師宗縣農(nóng)業(yè)局2018年預(yù)算公開
目錄
第一部分 師宗縣農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分 師宗縣農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣農(nóng)業(yè)局2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1．主要職責(zé)。師宗縣農(nóng)業(yè)局承擔(dān)著貫徹執(zhí)行國家有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)；編制全縣種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)和生態(tài)農(nóng)業(yè)的年度及中長期發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域開發(fā)計(jì)劃和結(jié)構(gòu)布局調(diào)整；引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化，促進(jìn)農(nóng)業(yè)向布局區(qū)域化、生產(chǎn)專業(yè)化、產(chǎn)品商品化和服務(wù)社會化方向發(fā)展；組織實(shí)施國家、省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，對全縣的農(nóng)業(yè)投入資金進(jìn)行調(diào)控管理；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地使用權(quán)流轉(zhuǎn)和承包土地糾紛仲裁管理。指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。指導(dǎo)、扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會建設(shè)與發(fā)展等多項(xiàng)職能。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
機(jī)構(gòu)情況，一個行政單位。
（三）重點(diǎn)工作概述
2017年，縣農(nóng)業(yè)局以“狠抓落實(shí)年”活動為契機(jī)，緊扣“創(chuàng)新強(qiáng)農(nóng)、協(xié)調(diào)惠農(nóng)、綠色興農(nóng)、開放助農(nóng)、共享富農(nóng)”發(fā)展理念，深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提高農(nóng)業(yè)供給質(zhì)量，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠。深化農(nóng)村改革，確保糧食生產(chǎn)能力不降低、農(nóng)民增收勢頭不逆轉(zhuǎn)、農(nóng)村穩(wěn)定不出問題、美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)取得新進(jìn)展。著力構(gòu)建特色產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧體系，創(chuàng)新特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)脫貧新模式打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。圍繞重點(diǎn)工作，緊扣目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化工作措施，農(nóng)業(yè)工作扎實(shí)有序推進(jìn)。
一、主要做法及成效
（一）精準(zhǔn)發(fā)展助脫貧
1.科學(xué)規(guī)劃，及早謀劃，著力構(gòu)建“一鄉(xiāng)一業(yè)、一村一品、一戶一策”的產(chǎn)業(yè)扶貧體系。以實(shí)現(xiàn)“兩業(yè)、兩帶動、一盤活”的產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧發(fā)展思路，即：發(fā)展優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)、轉(zhuǎn)移輸出勞務(wù)產(chǎn)業(yè)、發(fā)展產(chǎn)業(yè)帶動、能人帶動、盤活貧困戶資產(chǎn)和資源搞產(chǎn)業(yè)開發(fā)，謀劃產(chǎn)業(yè)精準(zhǔn)扶貧。2017年，完成全縣30個易地扶貧安置點(diǎn)和49個脫貧出列村產(chǎn)業(yè)扶貧實(shí)施方案的編制。
2.堅(jiān)持基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)優(yōu)先，改善貧困地區(qū)的生產(chǎn)生活條件促進(jìn)精準(zhǔn)扶貧。按照資金跟著項(xiàng)目走，項(xiàng)目跟著產(chǎn)業(yè)走，產(chǎn)業(yè)發(fā)展助推脫貧攻堅(jiān)的思路，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)上圍繞龍頭企業(yè)原料基地建設(shè)，將貧困戶參與到項(xiàng)目建設(shè)中，從而改善貧困戶生產(chǎn)生活條件，抓實(shí)貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。整合新增千億斤糧食田間規(guī)劃工程、中低產(chǎn)田地改造、國際農(nóng)發(fā)基金貸款等項(xiàng)目資金2763萬元，改造中低產(chǎn)田地2.5萬畝，提升產(chǎn)業(yè)扶貧原料基地產(chǎn)出能力，推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，惠及6431戶農(nóng)戶，其中437戶建檔立卡貧困戶受益。
3.堅(jiān)持政府主導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，推動發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)扶貧。圍繞脫貧攻堅(jiān)工作精神，堅(jiān)持把帶動農(nóng)戶和貧困戶增收作為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，2017年，整合各類項(xiàng)目資金1471萬元，重點(diǎn)打造水果、蔬菜、中藥材及糧油產(chǎn)業(yè)，帶動3600余戶（次）建檔立卡貧困戶參與發(fā)展。
