師宗縣水務(wù)局2018年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家水行政法律、法規(guī)；結(jié)合師宗實(shí)際，研究擬定金縣水利工作的方針、政策，起草地方性法規(guī)和規(guī)章。2、組織擬定金縣水利發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和中長(zhǎng)期規(guī)劃，年度計(jì)劃；制定全縣水資源統(tǒng)一管理、開發(fā)利用、有效保護(hù)、科學(xué)配置和節(jié)約的綜合性專業(yè)規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織監(jiān)督實(shí)施。
3、統(tǒng)一管理全縣水資源(含空中水、地表水、地下水)；組織金縣水資源的監(jiān)測(cè)和調(diào)查評(píng)價(jià)；擬定全縣水利中、長(zhǎng)期供求計(jì)劃，水量分配方案并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施；對(duì)水資源保護(hù)實(shí)施監(jiān)督管理和實(shí)施取水許可制度；統(tǒng)一管理全縣節(jié)約用水和水資源費(fèi)、水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)和水土流失防治費(fèi)的征收工作。
4、組織、指導(dǎo)水利設(shè)施和水域的管理與保護(hù)；組織河流的治理與開發(fā)；組織、指導(dǎo)水庫(kù)(壩塘)、河道的防洪管理。
5、按照國(guó)家資源與環(huán)境保護(hù)的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，擬定水資源保護(hù)規(guī)劃并實(shí)施監(jiān)督管理；擬定水功能區(qū)排污和限制排污量的實(shí)施意見。
6、組織、指導(dǎo)水政監(jiān)察和行政執(zhí)法，協(xié)調(diào)和仲裁部門間和鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的水事糾紛。
7、主管城鎮(zhèn)供水和農(nóng)村人畜飲水工作；組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)工作；指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。
8、組織實(shí)施全縣水土保持工作。編制水土保持規(guī)劃；申報(bào)或?qū)徟ㄔO(shè)項(xiàng)目中的水土保持方案；組織實(shí)施水土流失的綜合防治。
9、承擔(dān)全縣防汛抗旱指揮機(jī)構(gòu)的日常工作，組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
10、承辦縣委、縣政府和上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1、按單位基本性質(zhì)劃分：行政單位1個(gè)；

2、按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度劃分：執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度單位1個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、項(xiàng)目前期工作推進(jìn)有力。完成2017年農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程第一批實(shí)施方案編制，爭(zhēng)取國(guó)家發(fā)改委第三批專項(xiàng)建設(shè)基金8000萬(wàn)元、爭(zhēng)取國(guó)開行貸款8150萬(wàn)元，計(jì)劃新建及提升改造農(nóng)村飲水安全工程207件；完成珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理一期工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)，爭(zhēng)取國(guó)開行水利發(fā)展基金2.17億元，通過(guò)縣委、縣政府審定一期工程總投資2.17億元，主體工程計(jì)劃11月中旬全面動(dòng)工建設(shè)；編制完成《中央財(cái)政小型農(nóng)田水利第九批重點(diǎn)縣師宗縣建設(shè)工程》；完成丹鳳普朝水庫(kù)、竹基月牙井水庫(kù)兩座?。ㄒ唬┬退畮?kù)野外測(cè)量、地質(zhì)勘查及可研報(bào)告編制等前期工作，力爭(zhēng)普朝水庫(kù)擴(kuò)建工程盡快批復(fù)立項(xiàng)。

2、骨干水源工程建設(shè)順利推進(jìn)?；槑r水庫(kù)工程“三通一平”及管理房以于2016年5月開工建設(shè)，完成永久進(jìn)場(chǎng)道路整修14.6公里，新修永久進(jìn)場(chǎng)道路2.6公里,修建臨時(shí)道路2.5公里，架設(shè)輸電線路3公里,安裝變壓器1臺(tái)，架設(shè)跨河橋梁1座，完成大壩樞紐區(qū)及淹沒(méi)區(qū)666.8畝征占地工作；主體工程2017年6月25日開工建設(shè)，已完成大壩左壩肩、右壩肩開挖及噴錨支護(hù)工作，10月10日全面灌通施工導(dǎo)流洞，目前正在進(jìn)行大壩基礎(chǔ)開挖、蓋板澆筑等工作，累計(jì)完成投資3200萬(wàn)元。天生橋水庫(kù)工程于2017年3月24日舉行了開工儀式，完成工程前期場(chǎng)地平整，水庫(kù)界樁及700畝征地工作；8月18日施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)，已完成隧洞進(jìn)出口邊坡開挖、施工道路整修、變壓器架設(shè)等工作，累計(jì)完成投資2000萬(wàn)余元。阿宜格水庫(kù)主體工程基本完工，全面進(jìn)入掃尾階段，1至10月初完成投資350萬(wàn)元，累計(jì)完成投資4604.28萬(wàn)元。

