為貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會關(guān)于建立全面規(guī)范、公開透明預(yù)算制度要求和黨中央、國務(wù)院有關(guān)決策部署，進(jìn)一步改進(jìn)地方預(yù)決算公開工作，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》（財(cái)預(yù)[2016]143號）和《云南省預(yù)決算公開工作補(bǔ)充實(shí)施細(xì)則》要求，現(xiàn)將師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)2017年政府預(yù)算公開情況說明如下：

一、基本情況。

五龍鄉(xiāng)有獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)12個，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)12個。分別為：人大、政府、黨委、財(cái)政、文化、社保、城建、農(nóng)業(yè)、農(nóng)機(jī)、畜牧、林業(yè)、水務(wù)，比上年減少計(jì)生站。

二、2017年預(yù)算安排情況

2017年五龍鄉(xiāng)政府預(yù)算為1857.92萬元，比上年執(zhí)行數(shù)3949.63萬元少2091.71，為上年執(zhí)行數(shù)的47.04%。

1、2017年按功能分類預(yù)算支出安排情況

一般公共服務(wù)支出372.12萬元，比上年執(zhí)行數(shù)404.13萬元減少32.01萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)92.08%；文化體育與傳媒支出38.13萬元，比上年執(zhí)行數(shù)55.63萬元減少17.50萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)68.54%；社會保障和就業(yè)支出290.28萬元，比上年執(zhí)行數(shù)135.38萬元增支154.90萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)214.42%，增長因素為機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)199.75萬元納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政部門預(yù)算；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出71.40萬元，比上年執(zhí)行數(shù)95.96萬元減少24.56萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)74.41%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.53萬元，比上年執(zhí)行數(shù)131.98萬元減少101.45萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)23.13%；農(nóng)林水支出966.96萬元，比上年執(zhí)行數(shù)2283.62萬元減少1316.66萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)42.34%；住房保障支出88.50萬元，比上年執(zhí)行數(shù)55.33萬元增支33.17萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)159.95%，增支的主要原因是在職職工調(diào)資及住房公積金提取比例從2016年10%提高至12%。

2、2017年按經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算安排情況

工資福利支出1010.71萬元，比上年執(zhí)行數(shù)973.04萬元增支37.67萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)103.87%；商品和服務(wù)支出133.33萬元，比上年執(zhí)行數(shù)192.29萬元減少58.96萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)69.34%；對個人和家庭的補(bǔ)助667.67萬元，比上年執(zhí)行數(shù)522.70萬元增支144.97萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)127.73%。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出10萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬元，比上年執(zhí)行數(shù)12.99萬元減少2.99萬元，為上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)76.98%。

附件： 政府預(yù)算公開表樣(五龍鄉(xiāng)）

szxzf20180818094940925.xls

                              師宗縣五龍壯族鄉(xiāng)財(cái)政所

2017年3月7日