中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2018年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)部門預(yù)算編制說明

第二部分 中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2018年部門預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

縣政協(xié)是在縣委領(lǐng)導(dǎo)和市政協(xié)指導(dǎo)下履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能的重要機(jī)構(gòu)。主要職責(zé)是：

（1）政治協(xié)商。主要是對(duì)黨委政府在社會(huì)主義物質(zhì)文明建設(shè)、精神文明建設(shè)、民主法制建設(shè)、民主政治建設(shè)和改革開放中的重要政策及重要部署；一府兩院工作報(bào)告，財(cái)政預(yù)決算報(bào)告，經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展規(guī)劃；全縣政治生活方面的重要事項(xiàng)；政協(xié)有關(guān)政策；政協(xié)內(nèi)部的重要事務(wù)以及其他重要問題進(jìn)行協(xié)商。

(2)民主監(jiān)督。主要是對(duì)國家法律法規(guī)的實(shí)施情況，縣委、縣政府重要政策的貫徹落實(shí)情況，師宗縣國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，政協(xié)機(jī)關(guān)及其工作人員履行職責(zé)、遵守法紀(jì)、為政清廉等方面的情況，參加政協(xié)的單位和個(gè)人遵守政協(xié)章程和執(zhí)行決議的情況進(jìn)行監(jiān)督。

（3）參政議政。主要是對(duì)人民群眾關(guān)心、黨政部門重視、政協(xié)有條件做的課題，組織調(diào)查視察，向黨政領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)提出意見建議；通過各種方式充分發(fā)揮委員主體作用，為經(jīng)濟(jì)和社會(huì)又好又快發(fā)展獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

（4）貫徹執(zhí)行縣委的政策和措施，對(duì)政協(xié)有關(guān)政策的落實(shí)情況開展調(diào)查研究，向縣委和市政協(xié)反映情況，提出做好政協(xié)工作的意見建議。

（5）做好縣委和市政協(xié)布置安排的工作及政府委托的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)作為獨(dú)立法人主體，下設(shè)辦公室、經(jīng)科委、人資委、提案委、民宗委、文史委6個(gè)委室。2018年沒有結(jié)構(gòu)增減變化。

（三）重點(diǎn)工作概述

2017年，在中共師宗縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政府的大力支持下，在市政協(xié)的精心指導(dǎo)下，縣政協(xié)深入貫徹落實(shí)十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)和黨的十九大精神，堅(jiān)持團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，積極圍繞縣委、縣政府中心工作，認(rèn)真履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，充分發(fā)揮協(xié)調(diào)關(guān)系、匯聚力量、建言獻(xiàn)策、服務(wù)大局作用，為建設(shè)和諧美麗師宗作出了積極貢獻(xiàn)。

一、工作措施及取得成效

（一）圓滿完成九屆政協(xié)換屆工作

     經(jīng)過精心籌劃、充分準(zhǔn)備，2017年2月14日至2月17日，中國人民政治協(xié)商會(huì)議師宗縣第九屆委員會(huì)第一次會(huì)議在縣城勝利召開。來自全縣各族各界的206名政協(xié)委員齊聚一堂，以高度的責(zé)任感和使命感，認(rèn)真履職盡責(zé)，積極建言獻(xiàn)策，共商發(fā)展大計(jì)，共繪發(fā)展藍(lán)圖。會(huì)議順利選舉產(chǎn)生政協(xié)主席1名，副主席4名和26名常務(wù)委員，圓滿完成了換屆選舉工作。會(huì)議認(rèn)真總結(jié)了八屆政協(xié)所取得的工作成績和成功經(jīng)驗(yàn)，指出了新一屆政協(xié)一要堅(jiān)定正確政治方向，二要圍繞中心履行職能，三要著力關(guān)注民生，四要廣泛匯聚各方力量，五要全面加強(qiáng)自身建設(shè)。緊緊圍繞師宗縣第十三次黨代會(huì)議提出的各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)，圍繞中心，創(chuàng)新方法，大膽實(shí)踐，用好政協(xié)話語權(quán)，凝聚改革正能量，為師宗經(jīng)濟(jì)社會(huì)更好更快發(fā)展作出不懈努力。