3、民生水利建設(shè)齊頭并進(jìn)。一是農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程全面推進(jìn)。2016年度新建及改造農(nóng)村飲水安全工程155件（集中易地扶貧搬遷供水工程91件，對(duì)標(biāo)對(duì)表脫貧攻堅(jiān)飲水工程51件，多村聯(lián)合供水工程提升改造13件），累計(jì)投資6195.59萬(wàn)元，工程已全部完工并投入使用，目前正在進(jìn)行竣工資料整理、編制工作；2017年農(nóng)村飲水安全工程總投資16168.37萬(wàn)元，分兩批實(shí)施完成。根據(jù)2017年師宗縣脫貧攻堅(jiān)工作重點(diǎn)，爭(zhēng)取國(guó)家發(fā)改委第三批專項(xiàng)建設(shè)基金8000萬(wàn)元，投入到師宗縣2017年度第一批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程中，工程設(shè)計(jì)新建及改造農(nóng)村飲水安全工程116件（其中：改擴(kuò)建竹基集鎮(zhèn)、龍慶集鎮(zhèn)千噸萬(wàn)人規(guī)模（日供水規(guī)模大于1000m³/d）集中供水工程2件，新建大同官莊、漾月新村、龍慶黑爾多村聯(lián)合供水工程（日供水規(guī)模200-1000m³/d）3件，高良鄉(xiāng)、彩云鎮(zhèn)、大同街道辦脫貧出列對(duì)標(biāo)對(duì)表飲水解困工程59件，其他鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦）農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程52件），項(xiàng)目涉及全縣10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）74個(gè)村委會(huì)中的214村小組，計(jì)劃解決和改善飲水不安全人口14.73萬(wàn)人，其中貧困人口1.67萬(wàn)人，供水15043.64m³/d，新增供水能力4778.64m³/d,工程總投資8018.37萬(wàn)元，目前工程已完成招投標(biāo)工作，正在緊張施工中。為保障脫貧攻堅(jiān)工作的全面實(shí)施，根據(jù)縣人民政府安排，水務(wù)局積極籌措項(xiàng)目資本金，爭(zhēng)取國(guó)家開發(fā)銀行貸款8150萬(wàn)元投入到師宗縣2017年度第二批農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程中，工程設(shè)計(jì)新建及改造農(nóng)村飲水安全工程91件（其中：改擴(kuò)建高良、五龍、彩云、葵山、大同5件千噸萬(wàn)人集中供水工程，新建及改造農(nóng)村飲水安全工程86件），項(xiàng)目涉及全縣10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），受益貧困人口1.45萬(wàn)人，目前該工程已委托了專業(yè)設(shè)計(jì)單位開展前期工作，正在實(shí)施方案編制工作。二是高效節(jié)水灌溉工程全面進(jìn)入掃尾階段。五龍鄉(xiāng)平寨未社片區(qū)一期工程、葵山鎮(zhèn)納禾片規(guī)?；咝Ч?jié)水灌溉工程完工并投入使用，累計(jì)完成投資6000余萬(wàn)元；龍慶鄉(xiāng)阿那黑梭峰片區(qū)已完成土地流轉(zhuǎn)2100余畝，已完成坡改梯1700畝，新建田間道路7公里，田間30立方米灌溉水池修復(fù)處理60座，完成泵站及4座調(diào)節(jié)水池基礎(chǔ)土方開挖，累計(jì)完成投資1000萬(wàn)元，主體工程正在進(jìn)行招標(biāo)中，計(jì)劃10月底啟動(dòng)工程建設(shè)，預(yù)計(jì)2018年底全面建成并投入使用。三是其他項(xiàng)目工程順利推進(jìn)。師宗中型灌區(qū)節(jié)水配套改造工程已完成95%的工程建設(shè)任務(wù)，正在進(jìn)行掃尾工作，累計(jì)完成投資1600萬(wàn)元；五洛河綜合治理工程已完成河道治理設(shè)計(jì)變更正工作，正在開展征占地、苗木搬遷及人工湖土石方開挖工作，今年累計(jì)完成投資96萬(wàn)元。小石山水庫(kù)環(huán)湖步行棧道工程已完成棧道1850米橋面板澆筑，安裝塑木欄桿800米，累計(jì)完成投資500萬(wàn)元，年底前將完成亮化工程建設(shè)。

