師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制
第一部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
第二部分師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算表（附表請(qǐng)點(diǎn)擊下載）
一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門政府采購情況表
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1、全面貫徹執(zhí)行黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針、政策，加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。
2、研究制定全鄉(xiāng)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的中、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
3、抓好自身和所屬黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)。
4、堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)、非公有制經(jīng)濟(jì)和第三產(chǎn)業(yè)，不斷發(fā)展鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)。
5、抓好全鎮(zhèn)精神文明和民主法制建設(shè)。
6、抓好武裝部、婦聯(lián)、共青團(tuán)等群眾組織工作。
7、抓好社會(huì)事業(yè)和鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
8、辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為：人大、政府、財(cái)政、黨委、文化、社保、國土、農(nóng)業(yè)中心、農(nóng)機(jī)站、畜牧站、林業(yè)站、水務(wù)所。
（三）重點(diǎn)工作概述
——脫貧攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。把脫貧攻堅(jiān)作為全年重大政治任務(wù)，進(jìn)一步明確攻堅(jiān)目標(biāo)，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化分解任務(wù)，倒排時(shí)間節(jié)點(diǎn)，逐項(xiàng)明確推進(jìn)措施，確保攻堅(jiān)穩(wěn)步推進(jìn)。
——人居環(huán)境提升效果顯著。扎實(shí)推進(jìn)“七改三清”工作，完成危房改造。
——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)進(jìn)一步鞏固。全面落實(shí)糧食生產(chǎn)行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，糧食生產(chǎn)穩(wěn)中有升。
——基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。持續(xù)推進(jìn)興水富民工程，啟動(dòng)葵山鎮(zhèn)抗旱應(yīng)急水源工程建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2018年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2018年1月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制104人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制73人。在職實(shí)有104人，財(cái)政全供養(yǎng)104人。
離退休人員23人，其中：離休1人，退休22人。
車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2018年部門財(cái)務(wù)總收入1953.25萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1953.25萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入1953.25萬元，其中:本年收入1953.25萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1953.25萬元（本級(jí)財(cái)力1953.25萬元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1953.25萬元。財(cái)政撥款安排支出1953.25萬元，其中，基本支出1953.25萬元。
(一)、財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于2010650事業(yè)運(yùn)行59.94萬元，2010101行政運(yùn)行32.63 萬元，2013101行政運(yùn)行97.11萬元，20180505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出163.99萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出65.59萬元，2101101行政單位醫(yī)療79.41萬元，2210201住房公積金117.2萬元，2010301行政運(yùn)行379.98萬元，2080199其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出107.63萬元，2080501歸口管理行政單位離退休30.76萬元，2080502事業(yè)單位離退休27.47萬元，2070109群眾文化36.7萬元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理服務(wù)支出103.56萬元，2130104事業(yè)運(yùn)行328.06萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)65.75萬元，2130317水利技術(shù)推廣89.39萬元，2130705對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助124.9萬元。2010108代表工作6.6萬，2130599其他扶貧支出35萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組其中：基本支出列工資福利支出1683.73萬元，其中基本工資308.91萬元，津貼補(bǔ)貼621.05萬元，獎(jiǎng)金25.74萬元，績(jī)效工資159.39萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出163.99萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)支出65.59萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)79.42萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.59萬元，住房公積金117.17萬元，其他工資福利支出140.88萬元；商品服務(wù)支出207.8萬元，其中辦公費(fèi)50.72萬元，印刷費(fèi)2萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)1.6萬元，，差旅費(fèi)0.7萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）10萬元，培訓(xùn)費(fèi)16.63萬元，公務(wù)接待費(fèi)12.45萬元，福利費(fèi)7.72萬元，其他交通費(fèi)用27.78萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出61.72萬元，離休費(fèi)11.77，退休費(fèi),46.46萬元，生活補(bǔ)助3.49萬元。
5、 市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目26個(gè)，采購預(yù)算資金38.01萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（一）2017年葵山鎮(zhèn)基本支出1433.91萬元。2018年預(yù)算基本支出1953.25萬元，與上年相比基本支出增加519.34萬元，主要原因是：2018年新錄用人員及在職人員工資增加；行政人員及事業(yè)人員增加和其他人員增加。
（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
部門三公經(jīng)費(fèi)本年比上年預(yù)算增加2.45萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)比上年增加2.45萬元。
八、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
2、財(cái)政專戶資金：指行政事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)。
3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
4、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
5、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。包括利息收入、捐贈(zèng)收入等。
6、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財(cái)政預(yù)算?？畎才诺闹С?。
8、支出功能分類：按照政府的各項(xiàng)職能活動(dòng)將支出進(jìn)行分類；支出經(jīng)濟(jì)分類：按照政府各項(xiàng)支出的具體用途將支出進(jìn)行分類。
9、工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
10、商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
11、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出（類）：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
12、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。因公出國（境）費(fèi)：反映公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排61.82萬元，其中辦公費(fèi)30萬元，印刷費(fèi)5萬元，水費(fèi)1.92萬元，電費(fèi)8.9萬元，郵電費(fèi)2萬元，差旅費(fèi)4萬元，維修維護(hù)費(fèi)（公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)）10萬元。
（3） 國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
（4） 本部門預(yù)算績(jī)效情況說明
人大代表工作經(jīng)費(fèi)6.6萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。
扶貧工作經(jīng)費(fèi)35.00萬元，用于保障葵山鎮(zhèn)黨委政府10個(gè)村委會(huì)46個(gè)村小組扶貧工作正常開展。
師宗縣葵山鎮(zhèn)人民政府
2018年2月2日