（二）立足大局獻(xiàn)良策，政治協(xié)商有成果

一是圍繞縣委縣政府中心工作，精心組織好政協(xié)各類會(huì)議，利用政協(xié)全會(huì)、常委會(huì)、主席會(huì)及專題協(xié)商會(huì)等形式，對(duì)事關(guān)全縣發(fā)展、改革和穩(wěn)定的重大問題以及人民群眾關(guān)心關(guān)注的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題進(jìn)行廣泛協(xié)商。在政協(xié)全會(huì)上組織全體委員對(duì)一府兩院報(bào)告及其他報(bào)告進(jìn)行廣泛的協(xié)商討論，向黨政部門集中反映社會(huì)各界的民情民意，為全縣上下統(tǒng)一思想、步調(diào)一致、政令暢通奠定了堅(jiān)實(shí)的群眾基礎(chǔ)。2017年以來，共召開政協(xié)常委會(huì)會(huì)議4次，主席會(huì)議10次，常委會(huì)聽取了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展情況通報(bào)、黨風(fēng)廉政建設(shè)情況通報(bào)及法院、檢察院等有關(guān)部門工作情況通報(bào)；主席會(huì)議專題聽取了機(jī)關(guān)各委室和各委員活動(dòng)組工作情況匯報(bào)，并就進(jìn)一步加強(qiáng)委員履職工作提出了明確具體的要求。

二是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，突出工作重點(diǎn)，圍繞全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局制定年度協(xié)商工作計(jì)劃，認(rèn)真抓好專題協(xié)商、對(duì)口協(xié)商、界別協(xié)商和提案辦理協(xié)商，不斷增加協(xié)商密度，擴(kuò)大協(xié)商參與面，協(xié)商前周密制定協(xié)商工作方案，先調(diào)研后協(xié)商，采取多種形式，提高協(xié)商活動(dòng)的針對(duì)性和實(shí)效性，協(xié)商后及時(shí)整理協(xié)商中提出的意見建議，形成專題報(bào)告報(bào)送縣委、縣政府，促進(jìn)協(xié)商成果轉(zhuǎn)化，今年共組織開展了城區(qū)道路交通管理、城區(qū)違法違章建筑整治兩個(gè)專題協(xié)商，取得了較好的成效，推動(dòng)了相關(guān)工作的開展。

（三）督辦提案促落實(shí)，民主監(jiān)督有力度

繼續(xù)運(yùn)用政協(xié)提案、組織委員視察、對(duì)部門工作開展民主評(píng)議等形式，切實(shí)履行民主監(jiān)督職能。2017年共收到各界委員提案126件，相似提案并案處理為118件，經(jīng)審查立案111件，不立案的7件轉(zhuǎn)為委員來信來訪處理。委員們圍繞旅游發(fā)展、噪聲污染治理、薏仁產(chǎn)業(yè)發(fā)展、河道治理、小區(qū)物業(yè)管理、農(nóng)村環(huán)境綜合整治等事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾生產(chǎn)生活的問題等坦誠進(jìn)言，提出了許多建設(shè)性的意見和建議。其中交辦到政府口的107件提案，縣政府高度重視，精選了14個(gè)重點(diǎn)提案，每個(gè)提案都有相應(yīng)的承辦單位，由分管副縣長負(fù)責(zé)，政府辦設(shè)一位督辦領(lǐng)導(dǎo)和一名聯(lián)絡(luò)員，確保提案辦理工作落到實(shí)處。107件提案中，已解決64件，占總數(shù)的59.8%；列入計(jì)劃逐步解決的34件，占總數(shù)的31.8%；暫時(shí)不能解決的5件，占總數(shù)的4.7%；無法解決的4件，占總數(shù)的3.7%。提案者對(duì)提案辦理的滿意度較高。

2017年，組織開展了全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況和精準(zhǔn)扶貧脫貧進(jìn)展情況2項(xiàng)視察，提出了17條視察建議。對(duì)縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局進(jìn)行了民主評(píng)議，提出6條意見建議，有力地推動(dòng)了被評(píng)議部門工作的開展。另外，通過向有關(guān)部門推薦民主監(jiān)督員、行風(fēng)評(píng)議員，應(yīng)有關(guān)部門邀請(qǐng)組織委員參加相關(guān)征求意見會(huì)、法院庭審會(huì)、檢察院檢委會(huì)等，提出監(jiān)督意見，促進(jìn)相關(guān)工作，更好地發(fā)揮人民政協(xié)民主監(jiān)督職能作用。

