師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2016年

部門決算公開

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能；師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)的主要職能是：1、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)、指導(dǎo)縣文聯(lián)下屬各協(xié)會(huì)工作，并積極為廣大會(huì)員服務(wù)；2、正確貫徹執(zhí)行黨的文學(xué)路線、方針、政策，不斷提高廣大文藝工作者的思想水平和政治覺悟。3、積極發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)文藝人才，造就一批適應(yīng)社會(huì)發(fā)展需要的文藝隊(duì)伍；4、采取多種形式提高文藝工作者的文化修養(yǎng)和創(chuàng)作水平，鼓勵(lì)多出作品，出優(yōu)秀作品，為廣大人民群眾提供積極向上的精神食糧；5、組織文藝工作者深入生活生產(chǎn)，努力為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)；6、重視培養(yǎng)青少年、中青年文藝工作者，促進(jìn)文化交流；7、加強(qiáng)陣地建設(shè)，繼續(xù)辦好《南丹山》雜志；8、圍繞縣委、縣政府的中心工作，積極完成上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作。

（二）人員構(gòu)成情況

納入2016年部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。部門在職在編實(shí)有人數(shù)3人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)3人；離退休人員1人，其中：退休1人。

二、收入決算情況說明

2016年師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)決算總收入66.25萬元，其中：財(cái)政撥款收入66.25萬元，占總收入的100%;

部門決算總支出66.25萬元，其中：基本支出37.25萬元，占總支出的56.23％；項(xiàng)目支出29萬元，占總支出的43.77%。

（1）      基本支出情況。2016年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出37.25萬元。與上年對(duì)比,比上年減少支出17.5萬元，減少比率是31.96%。減少的主要原因是年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出的項(xiàng)目納入項(xiàng)目支出。

（二）項(xiàng)目支出情況。本年度項(xiàng)目性支出29萬元，比上年支出增加19萬元，其主要原因是年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)19萬全部納入項(xiàng)目支出。

三、支出決算情況說明

2016年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出66.25萬元,占本年支出合計(jì)100%。與上年對(duì)比增加支出1.5萬元，增加比率是2.32%。按支出功能分類全部用于一般公共服務(wù)支出，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出33.53萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出3.72萬元，項(xiàng)目支出29萬元。

四、“三公”支出情況說明

（一）上年及本年度內(nèi)無因公出國(guó)（境）情況。

（二）公務(wù)用車1至9月份保有量1輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21611.00元，平均每輛2401.22元，比上年支出減少3393.51元，主要原因是車輛老舊運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，但9月份后上繳封存。

（三）公務(wù)接待費(fèi)支出9194.00元，招待26批，225人，比上年支出減少2804.00元，主要原因是公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)減少。

五、重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）相關(guān)口徑說明

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
    2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
    3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
    4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

       師宗縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

        二〇一七年八月二十九日

附件（點(diǎn)擊下載）：
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（無）

8、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表（無）
9、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表