為貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)關(guān)于建立全面規(guī)范、公開透明預(yù)算制度要求和黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，進(jìn)一步改進(jìn)地方預(yù)決算公開工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》（財(cái)預(yù)[2016]143號）和《云南省預(yù)決算公開工作補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》要求，現(xiàn)將師宗縣葵山鎮(zhèn)2017年政府預(yù)算公開情況說明如下：

一、部門概況

師宗縣葵山鎮(zhèn)，全鎮(zhèn)轄瓦葵1個(gè)社區(qū)，者黑、馬灣、黎家壩、山烏果、峰龍?zhí)丁⒌乩?、馬廠、溫泉、査拉9個(gè)村委會(huì)。

師宗縣彩葵山鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)政府、黨委、人大、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)中心。

二、2017年預(yù)算安排情況

2017年葵山鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入為1433.91萬元，比上年執(zhí)行數(shù)1905.89萬元減少471.98萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的75.24%。

1、2017年按功能分類預(yù)算支出安排情況

一般公共服務(wù)支出380.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)501萬元減支120.76萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)75.93%；文化體育與傳媒支出28.23萬元，比上年執(zhí)行數(shù)56.81萬元減支28.58萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)49.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出305.23萬元，比上年執(zhí)行數(shù)184.64萬元增支120.59萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)165.31%，主要原因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70.27萬元，比上年執(zhí)行數(shù)94.97萬元減少24.7萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)73.99%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出77.82萬元，比上年執(zhí)行數(shù)111.93萬元減少34.11萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)69.53 %；農(nóng)林水支出484.56萬元，比上年執(zhí)行數(shù)645.19萬元減少160.63萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)75.10%；住房保障支出87.37萬元，比上年執(zhí)行數(shù)71.49萬元增支15.88萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)122.21%，增支的主要原因是在職職工調(diào)資及住房公積金提取比例從2016年10%提高至12%。

2、2017年按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算安排情況

工資福利支出994.73萬元，，比上年執(zhí)行數(shù)627.79萬元增支366.94萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)158.45%；商品和服務(wù)支出117.96萬元，比上年執(zhí)行數(shù)165.97萬元減少48.01萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)71.07%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助274.62萬元，比上年執(zhí)行數(shù)454.64萬元減少180.02萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)60.40%。

附件：葵山政府預(yù)算公開表.xls

師宗縣葵山鎮(zhèn)鎮(zhèn)財(cái)政所

2017年3月9日