（四）緊貼熱點(diǎn)建諍言，參政議政有聲音

一是堅(jiān)持履職為民的原則，認(rèn)真篩選調(diào)研課題，精心制定調(diào)研方案，組織市、縣政協(xié)委員深入實(shí)地進(jìn)行調(diào)查走訪，在調(diào)研報(bào)告起草過程中注重廣開言路，廣聚民意，報(bào)告建議的針對(duì)性、可操作性、務(wù)實(shí)性不斷提升。2017年共組織開展了培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體助推農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、住宅小區(qū)物業(yè)管理、農(nóng)村生活垃圾處理三項(xiàng)重點(diǎn)調(diào)研，提出意見建議共14條。部分意見建議得到了縣委縣政府的高度重視和采納。

二是積極反映社情民意。要求每名政協(xié)委員立足崗位，深入了解民情，積極反映社情民意，促使一些熱點(diǎn)難點(diǎn)問題得到了較好的解決。比如：《要求重新施劃新建丹鳳東路道路標(biāo)線》，反映了新建成通車的丹鳳東路道路多數(shù)路口在進(jìn)入路口前占用對(duì)向車道增設(shè)左轉(zhuǎn)彎車道，導(dǎo)致對(duì)向車道進(jìn)入路口突然變窄，致使直行車輛在該路段行駛過程中需要頻繁變換車道，增加事故沖突點(diǎn)，加之現(xiàn)有標(biāo)線引導(dǎo)車輛頻繁變更車道，讓事故隱患突增，不安全因素增大。有關(guān)部門高度重視，現(xiàn)已重新施劃丹鳳東路道路標(biāo)線，解決了車輛頻繁變更車道的問題，消除了事故隱患。

三是在參與全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題和涉及群眾切身利益的實(shí)際問題研究中，政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)班子成員通過參加縣委常委會(huì)、縣政府常務(wù)會(huì)等，積極發(fā)表協(xié)商意見，勇于建言獻(xiàn)策，有效促進(jìn)了縣委縣政府科學(xué)民主決策。

（五）重視和加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)

    按照縣委的統(tǒng)一安排部署，縣政協(xié)組織機(jī)關(guān)全體黨員積極開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，班子成員帶頭講黨課，參加交流研討，撰寫心得體會(huì)?？h政協(xié)黨組書記、主席在季度黨課學(xué)習(xí)上作了發(fā)言，到基層聯(lián)系點(diǎn)調(diào)研指導(dǎo)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育并上黨課，為政協(xié)機(jī)關(guān)干部帶了好頭、做了表率；全體黨員結(jié)合季度黨課文章進(jìn)行討論發(fā)言。在黨的十九大召開后，政協(xié)黨組織通過組織職工集中收看十九大開幕式、向黨員發(fā)放十九大學(xué)習(xí)資料、集中上黨課等形式，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，把學(xué)習(xí)貫徹十九大精神作為當(dāng)前首要政治任務(wù)來抓好落實(shí)。通過深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化工作和學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大，切實(shí)增強(qiáng)了全體黨員政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到以習(xí)近平同志為核心的黨中央的決策部署上來。

深入貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和省、市委實(shí)施辦法，落實(shí)縣委關(guān)于嚴(yán)禁工作日飲酒等六個(gè)嚴(yán)禁要求，深入開展小金庫、吃空餉、領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)和社會(huì)團(tuán)體兼職、辦公用房面積超標(biāo)等問題專項(xiàng)清理整治，鞏固和拓展作風(fēng)建設(shè)成果，持之以恒糾正四風(fēng)，著力整治不作為、亂作為情況。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和一崗雙責(zé)要求，按照誰主管、誰負(fù)責(zé)、層層抓落實(shí)的原則，層層簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。切實(shí)加強(qiáng)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的思想教育，結(jié)合政協(xié)換屆，組織收看換屆紀(jì)律警示宣傳片，多形式開展廉政警示教育活動(dòng)，不斷提高黨員干部廉潔從政的意識(shí)，筑牢拒腐防變的思想道德防線。運(yùn)用好監(jiān)督執(zhí)紀(jì)四種形態(tài)，認(rèn)真落實(shí)談話提醒機(jī)制，抓早抓小，防患于未然。

（六）服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，助推脫貧攻堅(jiān)大業(yè)

