師宗縣彩云鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分師宗縣彩云鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算編制說明

第二部分師宗縣彩云鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算表（附表請點(diǎn)擊下載）

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

師宗縣彩云鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

彩云鎮(zhèn)人民政府執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作；保護(hù)社會主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財(cái)產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣；辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我鎮(zhèn)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個(gè)。分別為人大、政府、黨委、財(cái)政所、文化中心、社保中心、國土和村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、整合全鎮(zhèn)之力，快速推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧，打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。在精準(zhǔn)識別貧困對象的基礎(chǔ)上，以項(xiàng)目建設(shè)為重要抓手，以產(chǎn)業(yè)增收為主要路徑，因地制宜、因戶施策，促進(jìn)貧困群眾增收致富，提升自我發(fā)展能力。

2、細(xì)化責(zé)任，狠抓項(xiàng)目建設(shè)。拉開彩云集鎮(zhèn)框架，完善集鎮(zhèn)建設(shè)，全面推進(jìn)“一區(qū)（彩云中心幼兒園、集鎮(zhèn)紫薇新區(qū)“一縱三橫”）、三場（紫薇廣場、農(nóng)貿(mào)市場、活畜牧交易市場）、四街（青云街、金葉巷、長山街、福鼎大道）、四項(xiàng)（日處理垃圾50噸的垃圾中轉(zhuǎn)站、年生產(chǎn)152萬噸自來水廠、312套保障性住房、200套集鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造）”重點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)配套項(xiàng)目建設(shè)。

3、緊盯產(chǎn)業(yè)調(diào)整，做活產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。打造現(xiàn)代高原特色農(nóng)業(yè)，建成“1441”產(chǎn)業(yè)，即，在鞏固4萬畝烤煙支柱產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，努力發(fā)展萬畝美國黑桃、萬畝有機(jī)蔬菜、萬畝高端藍(lán)莓、萬畝足法辣椒。把“建設(shè)萬畝藍(lán)莓基地，打造特色藍(lán)莓小鎮(zhèn)”作為最終發(fā)展目標(biāo)。

4、優(yōu)化服務(wù)，切實(shí)保障改善民生。全面深化教育改革，加強(qiáng)農(nóng)村文化宣傳平臺建設(shè)，加快推進(jìn)城鄉(xiāng)居民保險(xiǎn)整合，實(shí)現(xiàn)社會保障“一卡通”，確保農(nóng)村社會養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率達(dá)99%以上，認(rèn)真落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”政策，抓好公共衛(wèi)生事業(yè)，確保公共免疫率達(dá)95%以上。認(rèn)真落實(shí)新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策，確保參合率達(dá)100%。完善社會救助機(jī)制，按時(shí)發(fā)放各類救災(zāi)救濟(jì)物資，切實(shí)保障困難群眾和低收入群體的基本生活。扎實(shí)做好民宗、老齡、防震減災(zāi)、檔案、統(tǒng)計(jì)等工作。

5、緊盯目標(biāo)，抓實(shí)安全生產(chǎn)。嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，切實(shí)做到黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)。加強(qiáng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理常態(tài)化、制度化建設(shè)，深入開展非煤礦山、道路交通、建筑施工、?；?、消防等行業(yè)領(lǐng)域的專項(xiàng)整治，有效預(yù)防各類事故的發(fā)生，切實(shí)維護(hù)人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全。開展環(huán)境安全隱患排查整治工作，加大農(nóng)業(yè)面源污染治理力度，增強(qiáng)農(nóng)村污染防治能力，保障生態(tài)環(huán)境安全。 

6、狠抓落實(shí)，嚴(yán)格問責(zé)，為發(fā)展?fàn)I造干事環(huán)境。狠抓項(xiàng)目建設(shè)，明確責(zé)任主體，樹立清正廉潔的干部形象，營造風(fēng)清氣正的干事環(huán)境。

7、細(xì)化目標(biāo)，提升城鄉(xiāng)人居環(huán)境。完善城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作方案和整治工作考核機(jī)制，使人居環(huán)境提升整治工作常態(tài)化。建成“一水兩污”項(xiàng)目，形成組保潔、村轉(zhuǎn)運(yùn)、鄉(xiāng)處理的垃圾處理系統(tǒng)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2018年部門預(yù)算單位共12個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位12個(gè)；無部分供給單位；無特殊供給單位；無自收自支單位。財(cái)政全供給單位中行政單位3個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位8個(gè)。截至2017年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制118人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有113人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)113人，財(cái)政部分供養(yǎng)430人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制4輛，實(shí)有車輛13輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2018年全鎮(zhèn)財(cái)務(wù)總收入2180.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2090.56萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89.86萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入2180.42萬元，其中:本年收入2090.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89.86萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2090.56萬元（本級財(cái)力2090.56萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出2180.42萬元。財(cái)政撥款安排支出2180.42萬元，其中，基本支出2180.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于2010101行政運(yùn)行34.09萬元，2010108代表工作6.5萬元，2010301行政運(yùn)行357.74萬元，2010650事業(yè)運(yùn)行90.78萬元，2013101行政運(yùn)行123.77萬元，2070109群眾文化54.47萬元，2080199其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出123.39萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休10.76萬元，2080502事業(yè)單位離退休19.26萬元，2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出184.13萬元，2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出73.65萬元，2082702財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.99萬元，2101101行政單位醫(yī)療89.13萬元，2120199其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出96.8萬元，2130104事業(yè)運(yùn)行421.2萬元，2130204林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)140.46萬元，2130317水利技術(shù)推廣91.47萬元，2130599其他扶貧支出35萬元，2130705對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助118.88萬元，2210201住房公積金106.95萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組主要用于基本支出2180.42萬元，其中：工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼1347.9萬元，社會保障繳348.91萬元，住房公積金106.95萬元，其他工資福利支出132.4萬元；辦公經(jīng)費(fèi)114.51萬元，會議費(fèi)2.19萬元，培訓(xùn)費(fèi)19.76萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)25.6萬元，公務(wù)接待費(fèi)8.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬元，其他商品和服務(wù)支出13.35萬元；設(shè)備購置5萬元。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

