師宗縣林業(yè)局編制的2017年部門預(yù)算包括9個單位,其中縣林業(yè)局機關(guān)1個,下屬股所級事業(yè)單位8個,分別是林業(yè)有害生物防治檢疫站、林木種苗管理站、營林站、農(nóng)村能源管理站、天保退耕管理辦公室、木材檢查站、國際合作項目辦公室和林業(yè)綜合行政執(zhí)法隊（下設(shè)10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)法中隊），9個單位全部為財政全額撥款單位。

一、基本職能和主要工作

（一）主要職責(zé)

1、擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的中長期規(guī)劃并組織實施，組織開展森林資源、陸生野生動植物資源、濕地和石漠調(diào)查，承擔(dān)林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)的有關(guān)工作。

2、制定造林綠化的指導(dǎo)性計劃，指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育，指導(dǎo)植樹造林、封山育林和以植樹種草等生物措施防治水土流失的工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、造林綠化工作。

3、組織編制全縣森林采伐限額，經(jīng)省林業(yè)廳批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督檢查林木憑證采伐、運輸，組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，組織實施林權(quán)登記、發(fā)證工作，擬訂縣級林地保護(hù)利用規(guī)劃并指導(dǎo)實施；按照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)征用、占用林地的審核或?qū)徟?；?fù)責(zé)林業(yè)分類經(jīng)營和生態(tài)效益補償工作；負(fù)責(zé)全縣森林植被恢復(fù)工作。

4、擬訂全縣濕地保護(hù)規(guī)劃并組織實施，監(jiān)督濕地的合理利用；擬訂石漠化防治建設(shè)規(guī)劃并組織實施。

5、負(fù)責(zé)林業(yè)系統(tǒng)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、監(jiān)督野生動植物資源的保護(hù)和管理。

6、擬訂全縣集體林權(quán)制度、國有林區(qū)、國有林場等林業(yè)改革意見并監(jiān)督實施；擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的政策措施，指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村林地承包經(jīng)營和林權(quán)流轉(zhuǎn)；指導(dǎo)林權(quán)糾紛調(diào)處和林地承包合同糾紛仲裁工作；負(fù)責(zé)退耕還林工作；指導(dǎo)國有林場（苗圃）、森林公園和基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。

7、監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對森林、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源的開發(fā)利用，指導(dǎo)山區(qū)林業(yè)綜合開發(fā)工作。

8、承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)督職責(zé)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣森林公安工作和隊伍建設(shè)；查處破壞森林資源和野生動植物資源的重大案件；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作。

9、按照職責(zé)分工，組織、指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村改灶節(jié)柴、推廣使用沼氣等農(nóng)村能源建設(shè)工作，推廣木材的節(jié)約代用。組織、指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的生態(tài)補償制度的實施。

10、編制部門預(yù)算并組織實施，提出縣財政林業(yè)專項轉(zhuǎn)移支付資金的預(yù)算建議，管理監(jiān)督縣級林業(yè)資金，管理縣級林業(yè)國有資產(chǎn)，負(fù)責(zé)提出林業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、縣財政性資金安排意見，按照師宗縣人民政府規(guī)定的權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。編制林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的年度生產(chǎn)計劃。

11、負(fù)責(zé)林業(yè)科技、教育和林業(yè)科技成果的推廣和應(yīng)用；負(fù)責(zé)全縣林業(yè)專業(yè)技術(shù)人員和干部職工的教育培訓(xùn)。

12、承辦師宗縣人民政府交辦的其他事項。

（二）2017年目標(biāo)任務(wù)

1、完成新一輪退耕還林3萬畝；天保人工造林0.5萬畝、封山育林1.2萬畝、森林撫育6萬畝；國家造林補貼1萬畝；核桃提質(zhì)增效1萬畝；安裝太陽能熱水器1000套。一季度完成苗木準(zhǔn)備、地塊落實、造林和撫育規(guī)劃設(shè)計，二至四季度完成營造林任務(wù)并進(jìn)行檢查驗收。

2、持續(xù)開展打擊破壞森林資源專項整治行動；管護(hù)好全縣天然林和83萬畝生態(tài)公益林；新招聘生態(tài)護(hù)林員588名。

3、完成國營五洛河林場改革任務(wù)。

4、完成上級和縣委、縣政府安排部署的各項工作任務(wù)  

二、部門人員基本情況

師宗縣林業(yè)局為縣人民政府組成工作部門，單位級別為正科級，內(nèi)設(shè)6個股室，分別是辦公室、財務(wù)室、森林防火辦公室、資源林政股、農(nóng)村改革和產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、紀(jì)檢監(jiān)察室。全局及下屬單位共有在職在編職工94人(行政15人、事業(yè)79人),離退休38人,機關(guān)門衛(wèi)值班人員2人、了望臺監(jiān)測人員10人、火源檢查人員2人、遺屬補助人員14人；車輛編制 7輛，實有7輛。