一是建立縣政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)定點(diǎn)聯(lián)系鄉(xiāng)鎮(zhèn)和民營企業(yè)制度。政協(xié)主席、副主席每人定點(diǎn)聯(lián)系1至2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和2個(gè)企業(yè)，定期走訪指導(dǎo)，推動(dòng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）工作有序開展，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大。二是扎實(shí)做好脫貧攻堅(jiān)工作。政協(xié)主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視扶貧工作，多次召集街道領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門負(fù)責(zé)人一同研究大同街道脫貧攻堅(jiān)工作，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶持等方面做了大量卓有成效的工作。選派了兩名思想政治素質(zhì)好、作風(fēng)扎實(shí)、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的干部到大同街道新安社區(qū)擔(dān)任駐村扶貧工作隊(duì)員。投入幫扶資金、工作經(jīng)費(fèi)及慰問物資共計(jì)14萬余元。組織全體干部職工，多次進(jìn)村入戶開展工作，進(jìn)一步完善了貧困戶基本信息，宣傳黨和政府的幫扶政策，結(jié)合實(shí)際制定脫貧措施并督促抓好落實(shí)，為幫助貧困戶順利脫貧而不遺余力。

（七）切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高參政議政水平。通過舉辦委員培訓(xùn)班、專題講座、職工學(xué)習(xí)會(huì)、安排自學(xué)科目等各種方式，組織政協(xié)機(jī)關(guān)干部和委員學(xué)習(xí)黨的政治理論、現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)、科學(xué)、社會(huì)管理和政協(xié)工作知識(shí)。在全會(huì)期間組織全體委員開展了一次委員履職培訓(xùn)，在九屆二次、三次、四次常委會(huì)會(huì)議期間邀請(qǐng)縣委黨校教師分別作了黨的十九大精神、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和師宗黨史三期專題培訓(xùn)，受訓(xùn)委員達(dá)300余人次。堅(jiān)持政協(xié)機(jī)關(guān)雙周學(xué)習(xí)制度，由主席、副主席、各委室主任、副主任結(jié)合工作實(shí)際自選課題，制作成PPT課件輪流主講。二是強(qiáng)化內(nèi)部管理。推廣使用辦公自動(dòng)化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)文件材料電腦、手機(jī)端實(shí)時(shí)傳輸、辦理，大大提高了工作效率。從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格經(jīng)費(fèi)管理，加大內(nèi)部監(jiān)督力度；規(guī)范辦公用品購買、公務(wù)接待和公務(wù)用車管理，嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購、定點(diǎn)接待、定點(diǎn)維修、定點(diǎn)停放，自覺接受監(jiān)督。三是重視外宣工作，在《云南政協(xié)報(bào)》等市級(jí)以上政協(xié)主流媒體刊發(fā)各類文章、報(bào)道、信息37篇（條），有力提升了師宗政協(xié)的影響力。積極做好文史資料的搜集整理工作，圓滿完成《師宗歷史名人》文史資料的收集編撰工作，完成徐霞客在師宗游歷路線的考證工作。四是抓好精神文明工作，成功創(chuàng)建為縣級(jí)文明單位。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。我單位編制17人，其中：行政編制 13人，機(jī)關(guān)工勤人員4人。我單位已超編， 我單位在職 31人，其中公務(wù)員27人，工勤人員4人。

離退休人員 17人，其中： 離休0人，退休 17人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 864.6萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款825.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入 864.6萬元，其中:本年收入825.6萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)39萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款825.6萬元（本級(jí)財(cái)力825.6萬元，其中：基本支出745.6萬元，專項(xiàng)支出80萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 825.6萬元。財(cái)政撥款安排支出 825.6萬元，其中，基本支出745.6萬元，項(xiàng)目支出80萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

單位：萬元

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

無。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無。

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算資金34萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）本年度項(xiàng)目支出預(yù)算80萬元比上年120萬元減少40萬元，其原因是縣級(jí)財(cái)政壓力大，無法保障，經(jīng)縣委常委會(huì)研究調(diào)減40萬元。

（二）部門三公經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【地方公共財(cái)政預(yù)算收入】是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國有資產(chǎn)經(jīng)營收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

【部門預(yù)算】包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場上購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承公開、公平、公正原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少徆?jié)約財(cái)政資金的目的。

【財(cái)政轉(zhuǎn)移支付】是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通常可以分為無條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

【一般性轉(zhuǎn)移支付】1994年分稅制改革以后，我國逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度?，F(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

【專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付】是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于車輛、日常辦公經(jīng)費(fèi)開支等方面。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，已做項(xiàng)目績效目標(biāo)。

               中國人民政治協(xié)商會(huì)議云南省師宗縣委員會(huì)

                    2018年2月7日