師宗縣交通運(yùn)輸局2016年部門(mén)決算公開(kāi)
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能;
納入2016年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè),其中:行政單位1個(gè)。
基本職能:
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理、依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)渡口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。
6、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),檢測(cè)分析交通運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì),提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)可以成果推廣和開(kāi)發(fā)。教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
8、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
部門(mén)實(shí)有人員編制12人,其中:行政編制12人(含行政工勤編制2人);在職在編實(shí)有行政人員11人。
離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。
二、收入決算情況說(shuō)明
2016年師宗縣交通運(yùn)輸局決算總收入120,811,290.04元,其中:財(cái)政撥款收入120,811,290.04元,占總收入的100%。與上年對(duì)比增加84,300,639.69 元,主要原因是江召公路建設(shè)及農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出120,811,290.04元,其中:基本支出1,938,418.38元,占總支出的1.61%;項(xiàng)目支出118,872,871.66
元,占總支出的98.39%。
(一)基本支出情況。
2016年用于保障交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,938,418.38元。與上年對(duì)比增加49,768.03 元,主要原因是工資調(diào)整。
(二)項(xiàng)目支出情況。
2016年用于保障交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出118,872,871.66 元。與上年對(duì)比增加83,950,871.66 元,主要原因是江召公路建設(shè)及農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目增加。
四、“三公”支出情況說(shuō)明
(一)因公出國(guó)(境)情況:無(wú)
(二)公務(wù)用車保有量2輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39610.00元,平均每輛19805.00元,比上年支出增加14610.00元,主要原因是2015年下達(dá)1輛車費(fèi)用,2016年下達(dá)2輛車費(fèi)用。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出4748.00元,招待6批,68人,比上年支出增加820.00元,主要原因是基數(shù)過(guò)小,無(wú)法控制增減。
五、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
附件(點(diǎn)擊下載):
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
一、部門(mén)基本情況
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能;
納入2016年部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè),其中:行政單位1個(gè)。
基本職能:
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作,會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施交通運(yùn)輸發(fā)展戰(zhàn)略、行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。擬訂綜合運(yùn)輸計(jì)劃并組織實(shí)施。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)公路水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作。
3、承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織制定道路水路運(yùn)輸有關(guān)政策、準(zhǔn)入制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的實(shí)施意見(jiàn)并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作。負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)汽車出入境運(yùn)輸、國(guó)際和國(guó)境河流運(yùn)輸及航道有關(guān)管理工作。
4、承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。組織擬訂公路、水路工程建設(shè)相關(guān)政策、制度和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施細(xì)則、辦法并監(jiān)督實(shí)施。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金的管理、使用。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、養(yǎng)護(hù)、市場(chǎng)和收費(fèi)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)路政管理、依法保護(hù)公路路產(chǎn)路權(quán)。
5、承擔(dān)權(quán)限范圍內(nèi)的水上交通安全監(jiān)督管理責(zé)任。負(fù)責(zé)水上交通管制、船舶及相關(guān)水上設(shè)施檢驗(yàn)、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護(hù)、船舶與港口設(shè)施保安及危險(xiǎn)品運(yùn)輸監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)船員管理有關(guān)工作。指導(dǎo)本縣管理水域水上交通安全事故、船舶及相關(guān)水上設(shè)施污染事故的應(yīng)急處置,依法組織或參與事故調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)渡口、碼頭、水運(yùn)的行業(yè)管理。
6、指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸;承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員交通戰(zhàn)備有關(guān)工作。
7、指導(dǎo)交通運(yùn)輸信息化建設(shè),檢測(cè)分析交通運(yùn)行情況,負(fù)責(zé)公路、水路交通行業(yè)綜合統(tǒng)計(jì),提供信息和咨詢服務(wù)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)可以成果推廣和開(kāi)發(fā)。教育培訓(xùn)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。
8、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
(二)人員構(gòu)成情況
部門(mén)實(shí)有人員編制12人,其中:行政編制12人(含行政工勤編制2人);在職在編實(shí)有行政人員11人。
離退休人員4人,其中:離休0人,退休4人。
二、收入決算情況說(shuō)明
2016年師宗縣交通運(yùn)輸局決算總收入120,811,290.04元,其中:財(cái)政撥款收入120,811,290.04元,占總收入的100%。與上年對(duì)比增加84,300,639.69 元,主要原因是江召公路建設(shè)及農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目增加。
三、支出決算情況說(shuō)明
部門(mén)決算總支出120,811,290.04元,其中:基本支出1,938,418.38元,占總支出的1.61%;項(xiàng)目支出118,872,871.66
元,占總支出的98.39%。
(一)基本支出情況。
2016年用于保障交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,938,418.38元。與上年對(duì)比增加49,768.03 元,主要原因是工資調(diào)整。
(二)項(xiàng)目支出情況。
2016年用于保障交通運(yùn)輸局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出118,872,871.66 元。與上年對(duì)比增加83,950,871.66 元,主要原因是江召公路建設(shè)及農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目增加。
四、“三公”支出情況說(shuō)明
(一)因公出國(guó)(境)情況:無(wú)
(二)公務(wù)用車保有量2輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39610.00元,平均每輛19805.00元,比上年支出增加14610.00元,主要原因是2015年下達(dá)1輛車費(fèi)用,2016年下達(dá)2輛車費(fèi)用。
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出4748.00元,招待6批,68人,比上年支出增加820.00元,主要原因是基數(shù)過(guò)小,無(wú)法控制增減。
五、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
(二)相關(guān)口徑說(shuō)明
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3.按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi),指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù):指各部門(mén)(含下屬單位)當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。
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1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表