（二）深化改革增動力
1.有效推進(jìn)土地確權(quán)工作，加快推進(jìn)適度規(guī)模經(jīng)營。一是全縣啟動農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作，編制完成《師宗縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證工作技術(shù)設(shè)計(jì)書》及技術(shù)流程，通過培訓(xùn)、宣傳完成各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）的檔案資料清查收集等工作，已進(jìn)入權(quán)屬調(diào)查階段。二是成立縣級土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心1個，鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心8個。累計(jì)完成農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)面積10.3055萬畝。
2.落實(shí)各項(xiàng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，加快推進(jìn)種植業(yè)保險(xiǎn)工作。一是配合財(cái)政發(fā)放2017中央和省級耕地地力保護(hù)資金4127.46萬元。二是建立健全農(nóng)業(yè)災(zāi)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和保障機(jī)制，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供風(fēng)險(xiǎn)保障，確保災(zāi)后及時恢復(fù)生產(chǎn)，保障因?yàn)?zāi)損失降到最低，穩(wěn)定農(nóng)民收入。全縣參保作物以水稻、玉米、油菜等三大作物為主，參保面積10.5萬畝。
3.加快高原特色農(nóng)業(yè)走出去步伐，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)。一是組織參加全市高原特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)現(xiàn)場觀摩會活動，師宗2個農(nóng)業(yè)項(xiàng)目榮獲2、3名；精心組織龍頭企業(yè)參加昆明商洽會、世界藍(lán)莓大會及農(nóng)博會，極大提高了我縣農(nóng)特產(chǎn)品的知名度和美譽(yù)度。二是農(nóng)產(chǎn)品品牌建設(shè)成效明顯。著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品基地深度融合，加大科技研發(fā)、市場開拓和品牌創(chuàng)建力度，累計(jì)認(rèn)證“三品一標(biāo)”農(nóng)產(chǎn)品31個、認(rèn)定無公害產(chǎn)地91.7萬畝，打造了“薏美人”牌薏仁系列、“云雄”牌優(yōu)特軟米、“鳳凰谷”牌農(nóng)特系列、“慧越”牌花卉等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)拳頭產(chǎn)品。
4.抓實(shí)安全工作，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)推進(jìn)。一是結(jié)合“春耕時節(jié)”、“六月安全生產(chǎn)月”“農(nóng)業(yè)安全大檢查”等活動，嚴(yán)格落實(shí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)監(jiān)管“一崗雙責(zé)”制度，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)安全源頭管理，加大農(nóng)機(jī)監(jiān)管力度，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)機(jī)械安全防控，農(nóng)機(jī)“三率”指標(biāo)提高1個百分點(diǎn)以上。全年未發(fā)生農(nóng)業(yè)機(jī)械田間場院事故，無重特大農(nóng)業(yè)機(jī)械事故發(fā)生。拖拉機(jī)掛牌率、檢驗(yàn)率、持證率、參保率分別達(dá)98%、12%、85%、100%，簽訂農(nóng)機(jī)安全責(zé)任書達(dá)100%。并成功舉辦全省2017年農(nóng)機(jī)事故應(yīng)急預(yù)案演練及全市農(nóng)機(jī)“安全生產(chǎn)月”活動。三是扎實(shí)開展?jié)O業(yè)安全生產(chǎn)排查、整治及宣傳教育活動，努力構(gòu)建漁業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制，推進(jìn)漁業(yè)船舶“三證合一”改革，加強(qiáng)安全監(jiān)管，堅(jiān)決遏制安全事故的發(fā)生，全年產(chǎn)地水產(chǎn)品監(jiān)測合格率保持在95%以上。保證藥殘檢測超標(biāo)水產(chǎn)品依法處置率達(dá)100%。四是加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，資金使用嚴(yán)格按照省、市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法及相關(guān)文件執(zhí)行，做到?？顚Ｓ?。同時與財(cái)政、審計(jì)部門協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)對項(xiàng)目資金使用情況的監(jiān)督檢查，確保項(xiàng)目資金使用安全。
（三）調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)助提質(zhì)
1.優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局，劃定糧食生產(chǎn)功能區(qū)、重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)保護(hù)區(qū)。規(guī)劃確定了全縣糧油生產(chǎn)核心區(qū)、經(jīng)濟(jì)作物生產(chǎn)優(yōu)勢區(qū)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