    根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，采購預(yù)算資金51.23萬元。

7、      預(yù)算收支增減變化情況說明

（1）      基本支出預(yù)算變動的主要原因

2017年彩云鎮(zhèn)預(yù)算支出1717.15萬元。2018年預(yù)算支出2180.42萬元，與上年相比基本支出增加463.27萬元，主要原因是：在職人員工資增加；單位行政人員、事業(yè)人員增加；新增脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)。

（2）      項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因

鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)行零基預(yù)算，項(xiàng)目類支出不納入預(yù)算。

（三）2018年年初預(yù)算一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)28.5萬元。

1、      因公出國（境）費(fèi)0.00元；

2、      公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)20.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.00萬元，較上年數(shù)17.50萬元增加2.75萬元，增幅15.94%，原因是2018年增加扶貧工作經(jīng)費(fèi)35.00萬元，扶貧工作量大，增大了公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算；

3、      公務(wù)接待費(fèi)8.50萬元，較上年數(shù)15.00萬元減少6.50萬元，減幅43.33%，原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【公共財(cái)政預(yù)算和基金預(yù)算】按照我國現(xiàn)行政府預(yù)算分類，政府預(yù)算分為公共財(cái)政預(yù)算、政府基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算。公共財(cái)政預(yù)算是指政府正常的預(yù)算收支，他分為公共財(cái)政預(yù)算收入和公共財(cái)政預(yù)算支出兩個(gè)部分。從目前我國預(yù)算分類改革方向看，公共財(cái)政預(yù)算收入按來源可分為：稅收收入、部分非稅收入。稅收收入主要按照稅種設(shè)置科目；部分非稅收入包括國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、專項(xiàng)收入和其他收入等。公共財(cái)政支出按政府活動的功能劃分為一般公共服務(wù)、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸?shù)仁畮讉€(gè)大類、若干款項(xiàng)?；痤A(yù)算指納入國家預(yù)算管理的政府性基金收支，也分為基金收入和基金支出兩個(gè)部分。根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于加強(qiáng)政府非稅收入管理的通知》（財(cái)綜〔2004〕53號）的界定，政府性基金是指各級政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定，為支持某項(xiàng)公共事業(yè)發(fā)展，向公民、法人和其他組織無償征收的具有專項(xiàng)用途的財(cái)政資金?；鹗杖胗兄付ㄓ猛?，必須保證按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)和黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件規(guī)定?？顚Ｓ?。因此，基金預(yù)算收支科目一一對應(yīng)。

【三公經(jīng)費(fèi)】是指政府部門公務(wù)出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用。

【政府采購】是指政府機(jī)構(gòu)以及所屬公共部門，為實(shí)現(xiàn)政府職能和公共利益的需要，在財(cái)政監(jiān)督下以一定的法定形式，從市場購買所需要的商品和勞務(wù)的行為。在我國主要是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，按政府采購法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，使用財(cái)政性資金采購法定集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購秉承“公開、公平、公正”原則，通過法定方式和程序，使采購行為得到最大程度的規(guī)范，并達(dá)到以規(guī)模化采購節(jié)約財(cái)政資金的目的。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

彩云鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排48.75萬元，其中:辦公費(fèi)4.3萬元，水費(fèi)0.58萬元，電費(fèi)0.6萬元，差旅費(fèi)1.6萬元，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.45萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.4萬元，福利費(fèi)2.42萬元，其他交通費(fèi)用27.9萬元。

（三）本部門預(yù)算績效情況說明

人大代表工作經(jīng)費(fèi)6.50萬元，用于保障彩云鎮(zhèn)人大換屆選舉工作正常開展。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費(fèi)40.00萬元，用于保障彩云鎮(zhèn)黨委、人大、政府、財(cái)政、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)辦、農(nóng)機(jī)辦、畜牧辦、林業(yè)辦、水務(wù)辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

扶貧工作經(jīng)費(fèi)35.00萬元，用于保障彩云鎮(zhèn)黨委政府、8個(gè)村委會59個(gè)村小組扶貧工作正常開展。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

                    師宗縣彩云鎮(zhèn)人民政府

                        2018年2月2日