4、農(nóng)田水利改革步伐加快。根據(jù)縣委全面深化改革2017年工作要點(diǎn)，明確分管領(lǐng)導(dǎo)，組織專人通過(guò)充分調(diào)研，主動(dòng)與市縣相關(guān)部門協(xié)調(diào)，全面落實(shí)《師宗縣深化水利改革專項(xiàng)方案》、《師宗縣關(guān)于推廣農(nóng)田水利改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)的實(shí)施意見》和《師宗縣關(guān)于推廣農(nóng)田水利改革試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)工作2017年度實(shí)施方案》，積極組建師宗縣普惠水利投資開發(fā)公司，搭建水利項(xiàng)目融資平臺(tái)，爭(zhēng)取各類水利項(xiàng)目專項(xiàng)基金，扎實(shí)推進(jìn)花臉巖和天生橋水庫(kù)、珠江流域南盤江（師宗段）防洪綜合治理、農(nóng)村飲水安全鞏固提升、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)高效節(jié)水灌溉等工程建設(shè)。積極牽頭組建供水服務(wù)總公司，對(duì)全縣供水規(guī)模5000人以上的集中供水工程進(jìn)行統(tǒng)一管理，深入推進(jìn)供水價(jià)格改革，促進(jìn)節(jié)約用水，提高用水效率。目前，計(jì)劃將龍慶、大同、竹基、彩云、葵山5個(gè)集鎮(zhèn)供水納入組建范圍，正在按組建程序開展相關(guān)工作。

5、水資源管理與保護(hù)機(jī)制逐步健全。一是利用“世界水日”、“中國(guó)水周”等活動(dòng)，發(fā)宣傳資料6000余份，有效提高群眾水法意識(shí)。二是依法查處圍庫(kù)造田、占溢洪道建房、庫(kù)腳耕田、小壩塘違法建設(shè)、非法調(diào)度污染水源等一系列水事案件，形成了有法必依、違法必究、執(zhí)法必嚴(yán)的水行政執(zhí)法局面。同時(shí)，對(duì)全縣范圍內(nèi)整改保留的49戶非煤礦山進(jìn)行清理整頓，逐一落實(shí)水土保持方案的編審、實(shí)施及驗(yàn)收工作，核定并征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)，發(fā)出停產(chǎn)整改通知書50份，征收水土保持補(bǔ)償費(fèi)129.058萬(wàn)元，代省水利廳征收鳳凰谷電站水資源費(fèi)120.38萬(wàn)元。三是按照“十三五”鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）用水總量控制、水功能區(qū)納污紅線控制、用水效率控制“三條紅線”控制指標(biāo)，加強(qiáng)城市規(guī)劃區(qū)地下水管理，依法取締封停地下水井18家；嚴(yán)格實(shí)行取水許可和水資源論證制度，1至10月份受理取水許可審批15件、實(shí)地核查煤礦聯(lián)勘聯(lián)審9件、要求補(bǔ)辦水資源論證報(bào)告辦理取水許可證12件；積極配合省、市檢查組對(duì)師宗黃磷廠、博浩生物科技、天寶生態(tài)農(nóng)業(yè)、西部水務(wù)、盛天焦化公司等開展入河排污口檢查工作，著力健全水資源管理與保護(hù)機(jī)制，落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度。

6、河長(zhǎng)制工作全面啟動(dòng)。為全面建立縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）三級(jí)河長(zhǎng)和縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）、村（社區(qū)）、村（居）小組四級(jí)治理體系，縣水務(wù)局高度重視河流治理和河長(zhǎng)制各項(xiàng)工作，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，于2017年3月9日成立了全面落實(shí)河長(zhǎng)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦公室，啟動(dòng)了師宗縣河庫(kù)渠壩（河道、水庫(kù)、渠道、壩塘）名錄清理、制定工作，按時(shí)完成師宗縣河流名錄收集、復(fù)核、上報(bào)工作。牽頭制定了《師宗縣全面推行河長(zhǎng)制工作的意見》和《師宗縣全面推行河長(zhǎng)制工作的實(shí)施方案》，并于6月23日經(jīng)縣政府常務(wù)會(huì)和縣委常委會(huì)審議通過(guò)，意見和實(shí)施方案已通過(guò)縣委文件下發(fā)，同時(shí)建立了師宗縣全面推行河長(zhǎng)制信息報(bào)送和信息交流機(jī)制和平臺(tái)。目前，全縣10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）已分別成立領(lǐng)導(dǎo)小組，出臺(tái)實(shí)施方案，縣級(jí)河長(zhǎng)27條河流（25段河長(zhǎng)），出臺(tái)的10個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）明確河長(zhǎng)109個(gè)、村級(jí)河長(zhǎng)172個(gè)。9月13日省水利廳對(duì)曲靖市第一階段河湖庫(kù)渠名錄進(jìn)行匯總審核，師宗縣縣級(jí)河長(zhǎng)工作手冊(cè)已制作完成2000冊(cè)，設(shè)立縣級(jí)河長(zhǎng)公示牌37塊，各級(jí)河長(zhǎng)按要求開展了巡河工作。