2.保糧油安全，做大傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。以農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，按照“穩(wěn)糧、優(yōu)經(jīng)、擴(kuò)飼”要求，在穩(wěn)定糧播面積的基礎(chǔ)上，加快構(gòu)建糧經(jīng)飼協(xié)調(diào)發(fā)展的三元種植結(jié)構(gòu)。調(diào)減籽粒玉米0.8萬畝，調(diào)增青貯飼用玉米1.5萬畝、鮮食玉米0.13萬畝；以糧食產(chǎn)量大縣為重點(diǎn)，強(qiáng)化政策扶持，推廣農(nóng)機(jī)作業(yè)配套綜合技術(shù)、測土配方施肥技術(shù)、秋冬綠肥種植等11項(xiàng)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)科技措施389萬畝，推廣糧油高產(chǎn)創(chuàng)建8片8.8萬畝。帶動全縣完成糧食播種面積63.22萬畝，完成計(jì)劃的100.19%，同比增0.16%。全年糧食產(chǎn)量達(dá)到22.76萬噸，比計(jì)劃增2.1%，同比增0.3%。油菜種植29萬畝，完成計(jì)劃的102.1%，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)3858萬公斤，同比增4.72%。
3.調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)，做強(qiáng)優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)。依托地方資源稟賦，著力打造“菜、藥、果”三大優(yōu)勢經(jīng)濟(jì)經(jīng)作產(chǎn)業(yè)。鞏固提升大勛、宏泰興等現(xiàn)有蔬菜龍頭企業(yè)的規(guī)模及市場競爭力，引進(jìn)寧夏盛業(yè)農(nóng)業(yè)有限公司在大同方七在建1千畝蔬菜基地；建設(shè)完成薏仁綠色高產(chǎn)高效創(chuàng)建整縣推進(jìn)8.5萬畝；新建成3000畝檸檬基地、2000畝柑橘基地和1000畝藍(lán)莓基地。帶動全年完成特色經(jīng)作60.44萬畝，同比增3%。
4.全面提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全水平。一是開展全國農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范縣創(chuàng)建，所要求的各項(xiàng)任務(wù)基本完成。推行“四個最”，即用最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)，最嚴(yán)格的監(jiān)管，最嚴(yán)厲的處罰，最嚴(yán)肅的問責(zé)扎實(shí)開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。成立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢查小組，制定整治方案，對全縣重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全大檢查，進(jìn)一步加大監(jiān)測監(jiān)管力度，擴(kuò)大監(jiān)測品種、范圍、指標(biāo)和頻次；加強(qiáng)對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)（種植、養(yǎng)殖）環(huán)節(jié)的監(jiān)管，推行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，扎實(shí)開展“三品一標(biāo)”專項(xiàng)檢查；建立健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估、產(chǎn)地準(zhǔn)出、市場準(zhǔn)入、質(zhì)量追溯、召回退出等監(jiān)管制度，完善協(xié)調(diào)配合、檢打聯(lián)動、聯(lián)防聯(lián)控、應(yīng)急處置機(jī)制。二是深入開展“放心農(nóng)資下鄉(xiāng)進(jìn)村”活動和農(nóng)資打假專項(xiàng)整治，盡力維護(hù)農(nóng)民的根本利益。對全縣28個農(nóng)貿(mào)市場、846余戶經(jīng)營戶和5戶生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行專項(xiàng)整治，共出動執(zhí)法人員548人次，沒收15家未審先推玉米種子750公斤，過期農(nóng)藥6家95.2公斤，并給予警告處罰。發(fā)出《責(zé)令整改通知書》5份，《查封（扣押）通知書》1份。抽檢種子樣品30個，對農(nóng)貿(mào)市場、蔬菜基地重點(diǎn)抽檢10次，抽檢農(nóng)產(chǎn)品、蔬菜等樣品1500個，所檢樣品全部合格。
5.培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營。完成“云南普瑞生物制藥有限公司”院士（專家）工作站申報(bào)。二是全縣新增培育龍頭企業(yè)10個（省市縣）、農(nóng)民專業(yè)合作社21戶、家庭農(nóng)場10家、種植面積50畝以上的種植大戶100戶。
