師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室2018年部門
預(yù)算編制說明
目 錄
第一部分 師宗縣扶貧辦2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、其他公開信息
第二部分師宗縣扶貧辦2019年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
十、省本級項目支出績效目標表（本部門無）
十一、省本級項目支出績效目標表（本部門無）
十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表（本部門無）
十三、部門政府采購情況表
第一部分 師宗縣扶貧辦2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、學(xué)習(xí)宣傳貫徹落實黨中央、省、市、縣各級黨委政府制定的扶貧開發(fā)工作方針、政策和措施，負責(zé)全縣扶貧開發(fā)工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、資金籌集、服務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理工作。
2、依照國家和省定扶貧標準，確定扶貧對象，擬訂全縣扶貧開發(fā)發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃，經(jīng)批準后組織實施，做好項目立項申報工作。
3、根據(jù)《云南省財政扶貧資金管理辦法》、《財政扶貧資金報賬制管理辦法》和《曲靖市扶貧安居溫飽建設(shè)實施辦法》等有關(guān)規(guī)定，協(xié)同監(jiān)察、審計、財政部門，對扶貧項目資金進行監(jiān)察、審計和監(jiān)督檢查。
4、組織開展扶貧理論、政策及措施等重大課題的調(diào)查研究，提出扶貧工作意見建議，為上級領(lǐng)導(dǎo)決策扶貧當好參謀和助手。
5、抓好小額扶貧到戶貸款及互助資金的使用監(jiān)管工作。聯(lián)系縣老促會，開展有關(guān)工作。
6、組織開展扶貧政策、扶貧開發(fā)業(yè)務(wù)和實用科技培訓(xùn)。
7、組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)社會扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)縣直機關(guān)、企事業(yè)單位做好幫扶鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村的扶貧工作；組織、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣革命老區(qū)建設(shè)工作。
8、做好信息采集、經(jīng)驗交流工作，宣傳貧區(qū)的建設(shè)與發(fā)展。
9、做好易地扶貧開發(fā)工作。組織、指導(dǎo)財政扶貧資金安排的貧困地區(qū)勞動力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)。
10、完成縣委、縣政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其它事項
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
2011年縣機構(gòu)改革后，師宗縣人民政府扶貧開發(fā)辦公室掛靠師宗縣農(nóng)業(yè)局，2016年3月從農(nóng)業(yè)局獨立出來，屬財政全額撥款行政單位（正科級），內(nèi)設(shè)扶貧開發(fā)綜合科、扶貧開發(fā)項目管理科、扶貧開發(fā)信貸科、扶貧開發(fā)易地科、統(tǒng)計監(jiān)測股、“掛包幫、轉(zhuǎn)走訪”管理股、扶貧開發(fā)服務(wù)中心7個科室。
（三）重點工作概述
2018年，是師宗縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅之年，我縣的脫貧攻堅工作面臨更加嚴峻的形勢和十分艱巨的任務(wù)。結(jié)合師宗實際，進一步細化中央、省、市出臺的各項政策措施，緊緊圍繞“兩不愁三保障”結(jié)合重點幫扶預(yù)脫貧對象，高位推動“五個一批”脫貧工程、繼續(xù)實施易地扶貧搬遷、整村推進及產(chǎn)業(yè)扶持到戶項目等為重點，全面完成各項脫貧攻堅項目建設(shè)任務(wù)，到2018年底，完成高良鄉(xiāng)及4個貧困行政村脫貧出列、全縣農(nóng)村貧困發(fā)生率下降到3%以內(nèi)（力爭2.5%），實現(xiàn)貧困縣摘帽。
（1）緊盯年初脫貧退出目標任務(wù)抓項目建設(shè)。聚焦高良鄉(xiāng)及4個貧困行政村脫貧出列、全縣農(nóng)村貧困發(fā)生率下降到3%以內(nèi)（力爭2.5%），貧困縣脫貧摘帽年度目標任務(wù)，進一步加快脫貧項目建設(shè)進度，切實做到應(yīng)扶則扶，應(yīng)退盡退。
（2）緊盯問題抓實整改。各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道）及縣直有關(guān)行業(yè)扶貧部門要強化扶貧責(zé)任意識、擔(dān)當精神，明確時間節(jié)點、結(jié)合政策要求及工作標準，切實抓好相關(guān)問題整改。一是認真對照“縣5條、鄉(xiāng)11條、村10條、戶6條”脫貧退出考核內(nèi)容及標準，充分整合交通、水務(wù)、教育、衛(wèi)計等行業(yè)部門多方力量，聚力完成對標對表達標任務(wù)。二是扎實抓好貧困對象動態(tài)管理問題專項整改工作，為下一步精準扶貧、精準施策、精準脫貧奠定堅實基礎(chǔ)。
（3）緊盯程序抓退出，切實做到應(yīng)退盡退。堅持“應(yīng)扶盡扶”“應(yīng)退盡退”的原則，嚴格按照省市相關(guān)文件精神，細研相關(guān)脫貧退出操作程序，采取縣、鄉(xiāng)、村三級聯(lián)動，壓實責(zé)任，充實力量，扎實做好貧困對象脫貧退出工作。
