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第二部 分  師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)師2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分   師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)師2018年部門預(yù)算表（點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡德義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。3.開展對(duì)殘疾人康復(fù)、教育、扶貧、勞動(dòng)就業(yè)、文化、體育、用品用具供應(yīng)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防工作創(chuàng)造良好的環(huán)境條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)。5.貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》，協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)規(guī)劃和計(jì)劃，調(diào)查掌握殘疾人狀況，向政府提出決策建議，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

師宗縣殘疾人聯(lián)合會(huì)屬參公管理事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格正科級(jí)單位，設(shè)理事長(zhǎng)1人，副理事長(zhǎng)2人，下設(shè)3個(gè)股室2個(gè)中心（辦公室、辦證室、維權(quán)室、康復(fù)中心、就業(yè)中心），執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。

（三）重點(diǎn)工作概述

加強(qiáng)與上下級(jí)的縱向聯(lián)系和縣委縣政府各部門的橫向聯(lián)系，做好內(nèi)外協(xié)調(diào)工作，完成縣委縣政府交辦的其他工作，承擔(dān)殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)日常工作和殘聯(lián)系統(tǒng)組織人事、計(jì)劃財(cái)務(wù)、干部培訓(xùn)、機(jī)構(gòu)建設(shè)、事業(yè)統(tǒng)計(jì)、信訪、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、無(wú)障礙設(shè)施、社區(qū)康復(fù)、殘疾人基本情況調(diào)查、教育就業(yè)和辦證工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制8人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人。

離退休人員3人，其中：退休3人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年部門財(cái)務(wù)總收入4294772元，其中：一般公共預(yù)算4294772元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入4294772元，其中:本年收入4294772元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入154000元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4294772元（本級(jí)財(cái)力4294772元。）

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出4294772元。本級(jí)財(cái)力安排支出4294772元，其中，基本支出2814772元，項(xiàng)目支出1480000元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

1.2080501退休費(fèi)63960元，2.2080505養(yǎng)老保險(xiǎn)243301元，3.2080506職業(yè)年金97320元，4.2081101行政運(yùn)行2159506元，5.2081199其他殘疾人事業(yè)支出1480000元，6.2082702工傷保險(xiǎn)2352元，7.2101101行政單位醫(yī)療費(fèi)107189元，8.2210201住房公積金141143元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出2814772元，其中：工資福利支出270.48萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出17.63萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.77萬(wàn)元。項(xiàng)目支出1480000元，其中：商品和服務(wù)支出26.2萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助31.8萬(wàn)元，殘疾人托養(yǎng)中心主體工程欠款90萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金150000元。

七、 預(yù)算收支增減變化情況說明

1、在職人員工資調(diào)整增加，所以基本支出增加。

 2、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）殘疾人托養(yǎng)中心主體工程欠款。（二）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明：為殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)中心建設(shè)補(bǔ)助，提升殘疾人康復(fù)和托養(yǎng)服務(wù)能力，為智力、精神和重度殘疾人提供保障服務(wù)。

3、部門“三公”經(jīng)費(fèi)比上年略減少，主要是節(jié)約支出。

八、其他公開信息

（一）本部門專業(yè)名詞解釋

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購(gòu)】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場(chǎng)購(gòu)買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國(guó)主要是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購(gòu)法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購(gòu)法定集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購(gòu)行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)?；少?gòu)節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)25000元，以上年一至，無(wú)變動(dòng)。公務(wù)接待費(fèi)26500元，比上年減少3500元，減少接待支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明

本部門在申報(bào)年初專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是，已按照要求填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。