6.加快推進(jìn)漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級。以漁業(yè)增產(chǎn)，漁民增收為目標(biāo)，充分挖掘自身潛力，積極發(fā)展特色漁業(yè)。全年養(yǎng)殖面積27840畝，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)水產(chǎn)品15050噸，可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值33000萬元。一是優(yōu)化漁業(yè)養(yǎng)殖品種，調(diào)整漁業(yè)養(yǎng)殖品種結(jié)構(gòu)：發(fā)展錦鯉、紅鯽、金魚等觀賞魚養(yǎng)殖122畝，年產(chǎn)觀賞魚1500萬尾；利用池塘、水庫、稻田進(jìn)行中華絨螯蟹養(yǎng)殖，投放扣蟹100余萬只，預(yù)計(jì)產(chǎn)量35噸；利用低產(chǎn)稻田、庫灣、池塘發(fā)展小龍蝦養(yǎng)殖，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量110噸。二是緊緊把握和抓住全國大力發(fā)展休閑漁業(yè)和云南省推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略機(jī)遇，以市場為導(dǎo)向，以提高漁業(yè)質(zhì)量和增加漁民收入為目的，進(jìn)一步將傳統(tǒng)漁業(yè)生產(chǎn)與服務(wù)業(yè)相結(jié)合，努力發(fā)展休閑漁業(yè)，實(shí)現(xiàn)全年休閑漁業(yè)年產(chǎn)值3500萬元。
（四）創(chuàng)新業(yè)態(tài)促增收
1.積極發(fā)展休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游業(yè)。穩(wěn)步推進(jìn)休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游發(fā)展。有省級旅游小鎮(zhèn)1個，省級旅游特色村2個，有市級休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游示范企業(yè)2家，有鄉(xiāng)村旅館、鄉(xiāng)村酒店、鄉(xiāng)村客棧30余家，地方土特產(chǎn)商品銷售店20余家，含農(nóng)家樂、漁家樂在內(nèi)的特色餐飲、風(fēng)味小吃200余家。目前全縣休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體54戶，其中：農(nóng)家樂46戶，休閑農(nóng)莊8戶，從業(yè)人員2367人，其中農(nóng)村從業(yè)人員2221人，帶動農(nóng)戶500戶，共接待45856人，營業(yè)總收入4539萬元，其中休閑農(nóng)莊收入4299萬元，利潤總額233萬元，上繳稅金33萬元，資產(chǎn)總額達(dá)5420萬元，經(jīng)營面積24800平方米。獲市級以上鄉(xiāng)村旅游與休閑農(nóng)業(yè)示范企業(yè)4戶。
2.大力培育美麗鄉(xiāng)村，全面推進(jìn)農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用。極力推進(jìn)化肥、農(nóng)藥使用量零增長行動。采集、化驗(yàn)土壤樣品319個，完成2013-2015年耕地保護(hù)與質(zhì)量提升項(xiàng)目掃尾工作并通過縣級驗(yàn)收；集成推廣秸稈機(jī)械還田、集中堆漚還田等技術(shù)15萬畝；秋冬種植綠肥10萬畝，糧油作物畝均減施化肥1.5公斤左右，蔬菜、果樹畝均減施化肥2.5公斤左右；減少化肥施用量1340噸；化肥使用量零增長行動初見成效；持續(xù)開展農(nóng)業(yè)面源污染治理，預(yù)計(jì)回收廢膜1620噸。開展小春病蟲無人機(jī)、人工統(tǒng)防統(tǒng)治44.5萬畝次，病蟲害總損失率、單個病蟲損失率分別控制在5%、3%以下，農(nóng)藥使用量控制在900噸，比上年930噸減少30噸，減3.3%。
3.加快發(fā)展生物資源加工業(yè)，打造一二三產(chǎn)業(yè)融合示范區(qū)。開展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)科技研發(fā)，開展重點(diǎn)區(qū)域技術(shù)瓶頸創(chuàng)新攻關(guān)。一是對薏仁、黑爾糯米、石斛、重樓等地方特色品種開展品種的提純復(fù)壯、擴(kuò)繁種植6組，保護(hù)地方資源優(yōu)勢，挖掘增產(chǎn)潛力，促進(jìn)糧食生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展。二是努力提高良種覆蓋率。圍繞示范區(qū)良種覆蓋率90%以上的目標(biāo)，開展水稻、玉米等農(nóng)作物新品種引進(jìn)及水肥一體化、肥效等試驗(yàn)33組；新品種示范面積620畝；引進(jìn)新型玉米精量播種機(jī)16臺、聯(lián)合收割機(jī)1臺展示。
4.加快推進(jìn)電子商務(wù)，加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)應(yīng)用。鼓勵企業(yè)開拓高原特色農(nóng)產(chǎn)品銷售新渠道，形成網(wǎng)上與網(wǎng)下聯(lián)動的市場銷售營銷體系，實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品傳統(tǒng)批發(fā)市場和電子商務(wù)市場齊頭并進(jìn)，不斷推進(jìn)高原特色農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)，重點(diǎn)打造普瑞生物淘寶旗艦店、鳳凰谷食品新零售網(wǎng)絡(luò)等高原特色農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)營銷體系。籌辦創(chuàng)新“互聯(lián)網(wǎng)+師宗高原特色農(nóng)產(chǎn)品營銷”平臺建設(shè)，新建網(wǎng)上商城PC版平臺1個，新建“電腦端+手機(jī)端+微信端”平臺1個，建成“高特匯”產(chǎn)業(yè)扶貧電商平臺，銷售優(yōu)質(zhì)糧油及特色農(nóng)產(chǎn)品。搭建手機(jī)信息服務(wù)平臺建設(shè)，開展科學(xué)施肥數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(服務(wù)器端)、科學(xué)施肥咨詢系統(tǒng)(客戶端)以及云服務(wù)器租賃、微信業(yè)務(wù)申請與辦理、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器建設(shè)與應(yīng)用系統(tǒng)部署、完成搭建平臺等工作。引進(jìn)云南能投集團(tuán)建設(shè)大數(shù)據(jù)中心，加快農(nóng)業(yè)電商發(fā)展步伐。
