)[2015]14文件），行政編制調(diào)減1人，因編辦調(diào)減師宗縣綜合執(zhí)法局編制3人，年末編制8人；

（2）事業(yè)編制年初數(shù)35人，根據(jù)《關(guān)于師宗縣國土資源局設(shè)置不動產(chǎn)登記局請示的批復(fù)》（師編復(fù)[2015]14文件），事業(yè)編制調(diào)減3人，年末實有編制32人；

（3）行政單位年初實有人數(shù)22人，調(diào)出4人，調(diào)入2人，退休2人，年末實有18人；

（4）事業(yè)單位年初實有人數(shù)34人，調(diào)出1人，年末實有33人；

（5）歸口管理的行政離退休人員，年初數(shù)11人，本年新增2人，年末13人。

2、      收入決算情況說明

    本單位2015年共收到財政預(yù)算安排撥款6852.93萬元,2016年共收到財政預(yù)算安排撥款7076.12萬元，與上年相比增加3.26%。增加原因：一是2016年度三次調(diào)整工資；二是水體年初未預(yù)算，本年度調(diào)整增加680萬元；三是本年公共租賃住房支出廉租房少上年收入2400萬元，本年小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)撥入比上年多2040萬元。

3、      支出決算情況說明

2015共支出6621.85萬元,2016年支出7272.62萬元，與上年相比增加9.83%.增加原因：一是2016年度三次調(diào)整工資；二是水體年初未預(yù)算，本年度調(diào)整680萬元。

四、“三公”支出情況說明

（1）      因公出國（境）情況

因公出國經(jīng)費比上年度增支42800元是因為2016年度師宗縣人大組織工作人員赴越南、老撾、緬甸交流學(xué)習(xí)城市管理工作費用開支。

（2）      公務(wù)用車保有量9輛，全年運行維護費94297元，平均每輛10477元，比上年支出減少57507元，主要原因是2016年7月開始實行公車改革，2015年車輛保有數(shù)13輛，2016年車輛保有數(shù)9輛。

（三）公務(wù)接待費支出31344元，招待65批，522人，比上年支出減少60231元，主要原因是2016年度嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴格控制接待標準。

五、重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年度機關(guān)運行經(jīng)費支出16649808.98元，其中：培訓(xùn)費18242元，辦公費73885.4元，印刷費26776元，水費9132.5元，郵電費40611.2元，差旅費132694.9元，因公出國費用42800元，維護費15478517.91元，會議費45608元，公務(wù)接待費31344元，勞務(wù)費483483.07元，工會經(jīng)費38267元，公務(wù)用車運行維護費94297元，其他交通費用79800元，其他商品和服務(wù)支出2000元，辦公設(shè)備購置52350元。

（二）相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
    2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

附件（點擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
8、財政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表