目錄

第一部分 師宗縣人力資源和社會保障局2018年部門預算編制說明

第二部分 師宗縣人力資源和社會保障局2018年部門預算表（點擊下載）

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣人力資源和社會保障局

2018年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（1）負責全縣促進就業(yè)工作。

（2）建立覆蓋全縣城鄉(xiāng)的社會保障體系，建立健全養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、失業(yè)保險制度。

（3）會同有關(guān)部門落實機關(guān)事業(yè)單位人員工資收入分配政策；落實機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。  

（4）會同有關(guān)部門指導全縣事業(yè)單位人事制度改革，擬訂全縣事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理辦法；參與人才管理和全縣高層次人才引進、選拔和培養(yǎng)工作；負責全縣職稱改革工作。

（5）會同有關(guān)部門落實全縣軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策；負責自主擇業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部管理服務工作。

（6）負責全縣行政機關(guān)公務員綜合管理；負責政府獎勵工作，會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度。

（7）會同有關(guān)部門擬訂全縣農(nóng)民工工作規(guī)劃，推動農(nóng)民工相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。

（8）落實有關(guān)勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，協(xié)調(diào)指導勞動人事爭議調(diào)解和仲裁工作；組織實施勞動保障監(jiān)察工作，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作。

（二）機構(gòu)設置情況

本單位年初共有126個編制人員，其中行政編制29個，參公管理事業(yè)編制66個，事業(yè)編制31個；根據(jù)《師宗縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于明確空編集中管理后各單位現(xiàn)有編制的通知》師編[2017]6號，收回人社局行政空編1個，參公管理事業(yè)編制空編15個，現(xiàn)人社局實有110個編制人員，其中行政編制人員28個，參公管理事業(yè)編制人員51個，事業(yè)編制人員31個。

（三）重點工作概述

1、城鄉(xiāng)就業(yè)、再就業(yè)工作穩(wěn)步推進。

2、社會保障體系覆蓋面穩(wěn)步提升。

一是社會保險擴面。二是醫(yī)保穩(wěn)步推進。

3、勞動關(guān)系更加和諧穩(wěn)定。

一是加強日常巡查和專項檢查，保障職工合法權(quán)益。

二是勞動爭議案件辦理和勞動合同簽訂。

三是農(nóng)民工工資保障有效落實。

4、人事人才工作規(guī)范有序

一是人才服務工作。

二是機關(guān)事業(yè)單位日常管理。

5、脫貧攻堅工作有序開展

認真組織開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參保、城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險參保、技能培訓和勞動力轉(zhuǎn)移輸出等行業(yè)脫貧攻堅工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

2017年末實有人員108人，其中：行政人員28人，參公管理人員49人，事業(yè)人員31人。年末離休人員1人，遺屬補助人員1人，退休32人（養(yǎng)老金由社保統(tǒng)一發(fā)放）。機構(gòu)并入1個，《師宗縣機構(gòu)編制委員會關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險職責和機構(gòu)的通知》師編[2016]12號，將縣衛(wèi)計局下屬事業(yè)單位合管辦整體劃到縣人社局管理，與縣醫(yī)保中心整合，合管辦在職在編15人一并劃轉(zhuǎn)。

在職人員編制110人，其中：行政編制 28人，參公編制51人，事業(yè)編制31人。在職實有108人，其中： 財政全供養(yǎng)108人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 33人，其中： 離休 1人，退休32人。

車輛編制2輛，實有車輛7輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2018年部門財務總收入2,629.77萬元，其中：一般公共預算財政撥款2510.72萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)119.05萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入2,629.77萬元，其中:本年收入2510.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)119.05萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2510.72萬元（本級財力2510.72萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2018年部門預算總支出2,629.77萬元。財政撥款安排支出 2,629.77萬元，其中，基本支出2,629.77萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能按科目分組，其中2,443.32 萬元用于社會保障和就業(yè)支出，其中84.75萬元用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出，其中101.70萬元用于住房保障支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出2,629.77萬元，項目支出0萬元）。其中工資福利支出2002.98萬元，商品服務支出140.94萬元，對個人和家庭的補助484.15萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元，主要用于（無）。

（二）與中央配套事項

功能科目分組，主要用于（無）。

（三）按既定政策標準測算補助事項

功能科目分組，主要用于（無）。

六、政府采購預算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目14個，采購預算資金79.81萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預算和項目支出預算變動的主要原因）

（一）部門“三公”經(jīng)費比上年略減少，主要是節(jié)約支出。

（二）基本支出增加的主要原因是工資改革，改革性補貼等津補貼增加，導致津貼補貼比上年增多；

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

大病醫(yī)療統(tǒng)籌制度屬于基本醫(yī)療保險的補充形式。采取“互助互濟，風險共擔;保證基本醫(yī)療，克服浪費;國家、企業(yè)、個人三者合理負擔。”的原則，實行基金制度。大病醫(yī)療統(tǒng)籌費由用人單位與參保人員共同繳納。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2018年機關(guān)運行經(jīng)費共32.40萬元，其中辦公費9.4萬元，電費6萬元，物業(yè)管理費5萬元，車輛運行維護費5萬元，公務接待費7萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

2018年，單位將在縣委、縣政府的直接領(lǐng)導下，在市人社局的具體指導下，緊緊圍繞縣、政府的中心工作，結(jié)合人社局職能職責，主要以“社會保障”核心業(yè)務為預算績效管理目標開展工作。

城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險工作績效目標：我縣年滿16周歲（不含在校學生）非國家機關(guān)和事業(yè)單位工作人員及不屬于職工基本養(yǎng)老保險制度覆蓋范圍，具有師宗縣戶籍的城鄉(xiāng)居民，2018年參保續(xù)費完成市級下達任務的100%，做到應保盡保，實現(xiàn)老有所養(yǎng)，促進我縣經(jīng)濟發(fā)展，維護社會和諧穩(wěn)定。