5.深挖農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)內(nèi)涵提升品牌價值，打造公共品牌。全縣擁有三項(xiàng)農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)，即“云南師宗薏米種植系統(tǒng)”、“云南師宗糯稻文化系統(tǒng)”、“云南師宗藥用生姜栽培系統(tǒng)”。結(jié)合農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)文化內(nèi)涵重點(diǎn)打造師宗高原特色農(nóng)業(yè)品牌，建成藥用生姜7萬畝、優(yōu)質(zhì)薏仁8萬畝、黑爾貢米0.3萬畝，申報(bào)國家百強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品品牌“師宗薏仁”。
6.積極推進(jìn)特色農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)勢區(qū)創(chuàng)建。一是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)建設(shè)成效顯著。全縣以“打造云南重要的產(chǎn)業(yè)型、生態(tài)型、效益型現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)加工基地和農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣”為總目標(biāo)，圍繞特色經(jīng)作優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，集中力量打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園區(qū)。已建設(shè)完成竹基、葵山、彩云等鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）的蔬菜、水果、蠶桑現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)。二是農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)規(guī)模不斷壯大。建設(shè)五龍萬畝柑橘、葵山萬畝蔬菜、佳洲龍慶檸檬示范園、高良萬畝薏仁、佳沃彩云藍(lán)莓及曲靖農(nóng)業(yè)學(xué)校綠色油菜產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地項(xiàng)目。三是雙創(chuàng)園區(qū)步伐加快，一二三產(chǎn)業(yè)基本融合。2012年建設(shè)省級師宗大同生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)、2013年開始建設(shè)省級彩云夏秋蔬菜生產(chǎn)示范園區(qū)等現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雙創(chuàng)園區(qū)，2016年規(guī)劃建設(shè)電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。統(tǒng)籌整合使用高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展等相關(guān)項(xiàng)目資金，集中建設(shè)產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施和配套服務(wù)體系。
（五）強(qiáng)化基礎(chǔ)補(bǔ)短板
1.大力推廣大中小型農(nóng)機(jī)作業(yè)，提高農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平。充分發(fā)揮大中型農(nóng)機(jī)具作用，提高農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化水平，通過落實(shí)購置大中型農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼等扶持政策，鼓勵農(nóng)民采用大型農(nóng)機(jī)具作業(yè)。全縣農(nóng)機(jī)總動力達(dá)33.72萬千瓦，新增動力0.96萬千瓦。完成農(nóng)機(jī)作業(yè)面積108.32萬畝，完成計(jì)劃數(shù)的102.2％，其中：機(jī)械耕耙面積43萬畝，機(jī)械播種面積3.62萬畝，機(jī)械收獲面積5.7萬畝，機(jī)電灌溉面積26萬畝，機(jī)械植保面積30萬畝，主要農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化水平達(dá)51％。被列為全省全程機(jī)械化示范縣。
2.探索科技創(chuàng)新模式，培育新型職業(yè)農(nóng)民。一是共培訓(xùn)農(nóng)村勞動力620人次。發(fā)放技術(shù)資料明白紙2000份、科技書籍400冊、實(shí)用技術(shù)VCD光盤80張。頒發(fā)綠色證書450份。建設(shè)綠色證書培訓(xùn)示范村1個。二是農(nóng)村勞動力新增就業(yè)4622人，其中：新增轉(zhuǎn)移3735人，新增輸出887人。三是培訓(xùn)新型職業(yè)農(nóng)民培育任務(wù)300人，其中：省級職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)100人，部級職業(yè)農(nóng)民培訓(xùn)200人。
3.加快現(xiàn)代種業(yè)提升，鼓勵育繁推一體化龍頭企業(yè)建設(shè)。加強(qiáng)現(xiàn)代種業(yè)的科技創(chuàng)新、品種選育、良種供應(yīng)能力。目前有2戶省農(nóng)業(yè)廳發(fā)證的種業(yè)企業(yè)，有通過各地州特審品種9個，其中：師單系列5個（師單1號，師單3號，師單4號，師單6號，師單8號）；晨光系列1個（晨光8號）；滇審品種1個（晨光6號）；宗單系列2個（宗單5號、宗單6號）。
4.加大固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目建設(shè)力度，及早謀劃新項(xiàng)目。一是2017年落地項(xiàng)目5個，投資概算12億元，實(shí)際到位招商引資資金2億元，完成100%；完成農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資3億元，完成100%。二是包裝項(xiàng)目6個，加大招商引資力度，完成2018年農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資做好前期準(zhǔn)備工作。
