師宗縣雄壁鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算編制說明
目錄
第一部分師宗縣人民政府雄壁鎮(zhèn)人民政府辦事處2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣人民政府雄壁鎮(zhèn)人民政府辦事處2018年部門預(yù)算表(附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）
一、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府收入總體情況表
三、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府支出總體情況表
四、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收支總體情況表
五、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
主要職能。鎮(zhèn)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鎮(zhèn)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。一、黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成縣委、縣政府交給的其他工作任務(wù)。
二、政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
師宗縣雄壁鎮(zhèn)人民政府共設(shè)13個(gè)機(jī)構(gòu)，行政機(jī)構(gòu)3個(gè)，參照公務(wù)員管理的事業(yè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，事業(yè)機(jī)構(gòu)9個(gè)。共有在職在編人員110人，其中行政27人，事業(yè)83人(含參公3人)。
（三）重點(diǎn)工作概述
一、堅(jiān)持質(zhì)量與效益并重，用足發(fā)展功夫，經(jīng)濟(jì)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。堅(jiān)持把優(yōu)化結(jié)構(gòu)、提升質(zhì)量、增加效益作為工作的重點(diǎn)，著力推動(dòng)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)內(nèi)生產(chǎn)總值約23億元，同比增12%；農(nóng)民人均純收入達(dá)8981元，同比增11%；完成固定資產(chǎn)投資4.8億元，完成率為120%；完成招商引資投資7000萬元，完成率為100%；各類金融機(jī)構(gòu)存款突破3.68億元，發(fā)放貸款1.3余億元。發(fā)展蠶桑、中藥材、蔬菜、水果等特色經(jīng)作產(chǎn)業(yè)3.1萬畝，收購優(yōu)質(zhì)煙葉905045.7公斤，同比增9.3%，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2607余萬元。
二、堅(jiān)持整改與幫扶并舉，把脫貧攻堅(jiān)作為第一民生工程，統(tǒng)領(lǐng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，嚴(yán)格按照“兩不愁三保障”要求，抓實(shí)貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，2雄壁鎮(zhèn)識(shí)別不精準(zhǔn)予以退出（剔除）366戶1714人，新識(shí)別為建檔立卡貧困對(duì)象25戶75人，脫貧返貧9戶40人，人口補(bǔ)錄（未整戶識(shí)別）389人，自然增加96人，自然減少222人，人口清退56人，脫貧屬性修改9戶49人，確保應(yīng)納盡納、應(yīng)退盡退，精準(zhǔn)鎖定建檔立卡貧困戶為4275戶18914人，為精準(zhǔn)施策奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。高標(biāo)準(zhǔn)完成36戶173人易地搬遷整改，順利通過國家發(fā)改委組織的復(fù)查。農(nóng)村住房安全保障工程幫扶1845戶7339人，拆舊房搬新居工作有條不紊推進(jìn)，危改補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放600余萬元，投資800余萬元，完成“四類對(duì)象”400余戶危房維修加固和墻體保護(hù)。萬元到戶幫扶1995戶貧困戶，自身發(fā)展條件明顯改善，實(shí)施的到戶幫扶產(chǎn)業(yè)初見成效。連片規(guī)劃種植的紅花油茶、車?yán)遄?、獼猴桃共5780余畝208450株。
三、堅(jiān)持建設(shè)與環(huán)保并行，人居環(huán)境進(jìn)一步改善。投資300余萬元，購置一輛壓縮式垃圾車、8輛小鉤臂車和272個(gè)拖掛式垃圾箱，全面提升垃圾收集清運(yùn)能力；人居環(huán)境提升制度初步建立，農(nóng)村垃圾清運(yùn)收費(fèi)制度得到推廣，農(nóng)村環(huán)境治理初見成效。緊緊抓住雄壁鎮(zhèn)扶貧開發(fā)整鎮(zhèn)雙推進(jìn)的大好機(jī)遇，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷夯實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的基礎(chǔ)。投資2345.51余萬元，硬化村內(nèi)道路35公里235938平方米、構(gòu)筑擋墻15856.5立方米；投資600余萬元，完成雨柱片區(qū)農(nóng)田水利項(xiàng)目建設(shè)，投資350余萬元，實(shí)施了大舍小流域治理；投資1698.99萬元，實(shí)施水利工程29件，解決1.84萬人0.4萬頭大牲畜飲水困難問題，改善耕地灌溉500余畝；9座小<二>型水庫、4座小壩塘、4條重點(diǎn)河流防汛巡查、監(jiān)測(cè)、預(yù)警常態(tài)化。天生橋小（一）型水庫、蔭私公路等重點(diǎn)工程有序推進(jìn)。改造4條10kv電網(wǎng)線路，完成17個(gè)集中搬遷點(diǎn)電力設(shè)施建設(shè)，實(shí)現(xiàn)所有村通動(dòng)力電。
