師宗縣公安局2018年部門預(yù)算編制說明及目錄

 

目錄

 

第一部分 師宗縣公安局2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣公安局2018年部門預(yù)算表（鏈接查看）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

師宗縣公安局2018年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

師宗縣公安局的職能是維護(hù)社會(huì)治安平穩(wěn)，打擊違法犯罪的政府職能部門。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣公安局2017年末內(nèi)設(shè)部門27個(gè)，其中派出所10個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

師宗縣公安局2018年重點(diǎn)工作：1、推進(jìn)全縣公安機(jī)關(guān)執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)上臺(tái)階；2、維護(hù)國(guó)家政治安全、確保社會(huì)大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會(huì)公平正義、保障人民安居樂業(yè)；3、深入開展掃黑除惡等專項(xiàng)斗爭(zhēng)，切實(shí)保障人民安居樂業(yè)、社會(huì)安定有序、國(guó)家長(zhǎng)治久安；4、堅(jiān)持改革引領(lǐng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，奮力開創(chuàng)新時(shí)代公安工作新局面；5、突出重點(diǎn)，狠抓各項(xiàng)安保維穩(wěn)工作措施的落實(shí)，確保全縣社會(huì)治安大局持續(xù)穩(wěn)定。切實(shí)加強(qiáng)情報(bào)信息工作，切實(shí)加強(qiáng)矛盾糾紛排查化解，切實(shí)加強(qiáng)重點(diǎn)人員管控，切實(shí)加強(qiáng)社會(huì)面整體防控，切實(shí)加強(qiáng)違法犯罪打擊力度，切實(shí)加強(qiáng)公共安全管理，切實(shí)加強(qiáng)隊(duì)伍管理。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制218年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；截至2017年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制268人，其中：行政編制 268人。在職實(shí)有261人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 261人。

離退休人員 44人，其中： 離休 1人，退休 43人。

車輛編制45輛，實(shí)有車輛45輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入8206.48萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7865.45萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)341.03萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入7865.45萬元，其中:本年收入7865.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)341.03萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7865.45萬元（本級(jí)財(cái)力7865.45萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出8206.48萬元。財(cái)政撥款安排支出 8206.48萬元，其中，基本支出7776.48萬元，項(xiàng)目支出430萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于公共安全支出6791.91萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出836.40萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出253.72，農(nóng)林水支出20萬元（農(nóng)房火災(zāi)保險(xiǎn)），住房保障支出304.45萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出7776.48萬元，項(xiàng)目支出430萬元（城市監(jiān)控系統(tǒng)維護(hù)410萬元，農(nóng)房火災(zāi)保險(xiǎn)20萬元））。

基本支出列工資福利支出6549.25萬元，其中基本工資848.14萬元，津貼補(bǔ)貼2898.54萬元，獎(jiǎng)金411.71萬元，績(jī)效工資443.80萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出521.56萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出208.62萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)253.72萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)6.09萬元，住房公積金304.46萬元，購(gòu)房補(bǔ)貼41.95萬元，其他工資福利支出652.61萬元；商品服務(wù)支出1076.98萬元，其中辦公費(fèi)428.27萬元，印刷費(fèi)24.19萬元，水費(fèi)4.03萬元，電費(fèi)16.13萬元，郵電費(fèi)16.13萬元，物業(yè)管理費(fèi)8.06萬元，差旅費(fèi)40.33萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）243.95萬元，培訓(xùn)費(fèi)12.72萬元，公務(wù)接待費(fèi)26.23萬元，福利費(fèi)21.20萬元，其他交通費(fèi)用235.74萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出150.25萬元，其中離休費(fèi)11.33萬元，退休費(fèi)87.97萬元，生活補(bǔ)助9.00萬元。

項(xiàng)目支出列商品服務(wù)支出430萬元，其中：租賃費(fèi)410萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)20萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目6個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金139.50萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2017年一般公共預(yù)算收入6303.21萬元，2018年預(yù)算8206.48萬元。2018年比2017年增加預(yù)算1903.27萬元。增加的主要因素：一是在職人員工資福利按照相關(guān)政策文件調(diào)資的原因；二是工資調(diào)整后，退休人員統(tǒng)籌外津補(bǔ)貼增加。三是上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

2017年項(xiàng)目支出480萬元，2018年預(yù)算項(xiàng)目支出430萬元，與上年相比減少50萬元，主要原因是：2018年預(yù)算項(xiàng)目從2017年的4個(gè)減至2個(gè)，有2個(gè)項(xiàng)目未列入2018年預(yù)算。

 

部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、執(zhí)法規(guī)范化：執(zhí)法行為規(guī)范是公安機(jī)關(guān)人民警察依法正確履行職責(zé)，保護(hù)公民、法人和其他組織合法權(quán)益的行為準(zhǔn)則，也是確保公安機(jī)關(guān)人民警察廉潔勤政、執(zhí)法為民、端正黨風(fēng)、純潔警風(fēng)的強(qiáng)力保證。

2、公共安全管理：是指管理者對(duì)自然災(zāi)害、意外事故、公共衛(wèi)生與社會(huì)安全事件所進(jìn)行的計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和控制的一系列的活動(dòng)，以保護(hù)人民在此過程中的人身安全與健康、財(cái)產(chǎn)不遭到或減少損失的一種安排。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

師宗縣公安局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排300.09萬元，其中:辦公費(fèi)218.00萬元，印刷費(fèi)11.20萬元，水費(fèi)2.60萬元，電費(fèi)11.00萬元，物業(yè)管理費(fèi)8.06萬元，差旅費(fèi)8.00萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）15萬元，公務(wù)接待費(fèi)26.23萬元。        

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2017年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

本單位做2018年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)時(shí)，已做項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

 

 

                            師宗縣公安局

                              2018年2月6日