（六）部門建設(shè)樹形象
1.圍繞中心、服務(wù)大局，黨建工作取得新突破。一是履行主體責(zé)任，全面從嚴(yán)治黨。每月召開1次黨委會議，專題研究黨的建設(shè)工作，在“三重一大”工作中充分聽取相關(guān)各方意見，確保做到科學(xué)決策、民主決策和依法決策；堅(jiān)持民主集中制，充分發(fā)揮黨委的整體優(yōu)勢；認(rèn)真落實(shí)黨委的主體責(zé)任，壓實(shí)“兩個責(zé)任”；加大廉政談話力度，每季度由黨委書記對黨委班子成員進(jìn)行1次廉政談話，黨委班子成員對分管股（室）站所負(fù)責(zé)人進(jìn)行1次廉政談話。二是“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化扎實(shí)推進(jìn)。成立了“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保有人抓、有人管；制定方案計(jì)劃，經(jīng)反復(fù)修改后印發(fā)各支部；組織廣大黨員集中學(xué)習(xí)12次，認(rèn)真學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》、《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》及習(xí)近平總書記系列重要講話精神，牢固樹立大局意識、責(zé)任意識和奉獻(xiàn)意識，盡心盡力做好本職工作，盡職盡責(zé)謀求事業(yè)發(fā)展；以上率下抓好示范，堅(jiān)持黨委班子為基層支部做表率，黨委書記為班子成員做表率，黨員干部為普通黨員做表率的要求，大力營造領(lǐng)著學(xué)、帶著做的濃厚氛圍，局黨委班子先學(xué)一步、學(xué)深一層，自覺踐行“三會一課”制度，堅(jiān)持以做“四講四有”合格黨員為標(biāo)尺，堅(jiān)持以知促行，永葆共產(chǎn)黨員的先進(jìn)性和純潔性，推動了黨內(nèi)組織生活制度進(jìn)一步落實(shí)。三是“黨員固定活動日”，“黨員積分制管理”，“黨員評星定級”工作規(guī)范有序。在“黨員固定活動日”，“黨員積分制管理”，“黨員評星定級”工作中，制定完善《中共師宗縣農(nóng)業(yè)局委員會關(guān)于實(shí)行黨員積分制管理的實(shí)施方案》、《中共師宗縣農(nóng)業(yè)局委員會2017年“黨員活動日”活動實(shí)施方案》、《中共師宗縣農(nóng)業(yè)局委員會開展“五星”黨員爭創(chuàng)活動實(shí)施方案》等工作方案，細(xì)化工作內(nèi)容，明確目標(biāo)要求，落實(shí)工作措施，制定評定標(biāo)準(zhǔn)和獎懲辦法，加快了成果應(yīng)用。四是軟弱渙散黨組織整頓初現(xiàn)成效。經(jīng)認(rèn)真組織，精心安排，明確整頓措施、強(qiáng)化學(xué)習(xí)培訓(xùn)、配強(qiáng)支部班子、健全各項(xiàng)制度，完成師宗縣農(nóng)場黨支部整頓。通過整頓，重點(diǎn)解決了影響農(nóng)場發(fā)展、群眾致富難等突出問題。五是發(fā)展黨員程序規(guī)范。在發(fā)展黨員工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《中國共產(chǎn)黨章程》和《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細(xì)則(試行)》規(guī)定，遵循了“堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、保證質(zhì)量、改善結(jié)構(gòu)、慎重發(fā)展”的方針，2017年5名入黨積極分子參加了縣委組織部組織的入黨積極分子培訓(xùn)班。六是基礎(chǔ)黨務(wù)建設(shè)規(guī)范化。各支部按照“每月召開1次支委會、每季度召開1次黨員大會和上1次黨課”的三個一要求長期堅(jiān)持下來，健全了“三會一課”會議記錄，民主評議黨員臺賬、流動黨員管理臺賬齊全；認(rèn)真開展服務(wù)型黨組織“一創(chuàng)三評一定”，檔案痕跡資料完整規(guī)范，局黨委積極推行黨務(wù)、政務(wù)公開，累計(jì)公開黨務(wù)信息36次；黨費(fèi)做到應(yīng)收盡收；七是強(qiáng)化駐村扶貧工作隊(duì)員管理。嚴(yán)格按照師宗縣駐村扶貧工作隊(duì)員管理辦法強(qiáng)化對我局派駐高良鄉(xiāng)納廈村委會的3名駐村扶貧工作隊(duì)員的管理，未出現(xiàn)駐村扶貧工作隊(duì)員脫崗的情況發(fā)生。八是機(jī)關(guān)黨建規(guī)范化建設(shè)正有序推進(jìn)。實(shí)行黨員教育規(guī)范化，不斷強(qiáng)化局黨委中心組理論學(xué)習(xí)，每月組織1次集體學(xué)習(xí)，每季度進(jìn)行1次集中交流，每年組織1次實(shí)踐課題研討，中心組成員每年至少撰寫1篇調(diào)研報(bào)告，黨員每年參加警示教育、黨性教育不少于24學(xué)時，每年至少開展2次理論政策和形勢任務(wù)教育活動；實(shí)施組織建設(shè)規(guī)范化，按照縣委組織部的要求，進(jìn)一步發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，認(rèn)真落實(shí)“三會一課”制度；在效能建設(shè)規(guī)范化上，建立健全黨員干部崗位責(zé)任制、服務(wù)承諾制、限時審結(jié)制、首問責(zé)任制和責(zé)任追究制，每年開展民主評議黨員1次。九是加強(qiáng)信訪維穩(wěn)工作。接待群眾來信來訪36件（次），接待咨詢?nèi)罕?/span> 0.48萬人；承辦縣政府批轉(zhuǎn)的土地糾紛案件2件；群眾查閱農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)登記簿6件。受理土地確權(quán)糾紛案件120件，其中：村級調(diào)解結(jié)案數(shù)78件，鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府調(diào)解結(jié)案數(shù)42件。