四、堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)與均衡并進(jìn)，用足統(tǒng)籌功夫，民生事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。義務(wù)教育均衡發(fā)展，落實(shí)控輟保學(xué)，鞏固兩基成果，規(guī)范學(xué)籍管理。全鎮(zhèn)適齡兒童入學(xué)率為99.76％，鞏固率99.99%，學(xué)生畢業(yè)率為100％，適齡殘疾兒童全員隨班就讀。發(fā)放營(yíng)養(yǎng)改善補(bǔ)助資金426.92萬元、生活補(bǔ)助213.9萬元。投資1289.4萬元，完成11個(gè)校安工程7274平方米建設(shè)任務(wù)。投資110余萬元，完成20個(gè)校點(diǎn)校舍包裝、文化建設(shè)、綠化等工作。投資300余萬元，配備了音樂室、體育室、實(shí)驗(yàn)室等各種功能室，并配置了相應(yīng)的設(shè)施設(shè)備。21所完小全部實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)通工程。衛(wèi)計(jì)服務(wù)日益完善，進(jìn)一步強(qiáng)化基本公共衛(wèi)生服務(wù)，積極開展進(jìn)村義診、“兩癌”篩查、健康宣教、健康扶貧、簽約服務(wù)等活動(dòng)，不斷提高農(nóng)村醫(yī)療服務(wù)水平。積極實(shí)施全面兩孩政策，改革完善計(jì)劃生育服務(wù)管理。文化事業(yè)迅速發(fā)展，積極組織開展豐富多彩的文化活動(dòng)，認(rèn)真做好城鄉(xiāng)低保和特困供養(yǎng)對(duì)象補(bǔ)助的發(fā)放、孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助發(fā)放、重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象定補(bǔ)資金的發(fā)放等惠民工作，共發(fā)放各類資金1170余萬元，惠及保障對(duì)象3805人。為殘疾人辦證1200人，發(fā)放殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助250人，困難生活補(bǔ)助560人，發(fā)放輪椅15人，康復(fù)指導(dǎo)240人。進(jìn)一步落實(shí)城鄉(xiāng)居民社會(huì)醫(yī)療和養(yǎng)老保險(xiǎn)政策，2017年，全鎮(zhèn)共50891人參合城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，預(yù)計(jì)收取保費(fèi)916余萬元，籌資率達(dá)96%，其中建檔立卡貧困人口20248人，籌資率達(dá)100%；貧困人口住院門診共減免醫(yī)療費(fèi)用647余萬元；“健康扶貧”基金二次回補(bǔ)7825人次，回補(bǔ)資金128余萬元。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)參保25167人，參保率達(dá)100.1%，征繳保費(fèi)544.87萬元；生存認(rèn)證457人，發(fā)放喪葬補(bǔ)助20余萬元；60歲以上享受待遇5439人，待遇發(fā)放100%。勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移登記2088人，申報(bào)立卡貧困689人一次性生活補(bǔ)助和務(wù)工交通補(bǔ)助19余萬元；開展農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)689人。
五、堅(jiān)持巡查與排查并驅(qū)，用足整治功夫，安全形勢(shì)進(jìn)一步向好。堅(jiān)持不懈抓安全、治隱患，安全基礎(chǔ)得到新鞏固。嚴(yán)厲打擊取締無證非法私挖濫采。繼續(xù)實(shí)行“兩盯三包”網(wǎng)格化管理，嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)一”、“三到位”制度，對(duì)轄區(qū)內(nèi)私挖濫采區(qū)域逐山、逐溝、逐磚廠進(jìn)行清查，每發(fā)現(xiàn)1起，立即打擊1起，炸毀1起，嚴(yán)格加強(qiáng)有證煤礦屬地監(jiān)管。打擊私挖濫采，鎮(zhèn)村累計(jì)出動(dòng)巡查車輛900余輛次，上山巡查1萬余人次（僅鎮(zhèn)機(jī)關(guān)各站所夜查就達(dá)1041人次），炸毀土煤洞口159余口，耗用炸藥1720公斤雷管159枚，制止群眾地面挖灰煤112次，制止磚廠用挖機(jī)非法采煤矸石125起，做到非法私挖濫采“12小時(shí)”動(dòng)態(tài)為零，有效維護(hù)了良好的礦業(yè)秩序，守護(hù)好了全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。