（4）深入鞏固脫貧成效。瞄準建檔立卡預(yù)脫貧人口，圍繞“脫貧、摘帽、增收”3個重點目標，堅持“扶貧對象、項目安排、資金使用、措施到戶、因村派人、脫貧成效”六個精準，統(tǒng)籌推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展、易地搬遷、教育發(fā)展、生態(tài)補償、社會保障兜底“五個一批”工程，加快實施住房、教育、健康、金融、基礎(chǔ)設(shè)施等專項扶貧行動。1、重點推進危房改造、易地搬遷項目建設(shè)，確保貧困人口安全穩(wěn)固住房有保障；2、堅持精準幫扶與精準施策緊密結(jié)合，堅持精準扶貧與產(chǎn)業(yè)扶持有效銜接，切實抓好產(chǎn)業(yè)扶貧，統(tǒng)籌謀劃近期、中期和長期舉措，做到既要按時脫貧，又要鞏固脫貧成效。
二、預(yù)算單位基本情況
師宗縣扶貧辦現(xiàn)有人員編制21名，其中：行政編制7名、事業(yè)編制14名。實有人員17人。其中：科級實職人員4人、科級非實職人員2人、專業(yè)技術(shù)人員10人、工勤人員1人。
退休人員2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（（一）部門財務(wù)收入情況
2018年部門財務(wù)總收入 421.87萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款406.17萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.7萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入406.17萬元，其中:本年收入406.17萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)15.7萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款406.17萬元（本級財力406.17萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出421.87萬元。財政撥款安排支出421.87萬元，其中，基本支出421.87萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
2080501歸口管理的行政單位離退休安排4.6萬元；
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出28.31萬元；
2080506機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出11.32萬元；
2082702財政對工傷保險基金的補助0.27萬元；
2101101行政單位醫(yī)療13.69萬元；
2130501行政運行227.25萬元；
2130550扶貧事業(yè)機構(gòu)120萬元，用于脫貧攻堅工作經(jīng)費；
2210201住房公積金16.43萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
2018年財政撥款安排支出421.87萬元，其中：工資福利支出282.03萬元，商品和服務(wù)支出135.28萬元，對個人和家庭的補助4.56萬元。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況（無）
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
?。?/span>三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目4個，采購預(yù)算資金3.6萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
縣扶貧辦2018年部門財政撥款收入406.17萬元，比2017年增加320.81萬元，增27%。
基本支出：2018年部門財政撥款收入406.17萬元，比2017年增加320.81萬元，27%。增加的原因扶貧辦工作經(jīng)費與2017年預(yù)算數(shù)增加。
三公經(jīng)費：2018年“三公經(jīng)費”預(yù)算12.68萬元（公務(wù)接待費5.18萬元、公務(wù)用車運行維護費7.5萬元），2017年“三公經(jīng)費”預(yù)算19.5萬元（公務(wù)接待費15萬元、公務(wù)用車運行維護費4.5萬元）。公務(wù)接待費減少，原因為沒有公函的不予接待。
1、公務(wù)接待費：2018年公務(wù)接待費2.82萬元，比2017年增15萬元。公務(wù)接待費減少主要原因是沒有公函的不予接待，因此接待次數(shù)減少，費用相應(yīng)減少。
2、公務(wù)用車運行維護費：2018年公務(wù)用車運行維護費7.5萬元，與2017年4.5萬元，公務(wù)用車運行維護費增加的原因為脫貧任務(wù)重，陪省市下鄉(xiāng)、考核驗收及評估次數(shù)頻繁，導(dǎo)致費用增加。
3、因公出國（境）費：無。
八、其他公開信息
（一）名詞解釋
1.財政撥款收入：指本級財政當年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。
2. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費安排15.26萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，扶貧辦公務(wù)用車1輛。
（四）本部門預(yù)算績效情況說明
2018年扶貧辦工作經(jīng)費120萬元，用于脫貧攻堅及機構(gòu)相關(guān)支出,本部門在申報年初預(yù)算專項經(jīng)費時，已按照要求填報《績效目標申報表》。