2.建章立制、加強(qiáng)服務(wù)，提升部門形象。一是進(jìn)一步系統(tǒng)化制定完善落實(shí)縣農(nóng)業(yè)局內(nèi)部管理制度。通過對《考勤制度》等21項(xiàng)內(nèi)部管理制度的嚴(yán)格落實(shí)，制度的約束力得到極大增強(qiáng)；二是創(chuàng)新服務(wù)方式，提高服務(wù)質(zhì)量。開展“組團(tuán)式”服務(wù)，實(shí)行局領(lǐng)導(dǎo)定點(diǎn)掛聯(lián)和科技人員分片包干工作制度，成立了由局領(lǐng)導(dǎo)為組長，各科室技術(shù)人員為成員的10個農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì)，分赴各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道），對農(nóng)民手把手教技術(shù)、面對面作指導(dǎo)。開展“點(diǎn)菜式”服務(wù)，零距離問需農(nóng)民，講解科學(xué)種植技術(shù)，現(xiàn)場開展技術(shù)培訓(xùn)，針對各作物栽培“對癥下藥”，幫助解決生產(chǎn)科技難題。開展“幫扶式”服務(wù)，整合樣板建設(shè)等相關(guān)項(xiàng)目資金，為樣板區(qū)農(nóng)戶及困難群眾免費(fèi)提供種子、化肥、農(nóng)藥、秧盤、農(nóng)膜等農(nóng)用物資和機(jī)耕服務(wù)，實(shí)實(shí)在在做到把困難留給部門，把便利提供給群眾。
二、存在問題
（一）農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施仍然薄弱。“等雨播種，靠天吃飯”的現(xiàn)象依然突出，農(nóng)機(jī)動力擁有量較低，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的不確定因素增多，自然災(zāi)害難以避免，動植物發(fā)生較大疫情災(zāi)害的可能性依然存在。
（二）現(xiàn)代農(nóng)業(yè)人才短缺。農(nóng)業(yè)科技隊(duì)伍的年齡結(jié)構(gòu)、知識結(jié)構(gòu)不合理；農(nóng)村勞動力技能單一，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)人才缺乏，不能滿足龍頭企業(yè)就地用工，不適應(yīng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展需要。
（三）項(xiàng)目資金投入不足。由于缺乏項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目的規(guī)劃、論證、儲備等工作難以做細(xì)，導(dǎo)致項(xiàng)目爭取難；地方財(cái)政配套資金難以保障，致使項(xiàng)目難以嚴(yán)格按照批復(fù)實(shí)施。
（四）新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展后勁不足。一是經(jīng)濟(jì)實(shí)力弱、規(guī)模小、加工品種單一；二是部分經(jīng)營主體未建成穩(wěn)定的原料生產(chǎn)基地，精深加工少、產(chǎn)業(yè)鏈條短，加工附加值不高，品牌效應(yīng)較差；三是對農(nóng)業(yè)和農(nóng)民帶動力不強(qiáng)，抗經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)能力較弱；四是利益聯(lián)接機(jī)制不夠緊密，龍頭企業(yè)與生產(chǎn)基地和農(nóng)民的關(guān)系松散，合同履約率低。
（五）土地流轉(zhuǎn)滯后。全縣累計(jì)土地流轉(zhuǎn)雖占法定耕地面積的21.89％，但只占二調(diào)面積的8.8%，集約化經(jīng)營程度不高，土地規(guī)模效益沒有得到充分發(fā)揮。
（六）服務(wù)意識有待提高。部分干部職工站在群眾、企業(yè)的利益上想問題，解決問題的主動性不足。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制165人，其中：行政編制 12人，事業(yè)編制153人。在職實(shí)有157人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 157人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員58人，其中：離休 1人，退休 57人。
車輛編制3輛，實(shí)有車輛18輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入 2735.55萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2735.55萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入2735.55萬元，其中:本年收入2735.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2735.55萬元（本級財(cái)力2735.55萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出 2735.55萬元。財(cái)政撥款安排支出 2735.55萬元，其中，基本支出2640.55萬元，項(xiàng)目支出95萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2019年一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出2735.55萬元，具體用途如下：
1. （2080502）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的事業(yè)單位離退休134.87萬元；
2. （2080505）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休- 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出272.06萬元；
3. （2080506）社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位離退休-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出108.82萬元；
4.（2082702）社會保障和就業(yè)支出-財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助-財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.63萬元.