7、抗旱防汛及安全生產(chǎn)工作平穩(wěn)有序。5月底，全面進(jìn)入汛期，全縣中型、多數(shù)?。ㄒ唬┬?、?。ǘ┬鸵韵滤畮?kù)陸續(xù)開始蓄水，截至目前，全縣蓄水量為5457.8萬(wàn)立方米，其中2座中型水庫(kù)為2624.8萬(wàn)立方米，12座?。ㄒ唬┬退畮?kù)為1835萬(wàn)立方米，49座?。ǘ┬退畮?kù)為699萬(wàn)立方米，小壩塘299萬(wàn)立方米。針對(duì)5月中旬以來(lái)的旱情，縣水務(wù)局按照抗旱預(yù)案規(guī)程和“先生活、后生產(chǎn)，先節(jié)水、后調(diào)水，先地表、后地下”的原則，積極尋找水源，安排集中供水點(diǎn)；采取蓄、引、提、拉、攔和“一庫(kù)一策”、“一村一策”等措施，累計(jì)攔蓄水量162萬(wàn)立方米，實(shí)現(xiàn)抗旱澆灌面積5.1萬(wàn)畝，投入抗旱經(jīng)費(fèi)66萬(wàn)元，投入機(jī)動(dòng)抗旱設(shè)備137臺(tái)（套），投入運(yùn)水車輛43輛，抗旱用電2500度，抗旱用油13噸，有效解決5.0159萬(wàn)人、0.953萬(wàn)頭大牲畜的飲水困難，截至6月10日，全縣旱情已基本解除。針對(duì)汛情，縣水務(wù)局嚴(yán)格落實(shí)防汛責(zé)任制，扎實(shí)做好預(yù)案修編、責(zé)任制落實(shí)、度汛計(jì)劃制定、物資儲(chǔ)備、預(yù)警預(yù)報(bào)、隊(duì)伍演練等工作，嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班制度，為全縣安全度汛提供強(qiáng)有力的保障。同時(shí)強(qiáng)化安全監(jiān)管，確保重點(diǎn)工程順利推進(jìn)，要求水利重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目法人、施工、監(jiān)理等單位，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)相關(guān)文件精神，建立和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，健全安全生產(chǎn)管理制度和事故應(yīng)急救援體系，同時(shí)按有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)，特種行業(yè)堅(jiān)持特種作業(yè)人員持證上崗，強(qiáng)化從業(yè)人員和特種作業(yè)人員自我防范意識(shí)。明確各施工單位在施工中使用塔吊等起重機(jī)械，嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行備案登記、安裝、調(diào)試檢測(cè)、使用和維修保養(yǎng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制82人，其中：行政編制 10人，事業(yè)編制75人。在職實(shí)有82人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 82人。