三、收支預(yù)算總體情況說明

（一）部門收入情況：2016年縣本級預(yù)算總收入1422.71萬元（含指標(biāo)在縣財政局金融外資科森林火災(zāi)保險經(jīng)費11.62萬元）。其中：

1、基本支出撥款收入：基本支出撥款收入1311.09萬元，其中，事業(yè)單位離退休26.30萬元、基本養(yǎng)老保險151.22、職業(yè)年金60.49萬元，工傷保險1.51萬元，行政單位醫(yī)療26.5萬元、事業(yè)單位醫(yī)療49.11萬元、行政運行355.47萬元、林業(yè)事業(yè)機構(gòu)546.44萬元、住房公積金94.05萬元。

2、項目支出撥款收入：項目支出撥款收入111.62萬元，其中，森林培育20萬元（2017年縣級機關(guān)義務(wù)植樹經(jīng)費10萬元、2017年森林植被恢復(fù)異地造林10萬元）、動植物保護(hù)20萬元（鄉(xiāng)村名木古樹保護(hù)項目經(jīng)費）、森林防火預(yù)防與撲救項目經(jīng)費60萬元、森林火災(zāi)保險11.62萬元。

（二）2017年部門預(yù)算總支出1426.74萬元（含2016年其他資金結(jié)余4.03萬元）。

1、基本支出：基本支出1315.12萬元，其中，事業(yè)單位離退休26.30萬元、基本養(yǎng)老保險151.22萬元、職業(yè)年金60.49萬元，工傷保險1.51萬元，行政單位醫(yī)療26.5萬元、事業(yè)單位醫(yī)療49.11萬元、行政運行355.47萬元、林業(yè)事業(yè)機構(gòu)550.47萬元（含2016年其他資金結(jié)余4.03萬元）、住房公積金94.05萬元。

    2、項目支出：項目支出111.62萬元，其中，森林培育20萬元（2017年縣級機關(guān)義務(wù)植樹經(jīng)費10萬元、2017年森林植被恢復(fù)異地造林10萬元）、動植物保護(hù)20萬元（鄉(xiāng)村名木古樹保護(hù)項目），森林防火預(yù)防與撲救項目60萬元,森林火災(zāi)保險11.62萬元。

四、 財政撥款支出預(yù)算安排情況

（一）2017年財政撥款預(yù)算收入1422.71元。

1、基本支出撥款收入：基本支出撥款收入1311.09萬元，其中，事業(yè)單位離退休26.30萬元、基本養(yǎng)老保險151.22、職業(yè)年金60.49萬元，工傷保險1.51萬元，行政單位醫(yī)療26.5萬元、事業(yè)單位醫(yī)療49.11萬元、行政運行355.47萬元、林業(yè)事業(yè)機構(gòu)546.44萬元、住房公積金94.05萬元。

    2、項目支出撥款收入：項目支出撥款收入111.62萬元，其中，森林培育20萬元（2017年縣級機關(guān)義務(wù)植樹經(jīng)費10萬元、2017年森林植被恢復(fù)異地造林10萬元）、動植物保護(hù)（鄉(xiāng)村名木古樹保護(hù)項目）、森林防火預(yù)防與撲救項目60萬元,森林火災(zāi)保險11.62萬元。

（二）2017年財政預(yù)算撥款支出1422.71萬元。

     1、基本支出：基本支出1311.09萬元，其中，事業(yè)單位離退休26.30萬元、基本養(yǎng)老保險151.22、職業(yè)年金60.49萬元，工傷保險1.51萬元，行政單位醫(yī)療26.5萬元、事業(yè)單位醫(yī)療49.11萬元、行政運行355.47萬元、林業(yè)事業(yè)機構(gòu)546.44萬元、住房公積金94.05萬元。

2、項目支出：項目支出111.62萬元，其中，森林培育20萬元（2017年縣級機關(guān)義務(wù)植樹經(jīng)費10萬元、2017年森林植被恢復(fù)異地造林10萬元）、動植物保護(hù)20萬元（鄉(xiāng)村名木古樹保護(hù)項目），森林防火預(yù)防與撲救項目60萬元,森林火災(zāi)保險11.62萬元。

     五、名詞解釋

1.財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付給單位的財政預(yù)算撥款收入和政府性基金收入。

2. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “經(jīng)營收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

附件：林業(yè)局預(yù)算公開表.xls