為貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會(huì)關(guān)于建立全面規(guī)范、公開透明預(yù)算制度要求和黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，緊緊圍繞縣委和縣政府工作大局，進(jìn)一步改進(jìn)地方預(yù)決算公開工作，切實(shí)發(fā)揮檔案館“存史、資政、惠民、育人”功能， 根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》（財(cái)預(yù)[2016]143號）和《云南省預(yù)決算公開工作補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》要求，現(xiàn)將師宗縣檔案局2017年部門預(yù)算公開情況說明如下：

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：

1、師宗縣檔案局（館）是師宗縣人民政府主管全縣檔案工作的部門，主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行國家檔案工作的方針、政策和法律、法規(guī)。

2、依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》及國家有關(guān)規(guī)定，制定全縣檔案工作的規(guī)章制度。對館藏檔案進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，并對破損檔案進(jìn)行修復(fù)、復(fù)制。向各部門、社會(huì)各界提供利用檔案，開發(fā)館藏檔案資料信息，為科學(xué)研究、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

3、制訂全縣檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。根據(jù)國家、省、市檔案部門的要求，建立健全全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)；組織實(shí)施館藏檔案資料管理、保護(hù)、利用的現(xiàn)代化技術(shù)工作。

（二）2016年重點(diǎn)工作任務(wù)

1、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提升服務(wù)水平。通過抓隊(duì)伍、轉(zhuǎn)作風(fēng)、強(qiáng)服務(wù)、嚴(yán)制度、樹形象等舉措，引領(lǐng)黨員干部以正確的視角認(rèn)識(shí)服務(wù)、以積極的態(tài)度投身服務(wù)、以務(wù)實(shí)的舉措搞好服務(wù)，努力打造一支服務(wù)型黨員干部隊(duì)伍。

2、牢固樹立“為黨管檔、為國守史、為民服務(wù)”的宗旨，積極為社會(huì)各界提供優(yōu)質(zhì)高效的檔案查閱利用服務(wù)；利用豐富的館藏資源，積極開展愛國主義教育活動(dòng)，弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。

3、完成縣委、縣政府安排的各項(xiàng)工作。

二、部門概況

師宗縣檔案局為一級預(yù)算單位，無所屬二級預(yù)算單位。

三、2017年收支預(yù)算總體情況

2017年師宗縣檔案局預(yù)算資金為200萬元，比上年執(zhí)行數(shù)168.11萬元多31.89萬元，為上年執(zhí)行數(shù)的118.97 %。

1、2017年按功能分類預(yù)算支出安排情況

一般公共服務(wù)支出153.18萬元，比上年執(zhí)行數(shù)144.01萬元增支9.17萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)106.37 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)12.53萬元增支13.71萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)209.42 %，增長因素為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)24.68萬元納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出8.81萬元，比上年執(zhí)行數(shù)5.78萬元增支3.03萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)152.42 %；住房保障支出11.77萬元，比上年執(zhí)行數(shù)5.79萬元增支5.98元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)203.28 %，增支的主要原因是調(diào)入一人、在職職工調(diào)資及住房公積金提取比例從10%提高至12%。

2、2017年按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算安排情況

工資福利支出124.65萬元，比上年執(zhí)行數(shù)74.99萬元增支49.66萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)166.22 %；商品和服務(wù)支出17.1萬元，比上年執(zhí)行數(shù)60.94萬元減少43.84萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)28.06 %；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.24萬元，比上年執(zhí)行數(shù)27.44萬元減少12.2萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)55.54 %。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出2.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.5萬元，比上年執(zhí)行數(shù)5.13萬元減少2.63萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)48.73%。

 附件：政府預(yù)算公開表樣(檔案局）

師宗縣檔案局（館）    

2017年3月7日