離退休人員 33人，其中：退休 33人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入 1460.78萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1460.78萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入1460.78萬(wàn)元，其中:本年收入1460.78萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)56.92萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1460.78萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1460.78萬(wàn)元)。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 1460.78萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1460.78萬(wàn)元，其中，基本支出1373.78萬(wàn)元，項(xiàng)目支出87萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出269.51萬(wàn)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出67.83萬(wàn)、農(nóng)林水支出1042.04萬(wàn)、住房保障支出81.4萬(wàn)。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1373.78萬(wàn)元，其中:基本工資278.42萬(wàn)、津貼補(bǔ)貼446.23萬(wàn)、獎(jiǎng)金23.2萬(wàn)、績(jī)效工資126.9萬(wàn)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)140.3萬(wàn)、職業(yè)年金繳費(fèi)56.12萬(wàn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)67.83萬(wàn)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.03萬(wàn)、住房公積金95.97萬(wàn)、其他工資福利支出3.75萬(wàn)、辦公費(fèi)6.78萬(wàn)、印刷費(fèi)0.7萬(wàn)、水費(fèi)0.65萬(wàn)、電費(fèi)3.92萬(wàn)、郵電費(fèi)4.9萬(wàn)、物業(yè)管理費(fèi)0.21萬(wàn)、差旅費(fèi)1.25萬(wàn)、維修（護(hù)）費(fèi)6萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)4.18萬(wàn)、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬(wàn)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.57萬(wàn)、福利費(fèi)6.96萬(wàn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬(wàn)、其他交通費(fèi)用9.9萬(wàn)、退休費(fèi)73.39萬(wàn)、生活補(bǔ)助3.27萬(wàn)。項(xiàng)目支出87萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)13萬(wàn)、印刷費(fèi)4萬(wàn)、差旅費(fèi)5萬(wàn)、會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)5萬(wàn)、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10萬(wàn)、其他基本建設(shè)支出25萬(wàn)）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

 無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

 無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目10個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金52萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）基本支出增加的主要原因是人員增加、工資改革，改革性補(bǔ)貼等津補(bǔ)貼增加。

（二）項(xiàng)目支出增加的主要原因是項(xiàng)目增加。

（三）部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

地方公共財(cái)政預(yù)算收入：是指由地方經(jīng)濟(jì)形成的，且按財(cái)政管理體制規(guī)定由地方所有，納入地方預(yù)算的財(cái)政收入。地方公共財(cái)政預(yù)算收入包括地方稅收收入、地方部分非稅收入兩部分。地方稅收收入包括兩類來(lái)源，一類是根據(jù)分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸地方稅務(wù)局系統(tǒng)征管的項(xiàng)目所形成的稅收收入。另一類是按分稅制財(cái)政管理體制規(guī)定劃歸國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)征管，地方政府按比例分享所形成的稅收收入。地方非稅收入在理論上是泛指地方政府及其職能部門通過(guò)非稅收入途徑征集的各項(xiàng)資金。在實(shí)際應(yīng)用中，地方一般預(yù)算中的非稅收入從其構(gòu)成內(nèi)容看，主要包括納入一般預(yù)算的地方公共收費(fèi)、地方國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入兩部分。按現(xiàn)行分類，包括國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入和其他收入。

地方公共財(cái)政預(yù)算支出：是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會(huì)保障、社會(huì)福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價(jià)格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。

結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)：是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟虼擞幸徊糠忠谀甑缀徒Y(jié)算時(shí)才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。

部門預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，是反映政府部門所有收支活動(dòng)的預(yù)算。是政府部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核，政府同意后報(bào)人大審議通過(guò)的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。

政府采購(gòu)：是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)上購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過(guò)法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

財(cái)政轉(zhuǎn)移支付：是指財(cái)政資源（資金）在各級(jí)政府間的無(wú)償轉(zhuǎn)移，包括橫向轉(zhuǎn)移和縱向轉(zhuǎn)移。財(cái)政轉(zhuǎn)移支付通?？梢苑譃闊o(wú)條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即一般性轉(zhuǎn)移支付）和有條件的財(cái)政轉(zhuǎn)移支付（即專項(xiàng)撥款）兩種。

一般性轉(zhuǎn)移支付：1994年分稅制改革以后，我國(guó)逐步建立了以財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付為主的轉(zhuǎn)移支付制度。現(xiàn)行財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付主要包括：一般性轉(zhuǎn)移支付、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付、緩解縣鄉(xiāng)財(cái)政困難補(bǔ)助、調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付、年終結(jié)算財(cái)力補(bǔ)助等。地方可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用上述資金。2009年前稱財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付。2009年，財(cái)政部修訂政府收支分類科目時(shí)改稱一般性轉(zhuǎn)移支付。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付：是指上級(jí)政府為實(shí)現(xiàn)特定的宏觀政策目標(biāo)，以及對(duì)委托下級(jí)政府代理的一些事務(wù)進(jìn)行補(bǔ)償而設(shè)立的專項(xiàng)補(bǔ)助資金。資金接受者需按規(guī)定用途使用資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)開支。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本部門在申報(bào)年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時(shí)，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。

 附件：師宗縣水務(wù)局2018年預(yù)算公開表(鏈接查看)

師宗縣水務(wù)局

2018年2月８日