師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)2016年度

部門決算公開情況說明

 

一、單位基本情況

（一）、部門職能： 在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)、受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴、意見和控告；根據(jù)本級(jí)人民政府的建議、決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；撤銷下一級(jí)人民代表大會(huì)及其主席團(tuán)的不適當(dāng)?shù)臎Q議；撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q議和命令；在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；決定任免地方國(guó)家機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人員，決定撤銷地方國(guó)家機(jī)關(guān)個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)人員；聯(lián)系在本行政區(qū)域內(nèi)的省、市人大代表和縣人大代表，組織代表活動(dòng)、開展代表工作，督促“一府兩院”及有關(guān)部門辦理人民代表大會(huì)提出的議案、建議、批評(píng)和意見，承辦人民代表的來信來訪；領(lǐng)導(dǎo)縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉委員會(huì)進(jìn)行縣、鄉(xiāng)兩級(jí)人大換屆選舉工作；辦理省、市人大常委會(huì)交辦的征求法律、法規(guī)草案意見和法律、法規(guī)修改意見工作；決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)；督促法制宣傳教育工作，推進(jìn)依法治縣；指導(dǎo)本行政區(qū)域內(nèi)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大主席團(tuán)開展工作；完成省、市人大常委會(huì)和縣委交辦的其它任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)情況

師宗縣人大常委會(huì)為獨(dú)立核算單位，內(nèi)設(shè)7委1室，2016年沒有機(jī)構(gòu)增減變動(dòng)。

（三）人員情況，單位有在職職工31人，其中，工勤人員5人，公務(wù)員26人(未登記1人)；離退休人員29人，其中離休1人，退休28人。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況

2016年財(cái)政年初下達(dá)預(yù)算8,031,242.00元，全年財(cái)政撥款收入11,815,520.35元，全年支出11,815,520.35元，年末無結(jié)余。

 

單位：元

年初預(yù)算數(shù)	調(diào)整預(yù)算數(shù)	決算數(shù)
8,031,242.00	11,815,520.35	11,815,520.35

 

 

作餅狀圖如下：

 

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況

2016年師宗縣人大常委會(huì)一般預(yù)算撥款收入11,815,520.35元，比上年6,514,171.79元增5,301,348.56元，增81.38%；本年支出11,815,520.35元，比上年6,514,171.79元增5,301,348.56元，增81.38%,增支的主要原因是單位在職、退休人員改革性補(bǔ)貼調(diào)高，在職人員公務(wù)用車改革補(bǔ)貼的發(fā)放等人員經(jīng)費(fèi)的調(diào)整;另外是縣鄉(xiāng)人大換屆選舉各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)的開支，導(dǎo)致今年的收支比上年增了81.38%。下面就2016年支出預(yù)算執(zhí)行基本情況，與上年度對(duì)比情況，包括增減絕對(duì)值與幅度，增減變動(dòng)主要原因作如下說明：

 

 

 

 

按支出性質(zhì)分類如下：

                                            單位:元

按支出性質(zhì)分類	支出數(shù)
一、基本支出	6,037,020.35
人員經(jīng)費(fèi)	4,917,194.07
日常公用經(jīng)費(fèi)	1,119,826.28
二、項(xiàng)目支出	5,778,500.00
基本建設(shè)類項(xiàng)目
行政事業(yè)類項(xiàng)目	5,778,500.00
四、經(jīng)營(yíng)支出
本年支出合計(jì)	11,815,520.35

作餅狀圖如下：

 

按經(jīng)濟(jì)分類如下：

                                           單位:元

支出經(jīng)濟(jì)分類	支出數(shù)
工資福利支出	2,806,943.62
商品和服務(wù)支出	4,880,236.28
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	2,261,210.45
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
債務(wù)利息支出
基本建設(shè)支出
其他資本性支出	1,867,130.00
支出合計(jì)	11,815,520.35

作柱狀圖如下：

 

 

部門決算收入構(gòu)成與上年對(duì)比情況表：

		單位：元
收入項(xiàng)目	2015年收入	2016年收入
合計(jì)	6,514,171.79	11,815,520.35
一、財(cái)政撥款收入	6,514,171.79	11,815,520.35
其中：政府性基金
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
三、事業(yè)收入
四、經(jīng)營(yíng)收入
五、附屬單位上繳收入
六、其他收入

作柱狀圖如下：

支出按功能分類上下年對(duì)比情況：

單位:元

支出功能分類	2015年決算數(shù)	2016年決算數(shù)
一、行政運(yùn)行	3,517,261.58	4,396,033.13
二、一般行政管理事務(wù)	110,000.00
三.人大會(huì)議	547,600.00	1,842,400.00
四.代表工作	420,000.00	420,000.00
五、人大信訪工作	50,000.00	50,000.00
六、其他人大事務(wù)支出	200,000.00	2,900,000.00
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出	1,504025.70	1,785,836.62
八．醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出		210,356.60
九．住房改革支出	165,284.51	210,894.00
本年支出合計(jì)	6,514,171.79	11,815,520.35

作柱狀圖如下：

“三公”經(jīng)費(fèi)上下年對(duì)比：

                                              單位:元

“三公”經(jīng)費(fèi)	2015年支出數(shù)	2016年支出數(shù)
公務(wù)接待費(fèi)	152,330.20	128,804.10
公務(wù)用車購置費(fèi)
公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)	411,369.96	359,967.00
支出合計(jì)	563,700.16	488,771.10

 

作柱狀圖如下：

為進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理工作，降低行政成本，根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》及《云南省貫徹<黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例>實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合我縣實(shí)際，師宗縣擬定了《師宗縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理辦法》、《師宗縣行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理辦法》《師宗縣黨政機(jī)關(guān)公務(wù)用車厲行節(jié)約實(shí)施辦法》三個(gè)暫行辦法，我單位嚴(yán)格按照上述辦法貫徹執(zhí)行，確保“三公”開支得到有效控制，現(xiàn)將2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況作如下說明：

1、公務(wù)接待費(fèi)用

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)為128，804.10元，比上年152，330.20元減少23，526.10元。

　　2、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)用

2016年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)359，967.00元，比上年411，369.96元減少51，402.96元。

我單位今年”三公“經(jīng)費(fèi)有所下降，主要是控制公務(wù)接待費(fèi)用，嚴(yán)格按照“公務(wù)接待管理辦法”中的審批程序進(jìn)行接待，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)；另外就是公車改革，車輛運(yùn)行費(fèi)用明顯降低。

　2016年的財(cái)政決算工作在縣財(cái)政局的指導(dǎo)下已全面完成，年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行結(jié)清舊賬，年終轉(zhuǎn)賬和記入新賬，編制會(huì)計(jì)報(bào)表等，財(cái)務(wù)報(bào)表是僅反映單位財(cái)務(wù)狀況和收支情況的書面文件，單位領(lǐng)導(dǎo)了解情況，掌握政策，指導(dǎo)本單位預(yù)算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃的基礎(chǔ)。認(rèn)真細(xì)致地搞好年終決算和編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表。寫出分析，能過分析總結(jié)出管理中的經(jīng)驗(yàn)，提示出存在的問題，以便改進(jìn)財(cái)務(wù)管理工作，提高管理水平也為領(lǐng)導(dǎo)的決策提供依據(jù)。在經(jīng)費(fèi)相當(dāng)緊張的情況下，既保證單位一系列業(yè)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)收支健康順利地開展，又使各項(xiàng)收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達(dá)到了增收節(jié)支的目的。

 

 

附件(點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

 

 

 

 

 

                師宗縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

                       2017年8月28日

- 1 -