六、堅(jiān)持忠誠與擔(dān)當(dāng)并勵(lì)，用足打鐵功夫，自身建設(shè)進(jìn)一步加強(qiáng)。深入開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)廣大干部職工政治意識(shí)、大局意識(shí)、核心意識(shí)、看齊意識(shí)。下大力氣整治庸、懶、散等作風(fēng)問題，堅(jiān)決懲戒干部不作為、不履責(zé)、不擔(dān)當(dāng)?shù)男袨?，干部作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，持之以恒糾正“四風(fēng)”，自覺接受“八小時(shí)”之外的監(jiān)督，帶頭保持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的作風(fēng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共13個(gè)全部為財(cái)政全供給單位13個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位9個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制123人，其中：行政編制29人，事業(yè)編制94人。在職實(shí)有110人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)110人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員17人，其中：離休17人，退休0人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入2153.54萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2153.54萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入2153.54萬元，其中:本年收入2153.54萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2153.54萬元（本級(jí)財(cái)力2153.54萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出2153.54萬元。財(cái)政撥款安排支出2153.54萬元，其中，基本支出2153.54萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
2018年部門預(yù)算一般公共服務(wù)支出602.54萬元；文化體育與傳媒支出60.89萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出436.76萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86.27萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出116.74萬元；農(nóng)林水支出697.69萬元；資源勘探信息等支出49.12萬元；住房公積金支出103.53萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
2018年部門預(yù)算基本支出2153.54萬元，其中工資福利支出1856.52 萬元；商品和服務(wù)支出238.32 萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出58.69 萬元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目5類，采購預(yù)算資金68萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
基本支出增加的主要原因是工資改革，改革性補(bǔ)貼等津補(bǔ)貼增加，導(dǎo)致津貼補(bǔ)貼比上年增多；
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
三公經(jīng)費(fèi)是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。
退耕還林現(xiàn)金補(bǔ)助是指為鼓勵(lì)農(nóng)民退耕還林還草，并考慮到農(nóng)民日常生活需要，國家在一定時(shí)期內(nèi)可給予的現(xiàn)金補(bǔ)助。現(xiàn)金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為已到期退耕還林每年每畝125元，未到期退耕還林每年每畝260元。補(bǔ)助年限為經(jīng)濟(jì)林補(bǔ)助5年，生態(tài)林補(bǔ)助8年，退耕還草補(bǔ)助2年。
森林生態(tài)效益補(bǔ)償是指中央和地方為保護(hù)森林、充分發(fā)揮森林在環(huán)境保護(hù)中的生態(tài)效益而建立的，通過國家和地方投資、向森林生態(tài)效益受益人收取生態(tài)效益補(bǔ)償費(fèi)用等途徑設(shè)立森林生態(tài)效益補(bǔ)償基金，用于提供生態(tài)效益森林的營(yíng)造、撫育、保護(hù)和管理的一種制度。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：主要用于車輛、日常辦公經(jīng)費(fèi)開支等方面。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
人大代表工作經(jīng)費(fèi)7.40萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦、煤管所正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
扶貧工作經(jīng)費(fèi)45.00萬元，用于保障雄壁鎮(zhèn)黨委政府、14各村委會(huì)70個(gè)村小組扶貧工作正常開展。
打擊私挖濫采工作經(jīng)費(fèi)180.00萬元，用于保障維護(hù)礦山安全生產(chǎn)人員的工資、特殊材料采購和執(zhí)法車輛運(yùn)行。
雄壁鎮(zhèn)人民政府
2018年2月2日