5.（2101101）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療- 行政單位醫(yī)療131.29萬元；
6.（2130101）行政運(yùn)行307.75萬元；
7.（2130104）事業(yè)運(yùn)行1525.58萬元；
8.（2130199）其他農(nóng)業(yè)支出95萬元；
9.（2210201）住房保障支出-住房改革支出-住房公積金157.55萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2019年一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出2735.55萬元（基本支出2640.55萬元）。
1.工資福利支出2401.11萬元，其中：基本工資支出568.7萬元，津貼補(bǔ)貼支出849.79萬元，獎金（年終考核稱職以上一個月基本工資）支出47.39萬元，績效工資支出242.61萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)272.06萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)108.82萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)131.29萬元，工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)2.63萬元，住房公積金繳費(fèi)支出157.55萬元，購房補(bǔ)貼20.27萬元。
2.商品和服務(wù)支出189.83萬元（基本支出94.83萬元），其中：辦公費(fèi)支出15.3萬元，印刷費(fèi)支出4萬元，手續(xù)費(fèi)0.26萬元，水費(fèi)支出2.8萬元，電費(fèi)支出5.5萬元，郵電費(fèi)支出11萬元，物業(yè)管理費(fèi)1萬元，差旅費(fèi)支出3萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出8.53萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.1萬元，福利費(fèi)支出14.22萬元，公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)7.5萬元，其他交通費(fèi)支出16.62萬元，專用物資材料費(fèi)80萬元，會議費(fèi)15萬元。
3.對個人和家庭的補(bǔ)助支出144.61萬元（基本支出144.61萬元）其中：離休費(fèi)11.39萬元，退休費(fèi)122.32萬元，生活補(bǔ)助10.9萬元。
五、省對下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目(目前為止省級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目未下達(dá))。
（二）與中央配套事項(xiàng)：無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)（中央）
提前下達(dá)2018年中央部分農(nóng)業(yè)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算曲財(cái)農(nóng)[2017]176號
功能科目分組，主要用于:
1.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼：3897萬元（耕地地力保護(hù)）；
2.2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼：430萬元（農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）；
3. 2130122農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼：3萬元（農(nóng)機(jī)深松整地）。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目30個，采購預(yù)算資金2665萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）.基本支出預(yù)算變動的主要原因是：人員正常晉升；職稱變動。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因說明:2017年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為5.2萬元，比上年減少0.1萬元，是因?yàn)?/span>2017年我局公務(wù)接待費(fèi)在2017年中預(yù)算的5.2萬元在年底我單位正常的公務(wù)接待支出減少0.1萬元。2018年公務(wù)用車維護(hù)運(yùn)行費(fèi)7.5萬元，跟2018年不增不減。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋：
【地方公共財(cái)政預(yù)算支出】是指在劃分事權(quán)的基礎(chǔ)上，應(yīng)由地方承擔(dān)的各項(xiàng)支出。地方公共財(cái)政預(yù)算支出主要包括：地方行政管理費(fèi)，公檢法支出，部分武警經(jīng)費(fèi)，民兵事業(yè)費(fèi)，地方統(tǒng)籌的基本建設(shè)投資，地方企業(yè)技術(shù)改造和新產(chǎn)品試制經(jīng)費(fèi)，支農(nóng)支出，社會保障、社會福利和優(yōu)撫支出，城市維護(hù)和建設(shè)費(fèi)，地方文化、教育、衛(wèi)生等各項(xiàng)事業(yè)費(fèi)，價格補(bǔ)貼支出以及其他支出等。
【結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)】是指財(cái)政收入大于財(cái)政支出的部分。結(jié)轉(zhuǎn)是指結(jié)余中有專項(xiàng)用途、需在下年繼續(xù)安排使用的支出部分。地方財(cái)政有結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)的主要原因：一是中央財(cái)政超收中大部分用于補(bǔ)助地方，因超收數(shù)額到年底才能較為準(zhǔn)確預(yù)計(jì)，且其使用要嚴(yán)格按程序?qū)徟?，因此有一部分要在年底和結(jié)算時才能下達(dá)，地方財(cái)政當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。二是地方財(cái)政超收中有一部分資金當(dāng)年撥不出去，形成結(jié)余或結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排94.83萬元：其中：辦公費(fèi)支出15.3萬元，印刷費(fèi)支出4萬元，水費(fèi)支出2.8萬元，電費(fèi)支出5.5萬元，郵電費(fèi)支出11萬元，差旅費(fèi)支出3萬元，物業(yè)管理費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)支出8.53萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出5.1萬元，福利費(fèi)支出14.22萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，其他交通費(fèi)支出16.62萬元，手續(xù)費(fèi)0.26萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
本部門在申報(bào)年初預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)時，已按照要求填報(bào)《績效目標(biāo)申報(bào)表》。